安全生产标准化法律法规与安全管理制度.docx
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安全生产标准化法律法规与安全管理制度
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安全生产标准化
四、法律法规与安全管理制度
编制：
审核：
批准：
发布日期：
2014年1月5日生效日期：
2014年1月5日
目录
一、安全生产法律法规识别与获取管理制度1
二、安全生产法律法规评审与更新管理制度4
三、法律法规及其他要求融入到标准化的管理制度5
四、安全生产管理制度的管理制度6
五、员工法律法规意识提升计划9
六、安全生产法律法规培训实施方案10
七、文件和档案管理制度12
一、安全生产法律法规识别与获取管理制度
1.1目的
为有效获取、更新公司相关制度、规程等适应于国家现行安全生产、职业健康、环保法律、法规、条例及其它要求，建立和规范获取法律法规和其它要求的渠道，确保公司在安全生产活动中的环境和职业健康安全管理，符合法律法规与其它的要求，并进行识别、评价、以确保公司安全生产、职业健康达到有关规定，使公司认识和了解与其生产经营活动相关的安全生产法律法规及其它要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高他们的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全生产法律法规以及标准规范识别和获取管理。
1.3职责划分
1.3.1各部门负责对其适用的安全生产法律法规、标准规范进行获取、宣传、贯彻。
1.3.2安全科负责将各部门、车间获取的法律法规、标准规范进行识别、确认、汇总、存档，以及组织符合性评价，并负责监督本制度的执行。
1.4识别和获取
1.4.1各部门结合自己的职责和工作内容对适用的法律法规和其他要求进行获取。
识别的法律法规包括：
a）法律；
b）行政法规；
c）部门规章；
d）地方法规；
e）国家和行业标准；
f）规范性文件及其它要求；
g）与公司相关的国家及地方职业健康安全法律法规和其他要求，具体包括：
⑴国家职业健康安全法律、行政法规、规章；
⑵省职业健康安全法规、规章、标准；
⑶地区职业健康安全法规、规章、标准；
⑷相关行政执法部门的通知、公报等其他要求；
⑸应遵守的职业健康国际公约。
1.4.2法律法规、标准规范的获取途径
1.4.2.1通过网络查找国家已颁布的安全生产方面的法律法规、地方规章制度、标准规范；
1.4.2.2通过新闻媒体（报刊、杂志等）获取；
1.4.2.3收集各级政府或行业协会（或团体）下发的文件制度；
1.4.2.4技术书籍；
1.4.2.5服务机构；
1.4.2.6其他渠道。
1.4.3确认适应性
a）所获取的各类法律法规、标准及其他要求是否与公司管理体系有关，是否为最新版本；
b）公司安全生产领导机构根据本公司生产经营的特点，确认各类职业安全健康法律、法规及其他要求的适用性；
c）根据国家标准、行业标准、地方标准，确定公司生产、管理过程中各类职业安全健康标准的适用性；
d）将确认结果填入《法律法规目录清单》中，报公司安全生产领导机构审批，审批后，将法律法规及标准中的具体适用内容，传达到公司各部门执行；
e）当现行的法律、法规、标准和其他要求及标准更新时，公司安全生产领导机构进行重新评审确认；
f）公司安全生产领导机构应随时获取，并每年进行一次职业安全健康法律、法规适用性评审工作。
1.4.4各部门将获取的法律法规和其他要求报至安全科，由安全科进行识别、汇总、存档，编制《适用的法律法规、标准规范清单》。
1.5宣传、贯彻与培训
1.5.1安全科将汇总的《适用的法律法规、标准规范清单》适用部分向各相关部门、车间进行传达、分解。
1.5.2各部门将安全科分解适用的安全生产法律法规和其他要求，对从业人员进行宣传、教育、贯彻，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。
对从业人员宣传、教育、贯彻应在法律法规信息更新时进行，在日常教育中也应经常对从业人员进行宣传、教育。
1.5.3各部门、车间要按照法律法规、标准规范的要求，对从业人员和相关方执行情况进行监督检查。
二、安全生产法律法规评审与更新管理制度
1安全生产法律法规与其他要求的评审、更新。
1.1根据发生变化的法律法规和其它要求更新企业所适用法律法规的清单，并组织相关人员进行新旧对比学习掌握变化内容及其内涵。
1.2依照新的法律法规和其它要求更新企业的相关规章制度和管理办法，及时融入标准化管理制定。
1.3管理者代表至少每年组织相关人员进行一次法律法规的评审，评审适用的法律、法规的遵循情况，并记录在法律法规定期评估表中。
对于失效的法律、法规根据记录要求的保存年限予以保存，以证明文件的延续性。
1.4当相关法律法规及其他要求新增或修订时，管理者代表也应组织人员及时进行评估更新。
1.5当企业的活动产品及服务发生了重大变化，要对有关法律法规及其他要求进行评估、更新。
1.6管理者代表也应将企业适用和相关的法律法规及其他要求及时传达给相关部门，必要时向相关人员包括相关部门的人员提供培训。
