生产计划科管理制度.docx

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生产计划科管理制度

生产计划科管理制度

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿井巷工程资金结算管理办法

1目的

为深入贯彻落实集团公司项目管理工作，明确各单位、各科室的工作职责，理顺工作流程，进一步规范井巷工程项目从设计、施工、单价申报和批复以及工程项目的验收和结算等工作，做到上情下达，及时落实，准确，快捷的工作效果，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井建工程施工的所有工程项目结算。

3职责分工

3.1生产计划主管部门

3.1.1负责年度采掘进度计划的编制和实施。

3.1.2负责井巷工程项目施工工序的接替安排。

3.1.3参与施工过程的质量、进度、技术监督和指导工作。

3.1.4主动跟踪现场督促落实，及时协调解决生产各环节的问题。

3.1.5负责工程项目的单价申请（见附件1）

3.1.6根据工程项目的施工设计图纸、集团公司预算部的批复单价，对工程项目验收报表进行审核。

3.1.7负责对土建工程进度报量工程款的审核、登记和上报工作。

3.1.8根据工程验收报表、集团公司预算部批复单价进行井巷工程资金结算。

3.2地质测量主管部门

3.2.1根据生产计划科下达的开工通知单和设计图纸，给施工单位及时放线。

3.2.2根据生产计划科下达的停工通知单，及时验收停工项目的施工位置，严禁超设计掘进巷道。

3.2.3负责井巷工程项目的施工质量管理。

3.2.4会同采矿技术科和生产计划科（掘进工程项目）、基建科（混凝土支护、设备基础）一起验收井巷工程项目工程量及施工质量。

3.2.5负责井建竣工工程完工项目验收报表的汇编、上报工作。

3.3基建工程主管部门

3.3.1根据采矿技术科提供的工程项目设计施工图和施工工艺、进行井建工程项目单价预算工作，并及时上报集团公司预算部批复。

3.3.2负责土建工程施工项目工程进度报量表的审核，上报工作。

3.3.3负责井建工程项目零星工程预算、审核和上报工作。

3.3.4负责井巷支护工程、设备基础项目的技术指导、质量监督和验收工作。

3.4采矿技术主管部门

3.4.1负责铁矿井巷工程项目实施方案的制定和施工图纸的设计。

3.4.2负责井巷工程项目施工方案及施工工艺的编制。

4工程项目设计、验收及结算管理

4.1生产计划科根据采掘进度计划，对设计院所设计的工程项目进行审查后方可安排施工；对采矿技术科所设计的工程项目，必须经相关专业技术人员讨论会审签字，并由矿领导会签后方可实施。

4.2采矿技术科对施工过程中需要支护、扩帮的零星工程提前提出施工方案，并提交设计图纸，矿领导会签后交生产计划科组织实施。

4.3生产计划科在开具项目施工单时，必须标明巷道施工断面面积和长度，施工工期和质量要求。

4.4地质测量科在进行工程质量和工程量验收时，必须依据所验收工程项目的设计要求和断面面积，不能擅自变改工程项目的设计数据。

4.5地质测量科在填报工程量验收报表时，所报工程项目必须和设计工程项目名称相一致，不能随意变更名称。

4.6对施工过程的措施工程（即零星工程），在给施工单位放线时要根据设计图纸，验收时要有局部实测验收图，实测人员、工程量计算人员和部门负责人、主管领导签字后，作为工程量验收报表的附件，上报有关单位并存档。

4.7地质测量科在验收工程项目的掘进工程量时，要严格根据设计图纸的设计工程量验收，出现设计和施工工程量不相符的工程项目，要及时通报技术计划科，共同查找原因，对超出或不足部分做出书面说明。

4.8地质测量科验报工程量时，对同一工程项目规格复杂或有多个断面的工程项目，要在该工程掘进（或施工）结束后方可报量，如巷道交叉点、硐室工程等，不能分割多次报量，而且验收标准要一致。

4.9生产计划科对所要结算的工程验收报表，根据采矿技术科提供的图纸、预算部的审批单价进行审核，只有在同一工程项目名称与设计单位、预算单位和验收单位所提供的名称和规格相同时，方可进行资金结算，否则不予结算，并责成相关单位做出说明。

4.10生产计划科对工程验收报表中存在问题的项目、对没有当月结算的工程项目要做出书面说明，并通知有关单位按规范和工作流程重新验报，并在下一个月份中结算。

4.11生产计划科做出资金结算报表后，复核无误，上报主管领导签字、矿长签字（或盖章），及时上报财务部、矿领导，并存档。

5考核

5.1各单位要认真执行本办法，凡不按本办法执行的，要追究当事人和领导责任，具体考核依据格庆字【2006】13号文件《关于印发〈格尔木庆华矿业有限责任公司员工百分制考核说明〉、〈格尔木庆华矿业有限责任公司标准化工作检查考核管理标准〉、〈格尔木庆华矿业有限责任公司员工通用考核细则〉的通知》及格庆字【2009】51号文件《关于印发〈肯德可克铁矿工程建设项目施工管理考核暂行办法〉的通知》中的有关条款执行。

