制造部部门关键业绩指标.docx

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制造部部门关键业绩指标

制造部部门关键业绩指标

部门指标

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企管部报表

人力资源部统计

2

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

3

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

4

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

5

新产品样机试制

与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；

评价样机的时间、设计参数是否满足要求

上级直接评分；

范围：

0-100分

相关业务部门提出的设计要求

6

安全生产

保证安全，减少事故

统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

制造部统计

7

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企业管理部统计

8

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

9

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

10

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

11

服务质量

对各个服务对象的服务满意度

范围：

０－１２０分

根据调查，办公会打分

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企管部报表

人力资源部统计

2

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

3

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

4

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

5

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企业管理部统计

6

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

7

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

8

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

9

管理水平

对整个部门的管理效果

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

10

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企管部报表

人力资源部统计

2

制造标准化

工序、操作规范

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

3

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

4

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

5

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企业管理部统计

6

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

7

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

8

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

9

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

10

协调生产

协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行

上级直接评分；

范围：

0-100分

根据各部门调查

设计监理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

2

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

3

设计资料有效性

确保技术资料的完整性、正确性、及时性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术资料

4

新基地建设

评分：

依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分

同上

制造部相关报告

5

新产品样机试制

与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；

评价样机的时间、设计参数是否满足要求

上级直接评分；

范围：

0-100分

相关业务部门提出的设计要求

生产监理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企管部报表

人力资源部统计

2

制造标准化

工序、操作规范

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

3

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企业管理部统计

4

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

5

安全生产

保证安全，减少事故

统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

制造部统计

设计中心主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

2

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

3

设计资料有效性

确保技术资料的完整性、正确性、及时性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术资料

4

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

5

新产品样机试制

与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；

评价样机的时间、设计参数是否满足要求

上级直接评分；

范围：

0-100分

相关业务部门提出的设计要求

6

技术指导满意度

上级直接评分；

范围：

0-120分

7

设计变更

次数、严重性（所负责范围内）

同上

部门技术资料

8

设计中心费用

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

制造中心主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企管部报表

人力资源部统计

2

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

3

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企业管理部统计

4

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

5

安全生产

保证安全，减少事故

统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

制造部统计

6

工时定额有效性

保证工时定额的准确性和合理性

同上

部门技术资料

7

设备管理

上级直接评分；

范围：

0-100分

8

人员协调

同上

测试中心主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

测试环境有效性

测试环境与公司的产品、工程的适应性

上级直接评分；

范围：

0-120分

2

工期

按期完成测试；

评价：

比较实际与计划测试进度的差异

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

测试纪录

3

测试质量

上级直接评分；

范围：

0-120分

4

测试中心费用

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

5

设备完好性

上级直接评分；

范围：

0-100分

6

测试规范

同上

7

设备精度

同上

8

工作量

同上

办公室主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

质量体系建设

事业部总经理直接评分；

范围：

0-100分

企管部

2

服务满意度

同上

3

规范管理

通过各项制度的制定和实施，使管理规范化

同上

4

文档管理

保证公文的及时处理和有序管理

同上

部门相关纪录

5

办事效率

同上

6

考勤管理

同上

7

资产管理

同上

8

安全管理

同上

9

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表