安装质量手册.docx
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安装质量手册
石家庄经济技术开发区
冀能化工设备有限公司
压力管道安装
质量手册
（第一版）
Q/JN/SC-2010
修改状态0
受控状态受控非受控
分发号
持有人
发布日期：
2013年5月1日实施日期：
2013年6月1日
冀能化工设备有限公司
质量手册
章节号
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0
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第1页
0.前言
0.1公司简介
0.2手册的管理
0.2.1手册的批准发布
0.2.2手册的发放
0.2.3手册的使用和保管
0.2.4手册的修改和换版
1.范围
1.1总则
1.2应用
2.引用标准
3.术语和定义
4.质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.管理职责
5.1管理承诺
5.2以管道安全质量和顾客要求为关注焦点
5.3质量方针
5.4质量策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6.资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力意识和培训
6.3基础设施（施工临时设施）
6.4工作环境（施工环境）
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7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.2与产品有关要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供（施工生产过程控制）
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1施工准备过程控制
7.5.1.2安装过程控制
7.5.1.3过程设备控制
7.5.1.4焊接过程控制
7.5.1.5热处理过程控制
7.5.1.6无损检测控制
7.5.1.7理化试验过程控制
7.5.2施工生产特殊过程的确认
7.5.3标识和可追朔性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制（计量器具的控制）
8.测量分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量（检验和试验）
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.4.1数据内容
8.4.2数据来源
8.4.3数据分析结果
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
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8.5.3预防措施
9.接受安全监察与监督检验
附录A压力管道安装质量手册修改记录表
附录B压力管道安装质量管理体系机构图
附录C企业组织机构图
附录D企业领导及部门质量职责和权限
附录E压力管道安装质量主要控制环节、控制点一览表
附录F有关压力管道安装主要法规和技术标准目录
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任命书
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为了贯彻执行国务院颁发的《特种设备安全监察条例》、以及《压力管道安装安全质量监督检验规则》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》，加强对压力管道安装质量体系运作的领导，经研究特任命：
一、张鸣放工程师为我公司的压力管道安装质量保证工程师。
其职责是：
1、确保压力管道安装质量体系的过程得到建立和保持；
2、向我报告质量体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量体系有关事宜对外联络。
二、压力管道安装质量体系中责任人员：
赵国华为工艺质控系统责任师
韩代磊为材料质控系统责任师
贾栓军为焊接热处理质控系统责任师
刘震羽为无损检测质控系统责任师
孙鹤立为检验质控系统责任师
杨军奇为设备质控系统责任师
经理：
赵玉杰
2013年5月1日
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第0章
前言
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本“压力管道安装质量手册”（以下简称《质量手册》）描述了公司为实现压力管道安装的质量方针和质量目标而建立的质量管理体系的结构及要素，以保证压力管道安装工程质量符合设计规定，达到相应的质量标准要求，为压力管道安全投用和运行安全提供保证，并增强顾客满意。
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第0.1章
公司概况
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冀能化工设备有限公司公司是具有独立法人资格的、自负盈亏的民营施工企业，公司于1992年成立，现有固定资产800万元，机械设备209台。
公司以压力容器制造及压力管道安装施工为主业，具有I、II类压力容器设计、制造许可证；GB2、GC3级压力管道安装许可证。
公司现有职工210人，其中工程技术人员32人，高级工程师2人，工程师2人，其余为助理工程师及其他经济类专业人员28人。
公司管理机构设置有综合部、技术部、质检部、生产部、供应部、经营部、管道安装项目经理部等。
公司自成立以来，主要承担了倍达药业提炼改造；华日药业公司回收车间；华药116车间动力扩产；倍达头孢扩产工程；河北中润制药（内蒙古）有限公司青霉素搬迁工程提炼车间工业盐工段；内蒙古新威远生物制药有限公司提炼车间安装工程等六项工程施工任务，以优良的施工质量和服务赢得了较好的社会信誉及顾客的满意。
公司为保证工程施工质量，近年来积极推行科学管理，建立健全质量体系，完善各项管理制度，落实各级质量责任制。
