产品上线工作流程试行.docx
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产品上线工作流程试行
产品上线工作流程(试行)
根据我部开发管理中心对产品开发的总体规范及相关要求,结合目前产品上线过程中的经验和问题,为进一步提高上线质量和效率,加强上线工作的管理和沟通,确保产品开发小组的上线工作顺利开展,现制定有关产品上线的工作流程,具体要求如下:
一、适用范围
本流程主要针对以下类型项目提出:
具有软硬件集成性质
涉及到设备采购
全新部署、应用相对独立
符合以上条件的项目,将由开发管理中心对其流程的适用性作具体审定,同时其它类型项目可继续参照原工作流程规定执行。
二、工作流程图示
三、工作流程说明
3.1上线准备阶段
3.1.1制定上线计划
【启动点】产品开发或测试阶段,且技术方案审核完成
【工作流程】
项目组与集成条线共同对投产环境的部署过程,进行细化,由项目组提出《产品上线计划》。
开发管理中心审核产品上线计划,并通知项目组与集成条线准备上线资源。
项目组与集成条线确认发货时间、发货流程及发货清单,并通知厂商下单。
开发管理中心签发《产品上线确认书》。
【结束点】《产品上线确认书》签批
【文档要求】
《产品上线计划》:
具体格式遵循部门或项目组文档规范,内容应包含:
投产目标、时间进度、项目资源、工程任务、采购计划、风险评估等方面。
《产品发货清单》:
具体格式遵循产品商务合同要求,以厂商提供的样式为准,也可参照本流程提供的附表。
《产品上线确认书》:
具体格式遵循[20040824]开发管理中心制度要求。
【相关职责】
项目组:
提出并改进设计与实施方案;提出并执行产品上线计划;
集成条线:
协助项目组制定并完善技术方案、上线计划;负责联络产品商,确认软硬件设备的采购计划。
开发管理中心:
管理并指导产品上线计划的制定;联系相关部门,帮助协调上线资源。
3.1.2准备上线文档
【启动点】与3.1.1同步
【工作流程】
项目组按照报审要求,结合上线进度,提供相应的应用投产文档。
【结束点】《产品上线文档》完成
【文档要求】
《产品上线文档》:
具体格式参照浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求,关于网络信息点和运行设备的情况,请同时参照本流程提供的以下附表:
《机柜配置图》、《网络端口配置表》、《运行设备清单》。
3.1.3上线文档审核报送
【启动点】《产品上线文档》完成
【工作流程】
开发管理中心组织《产品上线文档》的审核,项目组负责修订和完善。
报审材料经部门审核后,集成条线负责将上线材料统一报送信息科技部,并跟踪后续进展。
项目组依据反馈意见和沟通结果,对报送材料进行相应补充和修订。
信息科技部批复应用系统投产申请表。
【结束点】《应用系统投产申请表》签批
【文档要求】
《应用系统投产申请表》:
具体格式遵循浦银科技[2004]第17号文件规定。
【相关职责】
项目组:
提供并改进产品上线文档;配合科技部,做好上线沟通和解释工作。
集成条线:
协助项目组修订产品上线文档;负责统一联络信息科技部,对上线事宜进行有效沟通和协调。
开发管理中心:
组织上线文档的审核;联络相关部门,协助解决重要问题。
3.2产品部署阶段
3.2.1产品发货
【启动点】所购产品已备货
【工作流程】
厂商依据产品订单和发货通知,按指定到货日期,将产品发至交货地点。
交货地点指定在漕河泾信息中心,设备临时摆放位置由科技部指定并提供。
厂商提供与订单相一致的《产品到货清单》,项目组、集成条线、厂商三方依据产品到货清单共同对设备进行清点和签收(除合同指定外,验收另行安排),如产品配置和数量与订单有出入,集成条线负责督促厂商对相应产品进行更换。
如到货产品与订单完全一致,集成条线出具《产品到货确认书》,交由开发管理中心和综合管理中心备案。
【结束点】《产品到货确认书》完成
【文档要求】
《产品到货清单》:
具体格式遵循产品商务合同要求,以厂商提供的样式为准,也可参照本流程提供的附表。
《产品到货确认书》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组:
提供产品需求,并负责配置确认;制定发货计划,处理到货清点签收。
集成条线:
协助项目组完成产品采购;督促厂商按期发货,协助项目组验货,并对到货产品进行审核和确认。
开发管理中心:
管理并指导产品发货工作;联络相关部门,协助解决重要问题。
3.2.2产品安装调试
【启动点】已购的软硬件产品到货、清点完成;上线文档报送手续完成
【工作流程】
项目组与集成条线制定安装计划,确定安装日期。
集成条线提前十个工作日,以电子和纸质两种方式向信息科技部提出《设备出入申请》,并跟踪申请表的批复。
集成条线负责联络信息科技部,依据上线报审材料,核实最终产品运行环境和就绪情况,对于网络布线、网络地址分配、机柜供电和设备临时安装地等各项保障,应确保在设备正式安装前完全就绪。
集成条线提前通知设备厂商按指定日期,安排人员到现场安装。
对于项目组非单独采购的产品,如操作系统、数据库、中间件等基础软件产品,项目组需提前三个工作日向集成条线提出《软件介质使用和许可申请》,并办理相应领用手续。
安装当日,集成条线、项目组和厂商三方现场拆箱验机,如设备外观无损,可以上机架安装,集成条线负责监督现场安装过程,以确保安装符合规范。
设备安装结束后,集成条线负责安装验收,如现场安装相对原设计发生调整,应及时对安装文档予以更新,并抄送相关部门和人员。
设备移入服务器机房:
所有机架和设备经确认安装完毕后,在信息科技部的配合下,从临时安装地移入服务器机房的指定位置,同时进出机房的人员还需填写《出入机房工作联系单》。