5.2凡生产计划科不能结算的工程项目所涉及到的科室和部门，必须在5个工作日内完成本部门工作流程，以便在下一个结算月度为施工单位结算。

否则，对责任人和单位进行经济责任考核。

6附则

6.1本管理办法由铁矿生产计划科制定并负责解释。

6.2本办法从自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。

附件：

1井巷工程项目单价审核申请表

2井巷工程资金结算流程图

附件1：

井巷工程项目单价审核申请表

关于工程预算单价申请表

工程名称：

：

申请原由：

采矿技术科：

时间：

生

产

计划科

意见

领导（签字）：

时间：

主管领导意见

主管领导（签字）：

时间：

备注：

本表一式二份，铁矿、预算部各一份（后附设计图纸、施工方案）。

附件2：

井巷工程资金结算流程图

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿井巷零星工程资金结算管理制度

1目的

为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，规范井巷零星工程资金结算工作，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井巷工程施工的所有工程项目。

3职责分工

3.1施工单位

3.1.1施工单位根据施工需要提出书面申请—零星工程资金报审表（一式四份）。

3.1.2施工单位根据本项零星工程划分成几项子工程。

3.2技术科

3.2.1负责零星工程实施方案的制定和施工图的设计。

3.2.2负责零星工程施工工艺，施工工序的安排。

3.2.3参与施工过程的质量、进度、技术监督。

3.3生产计划科

3.3.1负责下达开工通知单。

未按时下达考核2分。

3.3.2会同地质测量科全程负责零星工程的质量，进度和技术标准的监督。

监督不到位考核1分。

3.3.3会同技术科，生产质量部门及基建部门共同验收零星工程的工程量及施工质量。

验收不到位考核1分。

3.3.4对零星工程进行审核登记上报。

未上报考核2分。

3.3.5根据上级预算部批复进行结算。

结算不按标准考核3分。

3.4地质测量科

3.4.1全程负责零星工程的质量、进度和技术标准的监督。

3.4.2发现施工质量问题及时下达整改通知书。

3.4.3全面负责零星工程的质量验收。

3.5工程主管部门

3.5.1负责零星工程井下土建工程的质量监督和验收工作。

3.5.2负责零星工程预算、审核工作。

3.5.3负责零星工程当中的支护工程设备基础的质量监督和验收工作。

4验收及结算管理

4.1验收工作

4.1.1技术科、生产计划科、地质测量科、工程部的科长在本项零星工程资金报审表上签署意见并签字。

4.1.2技术科、生产计划科、地质测量科、工程部的现场工程师在本项零星工程资金报审表上签署意见并签字。

4.2结算工作

4.2.1生产计划科负责对本项零星工程的预算进行再审核。

审核有误考核2分。

4.2.2生产计划科负责将本项零星工程资金报审表交付主管领导签署意见。

未交付考核3分。

4.2.3生产计划科负责对本项零星工程资金报审表交付本单位领导签署意见。

未交付考核2分。

4.2.4生产计划科负责将本项零星工程资金报审表上报上级预算部门进行批复。

未按规定考核2分。

5附则

5.1本制度由铁矿生产计划科负责解释。

5.2本制度自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。

附件：

1（）月份井巷零星工程资金报审表

2零星工程资金结算报审流程图

附件1：

（）月份井巷零星工程资金报审表

致：

格尔木庆华矿业有限责任公司

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

日期：

年月日

序号

工程名称

预算价款（元）

批准价款（元）

备注

1

2

3

4

合计

采矿技术科意见：

现场责任工程师（签字）：

科长（签字）：

时间：

地质测量科意见：

科长（签字）：

时间：

工程科意见

科长（签字）：

时间：

铁矿矿长

年月日

集团公司预算部

年月日

冶建指挥部总指挥

年月日

本表一式四份，由承包单位填写，经铁矿相关单位签字审核后，建设单位三份，承包单位一份。

后附零星工程设计图纸、施工方案和竣工验收资料。

附件2：

零星工程资金结算报审流程图

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿生产计划科斜坡道出入井登记管理制度

1目的

为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，加强斜坡道出入井登记管理，严明纪律，把好入井第一关，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科斜坡道值班人员。