随着管道安装有关法规、标准的更新和GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准的推行，为全面贯彻国家质量安全法规，更好地接受管道监检，落实公司的质量方针，为顾客提供优质可靠的管道安装工程产品和良好的服务，结合公司的实际情况，制定了《压力管道安装质量手册》（第一版）和程序文件及各项管理制度。
，并对有关人员进行了培训，以确保压力管道的安装质量，实现公司的质量方针。
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第0.2章
手册管理
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质量手册是规定公司质量管理体系的文件，是指导公司开展压力管道安装活动的纲领性文件和法规性文件，因此，必须对其进行有效的管理。
0.2.1手册批准发布
质量手册由公司总经理批准发布，手册的实施日期即为公司质量体系开始运行日期。
0.2.2手册的发放
质量手册由公司质保师（管理者代表）确定发放范围并指定专门机构负责发放，履行签字登记手续。
手册发放至以下人员：
a.公司领导；
b.与压力管道安装有关的部门负责人；
c.各生产单位的负责人及项目经理；
d.质量体系责任人员（各专业责任师）；
e.质保师（管理者代表）确定其他应发放的人员。
0.2.3手册的使用和保管
0.2.3.1手册使用单位应将其纳入文件控制范围，按公司《文件控制程序》的要求对其控制。
0.2.3.2手册持有者要保管好手册，不得丢失，任意涂改，修改，发生遗失，应提出申请，由质保师（管理者代表）代表批准后补发。
人员调离岗位，应将手册交回发放部门。
0.2.3.3手册分为受控与非受控两种，发至公司内部人员及部门使用的为受控版本，不得转借或提供给本公司以外的其他人员。
对于顾客或相关方提出的借阅要求，由相关部门及人员提出申请，经管理者代表批准，由手册管理部门发放非受控版本。
0.2.3.4当出现以下情况时,应将手册收回
a.手册经修订改版以后,将原版手册收回。
b.项目经理部承建的工程完成以后。
c.使用者调离企业（或退休）时。
0.2.4手册的修改和换版
0.2.4.1因需要对手册进行修改时，由综合部提出申请，公司最高管理者批准后进行修改，修改的内容以手册修改通知单的形式发至全部手册持有人，手册持有者应将修改内容在手册中予以标识，并将修改次数填入修改记录；
0.2.4.2对手册的换版，必须符合以下情况：
公司的组织机构发生变化，引起质量体系机构和过程质量职责发生重大改变；公司的资质发生变化时；法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；手册评审提出换版要求时；
0.2.4.3手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，由手册管理部门进行标识和销毁（少量留存手册需要标识）。
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第1章
范围
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1.1总则
本手册参照GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准，规定了公司压力管道安装质量管理体系的要求，目的是：
a.证实公司有能力承接稳定地提供满足顾客和适用的有关法律法规标准要求的压力管道安装工程产品；
b.通过质量管理体系的有效应用和持续改进，旨在保证压力管道安装的安全质量、增强顾客满意。
1.2应用
本手册所描述的质量管理体系要求，适用于公司在资质证书许可的范围内,从事GB2、GC3各级压力管道安装工程施工，要求公司各单位在从事此类工程施工过程中，必须遵照执行本手册的要求。
公司安装工程实现过程不存在设计和开发要求，特将GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准中7.3设计和开发条款的要求予以删减。
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第2章
引用法规标准
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本手册依据以下法规：
《特种设备安全监察条例》
《压力管道安装安全质量监督检验规则》2002版
《压力管道安装单位资格认可实施细则》2000版
参照以下标准：
GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》
GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》
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第3章
术语和定义
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本手册质量管理采用GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系、基础和术语》标准中的术语和定义。
《条例》指《特种设备安全监察条例》
《实施细则》指《压力管道安装单位资格认可实施细则》
《检验规则》指《压力管道安装安全质量监督检验规则》
本手册采用的工程术语符合以下规范和标准的术语：
《压力管道安装安全质量监督检验规则》
GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
表述供应链所使用的术语经过了更改，在本手册中的使用情况为：
供方→公司→顾客
本手册中的术语“供方”取代“分承包方”,“公司”与2000版标准中的“组织”等效使用。
“
《手册》指《压力管道安装质量手册》。
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第4章
质量管理体系
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4.1总要求
公司的压力管道安装质量体系包括以下过程：
a.识别质量体系所需要的过程和作用，它包括了与管理职责、资源管理、产品实现和测量有关的过程；
b.确定上述过程的顺序和相互作用；
c.规定了过程运行与控制的准则和方法；
d.为了支持和监视过程的运行，配置必要的资源和信息，以保证过程的实施；
e.监视、测量、分析这些过程；
f.采取必要的措施，实现对这些过程策划的结果和持续改进。