1.7各相关部门的人员在及时主动的学习适用的相关的法律、法规及其他要求以确保符合性,并向相关方包括承包商作必要沟通。
1.8识别的法律法规即标准清单登记在法律法规清单内，并根据每年的辨识结果即时更新。
三、法律法规及其他要求融入到标准化的管理制度
1.公司各职能部门在制定内部规章制度和管理办法时，要严格按照《安全生产法》、《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合企业实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得与法律法规抵触；
2.在制定公司规章制度、安全操作规程时要严格按照国家和行业标准，确保企业安全生产工作的规范化、标准化；
3.在经营生产过程和安全检查过程中，要严格执行国家或行业相关标准；
4.每年度要进行全员安全法律法规与其他要求培训，让广大员工明确自身的权利和义务，特种作业人员要参加上级部门组织的培训；
5.要充分利用黑板报、宣传窗、班前班后会、员工手册、安全生产例会、传单、安全标语、培训班等企业文化向员工广泛宣传已识别的法律法规、行业标准及政策法令；
5.1公司应将识别并获取的安全生产法律法规与其他要求，融入到所制定的管理制度中；
5.2公司应根据识别的安全生产法律法规与其他要求影响的需求，对所有层次人员提供培训；
6.公司应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其他要求或为其提供获取途径；
6.1公司应将识别并获取的安全生产法律法规与其他要求，融入到所制定的管理制度中；
6.2公司应将根据识别的安全生产法律法规与其他要求的需求，给所有层次的人员提供培训；
6.3公司应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其他要求或为其提供获取途径。
四、安全生产管理制度的管理制度
1.总则
1.1为坚持依法治企，保证公司各项安全生产规章制度在安全生产活动中从编制、发布、使用、评审、修订等效力，提高工作效率，保证工作质量，参照国家有关规定，制定本管理制度。
1.2本制度适用于公司各部门。
1.3本制度所称的规章制度，是指由公司各部门依据国家有关规定，结合公司实际组织起草的，以公司名义印发的有关公司生产经营和资产经营管理等行为的规范性文件。
包括规定、制度以及指导意见等。
1.4规章制度按业务性质：
分为综合管理类和业务管理类，综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。
行政管理类包括：
总经理办公会议制度等，事务管理类包括：
住房、安全保卫制度等。
业务管理类包括：
生产经营管理和资产经营管理制度等。
规章制度按适用范围：
可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。
1.5起草、修改、审核、发布安全生产规章制度，应当遵循下列原则：
1.5.1坚持四项基本原则和党的路线、方针、政策；
1.5.2坚持依据法律、法规和规章制定的原则；
1.5.3坚持从公司实际出发，认真调查研究；
1.5.4有利于公司的改革与发展的原则。
2.制订计划
2.1按照业务分工，公司各部门负责本部门规章制度计划的制订，并在每年12月31日前将下一年度《公司规章制度制订计划登记表》送办公室，由办公室对各部门的规章制度制订计划进行汇总，并会同总经理审核，形成草案，送分管领导签发后印发。
2.2规章制度制订计划应包括以下内容：
2.2.1制订规章制度的目的；
2.2.2规章制度的主要内容；
2.2.3起草和发布部门；
2.2.4拟完成的时间。
3.规章制度的起草
3.1列入公司计划的规章制度，由具体承办部门负责组成起草工作小组或明确起草部门、起草任务、完成时间及其责任，并应当按期完成。
涉及两个以上部门的，应明确一个负责部门，其他部门为协助部门。
3.2规章制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、目，款不编序号，另起自然段，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。
内容较多的，可以分章，章下设节。
规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。
3.3规章制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范、解释部门和施行日期等作出明确规定
3.4起草规章制度，承办部门在发布前应征求有关部门的意见，意见不一致时，要进行协商，经充分协商仍未取得一致意见的，应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。
3.5规章制度的起草应注意与有关法律、法规、规章的衔接和协调。
对同一事项，如果做出与法律、法规、规章等不一致的规定，应在报送草案时说明。
3.6现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止
4.规章制度的审查和修改
