新版质量环境职业健康安全管理手册.docx

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新版质量环境职业健康安全管理手册

XXXXXX有限公司

XXXXXXXX有限公司

质量/环境/职业健康安全

管理手册

（依据：

ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）

文件编号：

S.C.D&ZK/QEO（M）-2016

文件版本：

D

受控标识：

2017年02月20发布2017年03月01实施

QEO管理手册

0.0审批页

修订版次：

D/0

一、版次说明

版本

发布日期

备注

A

2012-03-05

新建文件

B

2013-12-31

重新任命质量管理者代表及调整各相关职能部门职责

C

2016-05-29

公司组织架构变更

D

2017-02-10

根据最新标准要求对手册进行换版

二、部门会签

会签部门

会签人

会签部门

会签人

财务部

品质部

供应部

制造管理部

营销中心

设备部

售后服务部

研发中心

行政部

三、编审批

编制

审核

批准

签名：

日期：

签名：

日期：

签名：

日期：

QEO管理手册

0.1目录

修订版次：

D/0

序号

章节

手册各章节标题

页码

1

0.0

审批页

2

2

0.1

3

3

0.2

公司简介

4

4

0.3

企业愿景、使命、核心价值观

5

5

0.4

质量环境职业健康安全方针

6-8

6

0.5

实施令

9

7

0.6

任命书

10

8

0.7

质量环境职业健康安全目标

11

9

1.0

范围

12

10

2.0

规范性引用文件

13

11

3.0

术语和定义

14

12

4.0

组织所处的环境

15-16

13

5.0

领导作用

17-19

14

6.0

策划

20-26

15

7.0

支持

27-33

16

8.0

运行

34-55

17

9.0

绩效评价

56-61

18

10.0

改进

62-64

19

20

21

22

23

QEO管理手册

0.2公司简介

修订版次：

D/0

XXXXXX有限公司和XXXXXXXX有限公司位于XX省XX市XXX区XX镇XXX路XX号。

拥有标准厂房5万多平米，现代化流水线6条。

在北京、上海、广州等全国25个大中城市和地区建立了产品管理中心，国内行业排名前10位。

“XX”至今已经积累了20年的研发生产经验，实行“事前、事中、事后”全方位的质量检测控制制度。

从原材料进厂、半成品，到产成品出厂的全过程，都实行严格的检验。

公司根据国际著名公司如日本松下、东芝、日立等的先进质量管理和控制方法，结合国家和行业标准，制订了严格的交收检验规范和检验作业指导书，对成品进行最终检验和试验，如功能和外观检验、性能测试、安全测试、电磁兼容测试、碰撞试验、跌落试验、高低温负载试验、可靠性试验等，严格实施质量否决，确保不合格品不得出厂。

先进的设备是产品质量的稳定基础。

近年来，XX每年都要投入上亿元的资金，进行设备的引进和改造。

在设备上的大投入，相继通过了“ISO9001国际质量管理体系”、“ISO14001国际环境管理体系”、“中国强制认证”、“国家节能产品”“中国合格评定国家认可委员会”等多项权威认证。

XX秉承客户为先、服务为先的市场理念，通过技术创新实现品质领先。

用高品质的产品回馈市场、回馈消费者。

以“精于科技，新于生活”的产品态度去实践“好品质、好生活”的品牌宗旨。

XX凭借二十多年的行业技术实力、生产实力、产业配套实力、品牌沉淀实力，在未来市场大潮中将再一次比肩行业，以全球化的眼光实现XX的荣耀！

本公司执行高于国家标准的品质检验体系，拥有国家实验室资质，拥有焓差测试室、EMC检测室、噪音实验室、模拟运输实验室等多个高科技引进实验检测设备，保证了产品的高品质，高性能，以一流的质量和最好的信誉为广大用户提供最满意的服务。