g.针对公司所选择的符合要求的外包工程，应确保对其实施控制，并对此类控制应在体系中加以识别。
建立文件化的质量体系，对这些过程实施有效控制，目的是保证质量体系的有效运行，保证压力管道安装质量符合规定的要求。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司的质量体系文件包括：
a.质量方针和目标；
b.质量手册；
c.质量管理体系程序文件和管理标准、工艺标准；
公司制定了支持本手册的程序文件27个，详见程序文件目录及内容。
d.作业文件，包括质量计划、施工组织设计、施工方案、安全技术交底、作业指导书，工艺标准、技术标准、规程规范、工艺卡等；
e.质量记录。
4.2.2质量手册
内容包括：
a.质量方针和目标；
b.质量管理体系的范围；
c.对程序文件的概要说明和引用；
d.质量管理体系的过程顺序及相互关系（作用）的表述；
e.手册的管理。
4.2.3文件控制
对4.2.1所列的各类文件应进行控制，编制《文件控制程序》是对文件控制提出了控制要求：
a.所列文件在发布前得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；
b.根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其他原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；
c.为确保文件的修改和修订状态得到识别，公司各相关部门均应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、发出部门及日期等内容，并定期或及时清理；
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第4章
质量管理体系
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d.各类文件由相关部门或人员确定发放范围，按要求发放，保存发文记录，目的是保证与体系有关的部门、单位和现场及时获得相关文件的有效版本；
e.文件发放后，使用单位必须建立收文登记，确保文件得到识别和查找，在使用文件时，不允许擅自更改、涂抹、保持其清晰；
f.对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；
g.对因任何原因而保留的作废文件，均应在文件上统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。
本要求不包括质量记录这类特殊文件，有关质量记录的控制要求见4.2.4。
支持文件：
《文件控制程序》
4.2.4记录控制
为了提供公司压力管道安装工程符合有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于识别和检索。
公司的质量记录包括：
施工生产过程记录、产品检验试验记录和体系运行记录。
为保证对这些记录进行有效控制，公司要建立《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和如何处置等方面的要求。
支持文件：
《记录控制程序》
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第5章
管理职责
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5.1管理承诺
公司经理对压力管道安装工程质量负全责，并承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其活动提供相关证据：
a.通过采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；
b.制定质量方针和目标；
c.确定组织结构，明确职责、权限，任命管理者代表；
d.进行管理评审；
e.确保为质量体系的建立、实施和有效运行提供各种资源（人、财、物、技术等）。
5.2以管道安全质量和顾客要求为关注的焦点
公司经理将通过以下活动，确保管道安装质量，为管道安全运行提供前提和保证；确保顾客的要求得到满足以达到顾客满意的目的；
a.在质量方针和质量目标中明确满足顾客要求和测量顾客满意度（率）的要求；
b.责成公司的有关部门及人员通过合同评审，明确管道安装的质量保证条件和资源要求，直接与顾客沟通、市场调查、为顾客或潜在顾客服务等形式和过程，准确、及时了解、收集、分析、确定顾客的要求，并在公司内部纵、横向各部门、各层次进行沟通。
经理将对公司的各种资源进行调配，确保管道安装的安全质量以满足顾客要求；
c.对顾客满意度进行监视和测量，作为质量体系持续改进的依据；
d.将顾客满意与否的有关信息及管道安装的质量信息作为管理评审的输入内容。
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第5章
管理职责
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5.3质量方针
根据市场及本企业的实际状况，需要进一步严格贯彻《条例》、《实施细则》、
《检验规则》。
经研究确定本公司的质量方针是：
（1）精心施工，严格贯彻《条例》、《实施细则》、《检验规则》；
（2）强化质量体系的运转，各责任师应认真负责的贯彻公司的各项质量管理制度；
（3）用持续改进去强化质量体系，促进企业发展，对顾客要诚信服务，要用本公司高质量的工程质量，占领市场，达到顾客满意。
上述方针可以简化为：
精心施工、确保质量、持续改进、让顾客满意。
经理：
赵玉杰
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管理职责
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5.4策划
5.4.1质量目标
根据公司压力管道安装的质量方针，结合实际情况，所确定的质量目标是：
进一步贯彻压力管道安装的法规及标准的要求，满足顾客需求。
压力管道安装的质量指标：
a工程质量合格率100%
b单位工程优良率90%。
c合同履约率100%
d顾客满意度90%
以上质量目标由综合部进行统计，质量保证工程师（管理者代表）负责监督执行。
当发生以下情况时，质量保证工程师（管理者代表）应重新进行质量目标的策划：
a质量方针发生变化或组织机构发生变化而影响其质量方针实施时；
b公司的资源配置，市场发生变化时；
