环境因素识别评价管理制度汇编.docx
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环境因素识别评价管理制度汇编
环境因素识别、评价管理制度
(WHNYLM/ZD-056-2015)
(试行)
第一章总则
第一条 为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素,评价出重要环境因素,并及时更新相关信息,依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定,制定本制度。
第二条 本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。
环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素;重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
第三条 本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂(以下简称各单位)。
第二章 组织与职责
第四条 各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施,以及削减控制措施的制定与实施。
第五条 安健环部是环境因素识别和评价的主管部门,负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。
第六条 各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作,以及削减、控制措施的制定和落实。
第三章 控制要求
第七条环境因素识别的范围:
(一)各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可控制的环境因素。
(二)各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。
(三)新改扩建设项目的环境因素。
(四)为全面识别环境因素,避免发生遗漏,识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
1.三种时态:
过去:
是指过去存在的环境因素,其遗留的环境影响现在依然存在;
现在:
是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对
环境造成影响的因素;
将来:
是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。
2.三种状态:
正常状态:
指服务或设备无故障运行状态;
异常状态:
是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态;
紧急状态:
是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影
响的,如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。
3.八个方面:
向大气的排放;
向水体的排放;
向土地的排放;
原材料和自然资源的使用;
能源使用;
释放的能量(如热、辐射、振动等);
废物和副产品;
物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。
第八条 环境因素识别的方法
采用过程分析法、现场排查法进行识别,各生产单位采用产品生命周期分析思路,结合工艺流程分析,并依据现场观察、面谈、查询文件和记录收集的信息,考虑每一细化过程的输入、输出两大方面,从中识别出能与环境发生作用的因素。
第九条 环境因素识别要求和步骤
(一)全员参与,以填写《环境因素调查表》方式进行识别。
(二)汇总所识别的环境因素,形成《环境因素调查评价表》。
(三)根据《环境因素调查评价表》汇总,补充、完善,根据需要报安健环部备案。
第十条 环境因素的评价方法
(一)采用多因子评价法进行环境因素评价,评价时要考虑环境因素的环境影响、环境因素排放频率和排放量、遵守法律法规情况、现有的监控措施、相关方投诉事故等方面。
在实际操作中,一般环境污染型环境因素可依据《环境影响评分基准表》进行评分,资源、能源消耗类环境因素采用定性描述法进行评价,然后根据综合分值将环境因素分为A、B、C三类,其中综合评分为A类的直接列入重要环境因素,B类可经讨论后决定是否列入重要环境因素,C类暂不列入重要环境因素。
评价步骤
(二)采用《环境影响评分基准表》评价时,按两组评价因子分别评分:
1.第一组因子包括:
发生的概率m1、发现/预防的可能性m2、影响程度m3,分值为三个因子的乘积m=m1*m2*m3;
2.第二组因子包括:
法规的符合性n1、监控措施n2、事故/投诉n3。
分值为三个因子的和n=n1+n2+n3;
3.根据m和n的具体分值,将环境因素分为A、B、C三类。
第十一条 评价基准和结果。
(一)《环境影响评分基准表》见附件6。
(二)重要环境因素评价过程应以各厂车间组织的形式进行,根据评价结果形成各厂《重要环境因素清单》。