公司将通过不断的整合和优化，持续提高产品在国内市场和国际范围内的竞争力。

地址：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Http：

XXXXXXXXXXXX

电话：

XXXXXXXXX

传真：

XXXXXXXXX

邮政编码：

XXXXXXXXX

QEO管理手册

0.3企业愿景、使命、核心价值观

修订版次：

D/0

我们的愿景：

创新绿色科技，缔造世界品牌。

我们的使命：

改善人类环境，提高生活品质。

我们的核心价值观：

客户满意度第一

诚信做人、用心做事

永不言败、永创一流

QEO管理手册

0.4质量环境职业健康安全方针

修订版次：

D/0

质量方针

把握市场靠质量

客户满意靠真诚

质量方面的承诺：

公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。

体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。

关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。

追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。

标准是底线：

就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：

就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。

QEO管理手册

0.4质量环境职业健康安全方针

修订版次：

D/0

环境方针

坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

公司在环境方面的承诺：

1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。

2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。

3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。

4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。

5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。

6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。

7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。

QEO管理手册

0.4质量环境职业健康安全方针

修订版次：

D/0

职业健康安全管理方针

保障健康安全生产

以人为本永续发展

遵守法规持续改进

公司在职业健康安全方面的承诺：

以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。

严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。

QEO管理手册

0.5实施令

修订版次：

D/0

实施令

XXXXXX有限公司和XX中央空调有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：

QEO管理手册）,编号:

S.C.D&ZK/QEO（M）-2016,经本公司审定后予以批准颁布，自2016年11月01日起实施。

原S.C.D/Q（E）M-2016《QE管理手册》同时作废。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。

通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。

依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展,控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。

本QEO管理手册的编写采取了尽量减少程序文件的原则，传统意义上质量管理体系的程序文件，如，传统意义上质量管理体系的程序文件，例如产品实现控制程序、文件管理程序、记录管理程序、内审控制程序、不合格品控制程序等等已全部取消，都合并到手册里了。

本QEO管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。

QEO管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。

公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

总经理：

日期：

QEO管理手册

0.6任命书

修订版次：

D/0

任命书

为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命XXX为质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，任命XXX为质量负责人兼认证联络员，负责做好以下工作：

a）确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；

b）向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通；

c）监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；

d）确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；

e）负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络。

总经理：

日期：

QEO管理手册

0.7质量环境职业健康安全目标

修订版次：

D/0

质量、环境及职业健康安全目标和指标是:

1）产品出厂合格率≥99%；

2）顾客满意率达90%以上；

3）废水/废气/厂界噪声达标排放

4）生产、生活废弃物分类收集处理率100%

5）职业病发生率为零

6）杜绝重大安全事故和伤亡事故

7）杜绝火灾事故

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

 特此公布！

总经理：

日期：

QEO管理手册

1.0范围

修订版次：

D/0

1.1总则

本手册依据ISO9001：

2015《质量管理体系要求》ISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。

1.2适用范围

a）本手册适用于公司各类制冷设备的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；

b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；

c）本手册的解释权归公司总经理。

1.3删减说明

无删减。

QEO管理手册

2.0规范性应用文件

修订版次：

D/0

2.1管理体系标准

ISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》

ISO9001:

2015《质量管理体系要求》

ISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》

OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系要求》

2.2适用的法律法规

中华人民共和国合同法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

其他适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康安全的法律法规等

2.3适用技术标准

技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

QEO管理手册

3.0术语和定义

修订版次：

D/0

本QEO管理手册采用ISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》、ISO9001：

2015《质量管理体系要求》、ISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系要求》管理体系标准中规定的术语和定义。

3.1术语：

1.质量：

一组固有特性满足要求的程度

2.过程：

将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动

3.特殊过程：

对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程

4.要求：

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望

5.环境：

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的互相关系。

6.环境因素：

组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素

7.环境影响：

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化

8.环境绩效：

组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果

9.相关方：

与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体

3.2缩略语：

QEOMS:

质量/环境/职业健康安全管理体系

QMS：

质量管理体系（QualityManagementSystem）

EMS：

环境管理体系（EnvironmentalManagementSystem）

OHSMS：

职业健康与安全管理体系（OccupationalHealthandSafetyManagementSystem）

NCR：

不符合项报告（NonConformanceReport）

CAR：

纠正措施要求（CorrectiveActionRequest）

KPI：

关键业绩指标（KeyPerformanceIndicator）

MSA：

测量系统分析（MeasurementSystemAnalysis）

FMEA：

失效模式与影响分析（FailureModeandEffectsAnalysis）

SPC：

统计过程控制（StatisticalProcessControl）

QEO管理手册

4.0组织环境

修订版次：

D/0

4.1理解组织及其环境

公司环境概述地理位置：

公司地处长江三角洲中心地带，交通非常便利。

公司位于312国道旁边，1公里内的周边没有居民区，附近有其它企业和小型餐饮业场所。

国内国际市场：

公司隶属制冷行业，从事家用、商用房间空气调节器、热泵热水机、空气源热泵、水源、地源热泵的研发、生产、销售、安装及服务。

在北京、上海、广州等全国25个大中城市和地区建立了产品管理中心，国内行业排名前10位。

竞争对手主要是国际和国内如大金、格力、美的等一线制造企业。

法律法规：

公司产品是电器类产品，在国内销售的产品应符合国家强制性产品认证要求，在国外销售的产品应符合所在国家的法律法规要求，在此环境下相继通过了“ISO9001国际质量管理体系”、“ISO14001国际环境管理体系”、“中国强制认证”、等多项权威认证。

公司地处江苏省，在环境和职业健康安全方面符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

技术水平：

公司拥有多年设计经验和完整的制造能力，能够满足用户的个性化需求。

近年来，凭借雄厚的经济实力从行业内招募了大量专业化研发、营销和管理人才，目前拥有研发工程师50余名，其中高级工程师20名。

、丰富的管理经验及优秀的员工队伍，每年均以30%以上发展速度高速增长。

文化和价值观：

公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。

公司运行质量管理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

关注的内容包括：

——外部环境：

国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：

公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：

气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

4.2理解相关方的需求和期望

公司相关方包括：

顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

QEO管理手册

4.0组织环境

修订版次：

D/0

——持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4.3质量/环境/职业健康安全管理体系范围

根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：

1）家用、商用房间空气调节器的研发、生产、销售、安装及服务相关管理活动；

2）热泵热水机的研发、生产、销售、安装及服务相关管理活动；

3）空气源热泵、水源、地源热泵的研发、生产、销售、安装及服务相关管理活动。

4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程

公司按ISO9001：

2015《质量管理体系要求》、ISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系要求》的要求建立管理体系，将其形成QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。

通过运行管理体系达到以下目的：

a）确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；

c）将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；

d）确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；

e）规定这些过程相关的职责和权限；

f）评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；

g）通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；

h）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司按《QEO管理手册》的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。

公司目前尚未涉及外包，若产生外包项目需对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程，特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。

QEO管理手册

5.0领导作用

修订版次：

D/0

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。

公司管理层：

在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

——在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；

——确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；

——进行管理评审；

——确保质量、环境和、职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。

在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。

在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换取经济利益。

公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活动中的事项时：

——首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；

——持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；

——持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；

——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度；

——按照《关键生产装置和要害部位管理规定》，定期检查工作；

——创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。

——全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。

各部门领导：

——确保《QEO管理手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。

——确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系有效运行，并得到不断改进。

——每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；

QEO管理手册

5.0领导作用

修订版次：

D/0

——定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；

——定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；

——制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；

——按《安全观察与信息沟通实施办法》开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议；

——通过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；

——确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守：

●严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；

●严禁违反操作规程操作；

●严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；

●严禁违章指挥、强令他人违章作业。

公司所有员工按管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：

——布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；

——实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；

——对确认的风险未采取有效控制措施；

——发生违章指挥、强令冒险作业时。

5.1.2以顾客为关注焦点

公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、质量/环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

5.2质量/环境/职业健康安全方针

质量/环境/职业健康安全方针：

详见0.4章节

公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：

a）与公司的宗旨相适应：

以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；

QEO管理手册

5.0领导作用

修订版次：

D/0

b）包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；

c）提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。

5.2.2方针的管理与沟通

公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制