4.1规章制度经承办部门负责人签字后，由承办人负责将规章制度草案送公司办公室，并附关于制订该规章制度的说明和有关背景材料，一式二份。
4.2办公室主要从以下几个方面对规章制度进行审查、修改：
4.2.1是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定；
4.2.2是否符合公司发展战略；
4.3.3是否与现行规章制度相冲突、重复；
4.2.4格式是否符合要求；
4.2.5是否存在法律风险；
4.2.6其他应当符合的条件。
4.3经过办公室审查的规章制度，由办公室出具统一格式的规章制度审查意见书后，送总经理审核。
5.公布与备案
5.1经总经理审核的规章制度，除必须报请总经理签发的以外，根据领导职责分工由分管领导签发后，由办公室负责统一编号，由承办部门办理印发事宜。
5.2经签发的规章制度，应注明生效时间，以""现予发布实施""或""自发布之日起执行""或明确注明具体的生效时间。
5.3经签发的规章制度，由承办部门送信息中心，在公司内部主页上公布。
5.4签发后的规章制度，应当送办公室备案。
6.附则
6.1各子公司可出台文件实施细则，报办公室经总经理批准后颁布实施。
6.2本制度由办公室负责解释。
6.3本制度自发布之日起执行。
五、员工法律法规意识提升计划
员工的法律法规意识的提升，标志着公司整体文明程度的提升，同时，也促进了公司全员知法、遵章守纪的模式。
1.根据员工法律法规意识的调查，了解员工对法律法规意识的认知程度，制定年度员工法律法规意识提升计划；
2.宣传国家新出台的安全政策、规程等相关法律法规；
3.通过员工日常工作中暴露出欠缺的法律法规问题，有针对性的进行教育培训、考核；
4.各部门要充分利用班前班后会、黑板报、宣传窗、报纸、杂志等形式进行法律法规宣传教育；
5.在每年的“安全月”活动中，利用传单、标语、广播、文艺节目进行法律法规宣传；
6.建立意见箱，收集员工对法律法规的了解情况，每季度汇总一次，发现存在问题要及时进行教育和解答；
7.每年的2月份组织一次对本单位员工进行法律法规的培训、考试。
培训时要制定培训提纲、培训签到表、培训时间按排表、培训记录、考试分数登记表等资料；
8.每年的11月或12月份要对员工进行法律法规意识调查，将调查结果进行分析、整理、汇总，并形成书面材料，为下年度法律法规意识培训提供依据。
公司参照汇总材料，确定培训提升计划的具体内容，并于当年的12月份完成并存档。
六、安全生产法律法规培训实施方案
1.培训要求：
1.1必须对单位所有从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产法律法规、规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业；
1.2员工每年必须接受不少于8小时的安全生产教育和培训。
2.培训内容
2.1安全生产法律法规规定的相关员工教育和培训内容。
如：
从业人员规定、主要负责人和安全生产管理人员规定、特种作业人员规定等内容进行培训；
2.2对本单位生产过程中存在的危害因素进行识别分析，并提出有效的防范措施（有毒有害气体、触电、机械伤害等）；
2.3安全生产法、劳动法等其他法律法规中规定的从业人员个体防护用品的要求、配备规定、佩戴要求等相关内容进行培训；
2.4班前班后会议记录、设备运行、维护、检修记录、安全检查记录、监测记录、检验记录、会议记录、隐患上报规定、事故上报规定等内容进行培训；
2.5《工商营业执照》、《企业主要负责人安全资格证》、《安全生产管理人员资格证》等证件的法律法规要求进行培训；
2.6特种设备监测检验规定进行培训；（空压机、钢丝绳、压力表、安全阀、行车、叉车、电梯等）
2.7员工法律法规意识的调查表反映出的法律法规问题；
2.8国家新出台的安全政策、规程等相关法律法规；
2.9员工平常工作中暴露出欠缺的法律法规。
3.培训准备
3.1根据培训主要内容收集整理资料编写讲义；
3.2制定“培训计划表”；（要求：
培训时间、培训地点、培训内容、培训教师、组织单位、培训参加人数。
）
3.3制定培训管理制度；
3.4根据培训内容进行记录。
4.考核
4.1培训结束后要对参加培训人员进行考试；
4.2对试卷要进行批改、打分，60分以上为合格，低于60分的重新组织培训考试。
5.培训管理
5.1所有培训的签到表、分数登记表、培训计划按排表、培训讲义等资料和记录进行整理装订存档，妥善保管；
5.2各部门参照上述的方案制定本部门2013年度法律法规培训实施方案，要根据方案内容制定出具体的相关资料。
附：
现行的法律法规、部室规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它要求。
七、文件和档案管理制度
1.文件和档案管理制度
对保证安全、职业健康管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止管理体系运行的各个场所使用无效版本的文件，确保管理体系的有效运行。
本制度适用于企业安全、职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制，有关文件的编制、批准、发布、评审、更改、标识、收发和保管做出了规定。