3职责

确保所有下井人员及车辆如实登记。

4管理内容与要求

4.1严格遵守出入井登记制度，严禁闲杂人员，外来车辆入内。

不按规定考核2分。

4.2爱护值班室办公用品，保持室内环境卫生。

未按标准考核值班员10分。

4.3严格遵守劳动纪律，不脱岗、睡岗。

发现脱岗、睡岗，考核值班员20分。

4.4外来人员入井，必须经主管领导同意后，登记入井。

不按规定考核当事人2分。

4.5做好本职工作，完成领导交办的其他工作。

不按规定考核5分

5附则

5.1本制度由铁矿生产计划科负责解释。

5.2本制定自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿生产计划科现场管理工作制度

1目的

为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，加强现场管理人员的记录管理，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科现场管理人员。

3职责

尽职尽责做好矿石量统计工作，做好料场的贫、富矿及废石的分堆工作。

4管理内容与要求

4.1遵守生产计划科现场工作要求的时间。

迟到、早退、脱岗考核5分。

4.2现场管理人员不得无故矿工、迟到、早退。

无故矿工、迟到、早退考核20分。

4.3如因病或个人原因不能按时上班的必须事先向本科室领导请假，并征得领导批准。

擅自离岗考核10分。

4.4凡请假着必须填写请假条经领导签字方可生效，若遇紧急事情不能及时请假着必须打电话向领导说明情况，事后补办请假手续。

未按规定考核2分。

4.5现场管理员必须尽职尽责做好矿石量统计工作。

未按规定考核3分。

4.6做好料场的贫、富矿及废石的分堆工作。

未按规定考核2分。

4.7完成领导交付的其他任务。

5附则

5.1本制度由铁矿生产计划科负责解释。

5.2本制定自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿生产计划科斜坡道值班室考核制度

1目的

为做好斜坡道值班室工作，提高值班人员的工作效率，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于生产计划科斜坡道值班室管理人员。

3职责

确保所有下井人员及车辆如实登记。

4管理内容与要求

4.1值班时未详细登记入井人员作业地点、作业内容、或记录不清楚的；作业人员出井后，未按要求记录,一次考核10分。

4.2未经主管部门批准，私自将外来人员或车辆放入井内，发现一次考核30分。

4.3发现异常情况，应及时向主管领导汇报，并同时向相关部门询问，查清原因，没有及时查清原因，一次考核10分。

4.4未经领导批准擅离岗位，一次考核20分。

4.5值班时喝酒、干私活而影响其他工作，发现一次考核10分。

4.6发现脱岗、睡岗，一次考核20分。

4.7值班人员不认真做好值班记录,不按时交接班,迟到、早退，发现一次考核10分。

4.8如因工作失职造成事故者,除给予经济处罚外,视情节及后果给予行政处分直至追究法律责任。

5附则

5.1本制度由铁矿生产计划科负责解释。

5.2本制度自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿矿山工程开、停工制度

1目的

为了更好地加强施工组织管理、确定合理的生产计划安排，使各项矿山工程安全、有序的施工，避免因井下地质灾害、火灾影响，或施工顺序的调整安排，为此下发开、停工通知单，以便及时指导生产，做到工序合理的衔接，同时充分体现开、停工通知的指令和调度作用。

特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于格尔庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿开、停工通知单下发管理工作。

3管理职责

3.1接到相关部门的设计图纸、资料、安全指令、计划进度等文件后，开始下发开、停工通知单。

未按时下发考核2分。

3.2通知单必须明确开、停工时间、地点和施工内容。

内容不明确考核2分。

3.3施工内容必须注明施工质量、安全、工期等要求及注意事项，确保按期保质保量的完成工程。

施工内容不全考核2分。

3.4通知单必须要有生产计划科主要负责人、主管领导审核、签字（盖章），并经施工单位负责人签字确认。

无签字、盖章考核5分。

3.5生产计划科负责下发开、停工通知单，并负责跟踪监督、检查施工进度，施工质量等。

未到现场检查考核5分。

3.6施工单位接到开、停工通知单后，按通知单要求立即组织开工或停工。

未执行考核20分。

4附则

4.1本制度由铁矿生产计划科负责解释。

4.2本制定自发放之日起开始实施，原相关制度或办法同时废止。

附件:

1肯德可克铁矿矿山工程开（停）工流程图

2肯德可克铁矿年度采掘计划流程图

3肯德可克铁矿月度生产作业计划流程图

4肯德可克铁矿工程款结算流程图

附件1：

肯德可克铁矿矿山工程开、停工流程图

组织施工（停工）

附件2:

肯德可克铁矿年度采掘计划流程图

附件3:

肯德可克铁矿月度生产作业计划流程图

附件4:

肯德可克铁矿工程款结算流程图