c现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。
各部门应对质量目标进行分解，建立各部门的质量目标，且目标应是可测量的。
质保工程师（管理者代表）应每年进行一次评审寻找差距和改进，经理负责配置必须的资源，以确保公司质量目标的实现。
经理：
赵玉杰
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管理职责
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5.4.2质量管理体系策划
经理应确保对质量体系进行策划，以实现公司的质量目标：
确定与公司质量体系相关的过程及所对应的活动；
b.识别和确定为实现质量目标而建立的过程的资源配置；
c.定期评审质量目标的实施情况，寻找不足和改进的机会，确保持续改进，提高质量体系运行的有效性和效率；
d.对公司的组织结构、体系文件、过程及其所需资源的变化做出判断，必要时进行适当的调整和更改，并采取有效的措施，保持质量体系的完整性；
e.策划的结果（含变更）均应形成文件，如产品策划的结果应形成质量计划，工程项目策划的结果应形成施工组织设计或施工方案等。
公司组织结构图见附录C
公司压力管道安装质量体系机构图见附录B
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1经理负责确定公司的组织结构，部门的职责权限，中、高层管理者的职责权限：
a.压力管道安装质量管理体系机构图（附录B）；
b.公司组织机构图（附录C）；
c.公司领导及各部门的质量职责和权限（附录D）。
d.压力管道安装质量系统各责任人员职责（附录E）
5.5.1.2公司各有关部门负责人负责规定部门的岗位设置以及工作人员的职责和权限，并予以传达。
各施工项目经理部，负责制定本单位的组织结构，规定各级人员的职责和权限，并传达到本单位全体员工。
5.5.2质量体系各级人员的职责和权限
5.5.2.1质保师（管理者代表）
（1）协助经理制定质量方针、目标，建立质量体系。
（2）负责组织本单位质量体系各系统工作，对各系统工作，按照质量手册规定进行监督与检查。
（3）组织贯彻执行有关压力管道的法规、标准和技术规定。
（4）严格不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。
（5）定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作；审批内部体系年度审核计划。
（6）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。
（7）对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。
（8）负责制定质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件；其中包括质量记录报告、压力管道现行法规、标准目录、企业必备资源条件。
5.5.2.2工艺责任师
（1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，负责工艺质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质量保证工程
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管理职责
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师汇报作，对工艺系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订并负责贯彻《质量手册》中工艺质控系统的有关文件。
（3）负责设计图样的有效性审核和工艺方案的制定。
（4）负责工艺文件（包括工艺装备）及通用工艺守则的审核工作。
（5）负责工艺质量控制系统人员的法规、标准的宣贯及有关业务培训工作。
（6）负责工艺质量控制的监督及工艺纪律的执行情况检查。
（7）组织工艺系统质量控制的内部审核，参与质量体系及管理评审。
5.5.2.3材料责任师职责
（1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，负责材料质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对材料系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订并负责贯彻《质量手册》中材料质量控制系统的有关文件。
（3）审核材料定货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。
（4）审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告。
（5）监督检查材料系统的质量控制工作。
（6）配合有关部门对本系统的质量控制人员及有关人员的培训。
（7）对本系统所控制的质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定改进措施。
（8）组织材料系统质量控制的内部审核，参与质量体系及管理评审。
5.5.2.4焊接责任师职责
（1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，负责焊接质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负全责。
（2）参加编制、修订并负责贯彻《质量手册》中焊接质量控制系统的有关文件。
（3）负责贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。
根据本单位焊接工作的需要，结合本单位的实际，组织编制本单位有关的焊接标准、守则、制度，并监督执行。
（4）编审压力管道焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。
（5）负责图样的焊接工艺审查，确保焊接工艺评定的覆盖，对编制的焊接工艺文件进行审核，并监督焊接工艺规程的执行。
（6）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。
监督焊接工艺的执行，指导现场施焊中
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