并将其上报安健环部备案。
(三)安健环部形成公司级《重要环境因素清单》并公布于公司网站中,发放至各部门及各生产单位。
对重要环境因素进行控制和管理。
第十二条 重要环境因素的控制
(一)不满足国家或地方污染排放标准要求的重要环境因素,应制定并实施目标、指标管理方案加以控制,以达到国家和地方污染物排放标准。
(二)其它的重要环境因素,考虑有无改进的可能或需求,可制定相应的目标、指标管理方案加以改善。
(三)对已制定目标、指标管理方案加以改善的重要环境因素,必要时应制定相应的运行控制制度(包括应急制度)对相关的活动或运行制度给予控制。
(四)对未制定目标、指标管理方案的重要环境因素必须制定相应的运行控制制度,对相关的运行活动加以控制。
第十三条 为保持对重要环境因素的有效控制,安健环部组织各厂需定期(一般为一年一次)对环境因素、重要环境因素重新进行评审,需要时应予以更新。
(一)各厂及安健环部对重要环境因素进行检查,建立《重要环境因素检查表》。
(二)当发现以下情况时,应及时组织相关人员进行识别与评价:
1.法律、法规及其他要求发生较大变更时;
2.采用新工艺、新设备、新材料、新技术时;
3.生产资质变更、生产规模扩大以及新增项目时;
4.顾客或其他相关方有特殊要求时;
5.内、外部审核发现环境因素遗漏时;
6.发生严重的环境污染事故后。
第四章检查与考核
第十四条 各部门及各单位根据本制度要求,落实相关工作。
第十五条 公司安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核。
第五章附则
第十六条 本制度由公司安健环部负责解释。
第十七条 本制度自二〇一五年五月一日起施行。
附件:
1.流程图
2.WHNYLM/ZD-056-JL01环境因素调查表
3.WHNYLM/ZD-056-JL02环境因素调查评价表
4.WHNYLM/ZD-056-JL03重要环境因素清单
5.WHNYLM/ZD-056-JL04重要环境因素检查表
6.环境影响评分基准表
附件1
环境因素识别、评价管理流程图
附件2
环境因素调查表
单位:
编号:
WHNYLM/ZD-056-JL01
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态
环境影响
排放源
控制方法
备注
水体
大气
土壤
固废
厂界
资源
其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制人:
年月日审批人:
年月日
附件3
环境因素调查评价表
单位:
编号:
WHNYLM/ZD-056-JL02
序号
活动过程
环境因素
发生地点
环境影响
控制措施
可能造成伤害影响
m1×m2×m3
n1+n2+n3
评估值
状态
时态
范围
程度
概率
备注
三种状态分为:
正常、异常、紧急
三种时态分为:
过去、现在、将来
可能造成伤害的影响范围分为:
指造成伤害或影响的范围地点(场界内、周围社区、超出社区)
可能造成伤害的影响程度分为:
较大、一般、轻微;
可能造成伤害的影响概率分为:
持续、间断、偶尔
附件4
重要环境因素清单
单位:
编号:
WHNYLM/ZD-056-JL03
序号
活动/产品/服务
活动
区域
污染
因子
环境
影响
体系运行前控制措施
控制
措施
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
编制/日期:
审批/日期:
附件5
重要环境因素检查表
填写日期:
年月日编号:
WHNYLM/ZD-056-JL04
序号
环境
因素
环境
影响描述
体系运行前
控制措施
控制
措施
存在问题及
防护措施
审批人:
检查人:
制表人:
保存期限:
附件6
环境影响评分基准表
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1分值
发现/预防的可能性m2分值
影响程度m3分值
已经发生(经常发生,每日不低于1次)5
不可能发现(不可预防)5
影响严重(甚至涉及到分公司外)5
发生的可能性大(曾经发生或偶尔发生)4
难以发现(突发偶发较多,难以预防)4
影响大(分公司内可处理或污染物排放量大)4
有发生的可能(尚未发生但可能性大)3
可发现/可预防,尚无措施3
影响一般(部门内可处理或污染物排入量小)3
发生的可能性小2
易发现,易预防2
影响小(作业者可处理)2
根本不会发生1
有经常性预防措施1
根本没影响1
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1分值
监控措施n2分值
事故/投诉n3分值
超标/违规12
无3
发生过环境事故未采取措施12
偶然超标/违规6
有0
发生过环境事故采取措施6
在标准内/符合规定3
分公司外投诉3
没有规定0
分公司内投诉1
未发生事故/有投诉已解决0
综合评分等级对照表
n
等级
m
第二组分值
27~12
11~8
7~4
3~0
第一组分值
125~40
A
A
A
B
36~18
A
A
B
C
16~9
A
B
B
C
8~1
B
B
C
C
说明:
m=m1×m2×m3,n=n1+n2+n3,A---重要环境因素,B---不定环境因素,C---次要环境因素