1.1职责
a）企业总经理负责批准发布标准化体系文件。
b）管理者代表负责审核、管理标准化体系文件（体系文件的发布、更改、控制、有效文件清单的汇总、审核和发放工作、定期评审）。
c）标准化办公室负责本部门文件的编写、登记、保管，并对本部门的文件进行整理、归类、保存。
各部门参与对文件的编写、正常执行、使用、归档，安全标准化办公室协助编写及文件格式、标准的审核，并跟进督导文件执行。
1.2文件控制流程图
文件改版
文件拟稿
识别
部门会签
组织评审
文件更改
批准发布
加入受控文件清单
外来文件
登记发放
作废文件标识或销毁
修订建议
执行文件
1.3文件分类
a）管理体系文件
b）管理方针和目标
c）过程控制文件
为确保过程有效策划、运行和控制所需的以下文件：
●管理性文件：
体系文件、管理制度、管理办法、岗位职责、企业下发文件、通知等；
●技术性文件：
企业安全预评价报告、企业安全验收评价报告等；
d）记录表式文件
指企业的相关记录，例如日常安全检查记录、月会议记录、月安全检查记录、安全例行检查记录、月度安全生产领导机构记录、综合检查记录、巡回检查记录、专业检查记录、班组活动记录等。
记录的保存均有相关部门保存，最终汇集到安全科存档。
记录表格根据标准化体系制作的表式进行规范填写，所有记录文件的保存期限为2年。
e）外来文件
●适用的法律法规和标准规范。
●上级主管部门和政府来文。
●合同文件。
●与顾客承包合同。
●采购合同。
●分包及劳务分包合同。
1.4管理体系文件控制
a）管理方针和目标
●批准和发布：
安全方针经企业总经理批准后，随管理体系文件发送相关的人员、部门。
企业年度管理目标由总经理批准后以文件形式下发实施。
●更改：
按《安全生产方针管理制度》、《安全目标与指标管理制度》规定的程序要求进行更改。
b）标准化管理体系文件
●编制：
由标准化负责人组织标准化办公室人员编制。
●评审：
由标准化办公室组织评审，安全生产领导机构审核。
●批准发布：
经管理者代表审定，总经理批准后发布。
●更改：
经管理者代表批准。
●发放：
标准化办公室负责发放并记录。
●标识：
用名称、版本、发放号进行标识。
c）安全管理性文件
●编制：
由标准化办公室协助安全科编制。
●评审：
标准化办公室组织并记录，相关部门参加。
●批准发布：
管理者代表批准发布。
●更改：
管理者代表批准。
●发放：
首版或改版由标准化办公室负责发放。
●标识：
用名称、版本、发放号进行标识。
d）技术性文件：
编制、批准、更改、发放及标识执行按照相关规定执行。
e）安全记录表式文件
安全标准化办公室组织编写，标准化负责人审定并汇编列入记录表式清单。
f）外来文件的控制
相关部门收到外来文件后，必须识别其适用性，并控制其分发。
g）适用的法律法规和标准规范
执行《法律法规及其它要求获取、识别、更新管理要求》的规定。
h）上级主管部门和政府来文
由办公室收文登记并根据文件内容，先送主管领导阅示，根据领导指示，送有关部门执行。
对于需长期使用的文件，应列入受控文件清单。
i）合同文件的控制
由办公室进行保存、登记管理。
j）行政文件的控制（与体系有关的）
●编制：
由安全标准化办公室负责编制。
●批准发布：
管理者代表批准发布。
●更改：
管理者代表批准。
●发放：
企业标准化办公室发放。
●标识：
统一编号、打印。
k）对文件控制的一般要求
●发文时须填写“发文登记表”。
●执行部门收到文件后，文件管理人员需登记：
“文件发放/回收/销毁记录表”。
●负责文件再次发放的部门，先在“文件发放/回收/销毁记录表”的处理情况栏注明分发、留存等情况字样，再填写“文件发放/回收/销毁记录表”，将文件分发到执行部门。
●文件因破损影响使用时，持有者应向文件管理部门办理更换手续，管理部门负责文件的更换，并将收回的破损文件予以销毁，新更换的文件仍沿用原分发号。
●文件持有者若将所持文件丢失，应及时向文件发放部门报告，经主管领导批准后可补发。
补发文件使用新的分发号，同时应申明丢失文件的分发号作废。
●文件持有者离开其工作部门，应将文件退还原发文部门，收发人应在原发文登记表中注明“已收回”。
如将该文件发给其它人使用，仍做发文登记。
l）记录性文件的控制
●相关部门的记录文件由本部门进行保管，标准化负责人每月对各部门的记录性文件进行检查，并把记录性文件汇总到企业安全标准化办公室归档、保存。
●任何人不得在没得到授权的情况下，在记录文件上添涂面改，不准私自外借，必须确保文件的清晰、易于识别和检索。
●所有的记录性文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
●记录的填写、格式均按照体系要求的记录表式进行填写，中间记录的格式有变化或根据需求、评审等的要求进行变更时，记录的格式均进行变更。
●所有的记录的保存期限均要求保存两年。
对下列主要安全生产资料进行档案管理：
安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
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