信息科技部负责安排相关人员,完成机柜供电、网络跳线等基础保障工作。
集成组协同厂商,按照项目组的指定要求,安装和配置操作系统、数据库、中间件等基础软件。
对于Windows平台的服务器和PC,严格执行安全软件的安装配置,集成条线负责安全软件的安装验收,并提供《安全软件检查报告》。
经确认基础系统安装完毕后,项目组须依照网络需求和配置表,将服务器及其它设备正确接入业务网络。
经确认网络环境可用后,项目组负责应用部署和调试,有关应用发布应参照部门或项目组的要求遵照执行,特别禁止将生产环境做为业务测试用。
软件产品介质入库:
所购软硬件产品的介质和许可,安装完毕后,登记《软件介质入库清单》,并随介质统一交由集成条线入库保管,后续使用需向集成条线办理领用手续。
应用部署完成后,项目组与集成条线负责对安装工作进行总结和收尾,出具《产品安装确认书》,交由开发管理中心备案。
【结束点】《产品安装确认书》完成
【文档要求】
《设备出入申请》:
具体格式遵循浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求。
《软件介质使用和许可申请》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
《出入机房工作联系单》:
具体格式遵循浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求。
《安全软件检查报告》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
《软件介质入库清单》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
《产品安装确认书》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组:
提供安装配置文档;制定安装计划,确定安装需求;协助厂商进行设备安装和调试;负责应用部署和调试。
集成条线:
协助项目组制定安装计划;联络厂商和信息科技部,做好安装前各项准备;组织现场设备安装,负责安装规范、安全软件的检查。
开发管理中心:
管理并指导产品安装工作;联络相关部门,协助解决重要问题。
3.3试运行阶段
3.3.1产品试运行
【启动点】产品部署完成
【工作流程】
项目组制定试运行期间维护计划或方案。
项目组负责收集、分析系统运行日志,汇总记录业务操作中问题。
项目组通过建立并维护《试运行期间问题跟踪表&问题单》,及时有效解决各类问题。
项目组在试运行期间,对产品上线文档作进一步的补充和完善。
集成条线负责联系厂商及其它资源,对运行系统进行性能评估和优化。
产品试运行到期后,集成条线与项目共同拟定《产品试运行确认书》,提交开发管理中心审定。
【结束点】《产品试运行确认书》完成
【文档要求】
《产品上线文档(定版)》:
本文档在上线过程中经补充和完善,是应用系统投产的正式版本。
《试运行期间问题跟踪表&问题单》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
《产品试运行确认书》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组:
项目组负责落实具体的维护工作,对试运行情况进行日常跟踪,及时解决运行期间发生的问题;完善产品上线文档。
集成条线:
集成条线协助项目组制定维护计划;联络相关资源,解决系统问题,优化系统配置,改善运行性能。
开发管理中心:
管理并指导产品试运行工作;联络相关部门,协助解决重要问题。
3.3.2产品验收
【启动点】试运行结束
【工作流程】
项目组与集成条线制定验收计划,准备验收工作。
项目组负责组织产品验收工作,集成条线协助验收程序的推进。
项目组与集成条线提交《产品验收确认书》,开发管理中心具体审核。
产品验收完成后,标志项目正式投产运行。
【结束点】《产品验收确认书》完成
【文档要求】
《产品验收确认书》:
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组:
作为验收组织者,负责验收计划拟定、验收准备和资源协调。
集成条线:
协助项目组制定并落实验收计划,联络厂商和相关资源,完成验收任务。
开发管理中心:
管理并指导产品验收工作。
三、操作文档
以下是有关产品上线流程所要求提供和准备的过程文档,具体清单如下:
编号
文档名称
所处阶段
1
《××项目-产品上线计划》
上线准备阶段
2
《××项目-机柜配置图》
3
《××项目-网络端口配置表》
4
《××项目-运行设备清单》
5
《××项目-出入机房工作联系单》
6
《××项目-携带便携机进入机房申请表》
7
《××项目-设备出入申请表》
8
××项目上线报审材料
《××项目-应用系统投产申请表》
《技术方案审核意见》
《应用系统功能描述》
《应用软件配置说明》
《系统软件配置说明》
《应用系统网络配置说明》
《应用系统备份策略及磁带类型》
《系统测试和验收报告》
《系统投产后需机房操作的详细步骤》
《系统投产后培训及现场指导计划》
9
《××项目-产品发货清单》
10
《××项目-产品上线确认书》
11
《××项目-产品到货清单》
产品部署阶段
12
《××项目-产品到货确认书》
13
《××项目-软件介质使用和许可申请》
14
《××项目-安全软件检查报告》
15
《××项目-软件介质入库清单》
16
《××项目-产品安装确认书》
17
《××项目-试运行期间问题跟踪表》
投产运行阶段
18
《××项目-试运行期间问题处理单》
19
《××项目-产品试运行确认书》
20
《××项目-产品验收确认书》