1000亩有机茶园建设项目可行性分析报告.docx
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1000亩有机茶园建设项目可行性分析报告
1000亩有机茶园建设项目
可行性分析报告
目录
第一章：
项目概况
第二章：
企业基本情况
第三章：
项目建设方案
第四章:
市场分析
第五章:
财务分析
第六章:
企业融资筹资方案
第七章:
结论与建议
附件:
1、有机茶园标准
2、有机茶园环境标准
3、企业营业执照等
第一章项目概况
1、项目名称及建设单位与负责人：
项目名称:
1000亩有机茶园建设项目
建设单位：
某公司。
法人代表：
**
项目负责人：
**
2、项目性质：
新建
3、项目技术指导单位：
某县农业局有机茶开发研究所
4、项目建设地点：
某山1200米左右的高山缓坡地。
5、建设规模
1000亩高山有机茶
6、项目建设期：
3年（2007—2009年）
7、项目总投资：
383.15万元。
8、项目达产后利润263.88万元。
9、项目达年量（鲜叶）48万公斤。
10、项目投资回收期：
4.53年
11、项目投资与效益比：
1：
1.74
12、项目销售利润率：
44.7%
某1000亩有机茶园建设，立足某山生态气候优势，有新的规划理念，有高山规划起点，市场契力强，是一个较好的生态农业项目，建设条件十分优越。
一是**山的气候条件独特：
某山主峰海拔1606米。
**山300米以下地区年平均气候15.9℃—16.6℃，年降水1481—1625毫米，年日照1626—1717小时，无霜期259—250天。
300米以上地区气候随海拔升高而变化，300—1595.5米，气候变幅15.8℃—8.6℃，垂直递减率0.55℃/百米，≥10℃积温变幅4959.1℃—2521.4℃，垂直递减率187.5℃/百米，变幅1600—1370小时，垂直递减率17.7小时/百米，降水变幅1688—2020毫米，垂直递增率为25毫米/百米。
同时昼夜温差大，达15℃左右，因此，十分有利茶叶生长，有利茶内含物积累。
二是**山生态条件均优越。
**山水资源丰富，山有多高，水有多高，且常年流水不断。
**山为燕山晚期形成的花岗岩体，总面积244000公顷，为常绿植物与落叶植物混交地带。
**山土壤从低到高有花岗红壤、山地黄壤、山地黄棕壤，山地草甸砂土等。
本项目规划区在1000米左右以上地区，以山地草甸土为主，土层深厚，有机质特别高，达14%左右，土壤PH值4.5—6.4，适合茶园树生长。
三是交通便利。
从某县南江镇进入**山，到达**林场场部（海拔1100左右）35公里，已修通进山公路，且为柏油路面。
同时106国道从县城至南江镇经过，从南江镇到达湖北武汉230公里，到达本省岳阳市区90公里，到达县城40公里，交通十分便捷。
四是有成功开发有机茶园的例子。
某县生态农业开发有限公司与**中南茶业公司已在**山成功建设了200亩有机茶园，通过了**茶叶研究所有机茶认证中心的认可。
综上所述，本工期规划在**山1000米以上高山区建设1000亩有机茶园条件较理想，有极大的开发潜力。
第二章企业基本情况
某是一家正式工商注册的民营股份有限公司，是一个科技开发型的农业企业，公司注册资本**万元，公司的基本经营理念是：
大力发展生态农业，着力建设高山有机农业基地，促进人类健康和引导农业走向可持续发展之路。
公司注册地址为某山国家森林公园，公司在某山区建有无公害蔬菜、有机茶园等基地，其生产的茶叶受到台湾阿里山茶业老板和香港茶叶专家的好评，经过中国有机茶研究与发展中心专家的考察，其已建的200亩高山茶园被认定为“有机茶园”，并称赞其“茶叶可与西湖龙井媲美”。
公司法人代表**，
某，立足某县生态、气候、社会资源，以科学发展观为指导，立足绿色环保，倡导有机农业，保护生态，促进经济和社会的可持续发展，是一个带领山区农民致富，引导农业有机生产的生态型企业，既能促进农民收入增加，又能促进县域经济增长，是一个极具前景的成长型企业。
第三章 项目建设方案
1、建设地点：
茶园拟建在某山海拔1200米左右的高山缓坡地，以老龙沟、西洋参地、燕子坪、毛坡里等为主要基地。
2、建设规模：
三年建设共1000亩，其中转换建设200亩、新建800亩。
3、建设进度：
第一年（2007年）转换建设200亩，新建150亩，共350亩，地点以老龙沟为主。
第二年（2008）新建300亩，地点以燕子坪、西洋参地为主。
第三年（2009）新建350亩，地点以毛坡里、刘家坪等地为主。
4、技术方案：
按生态建园的标准设计，配套水、电、路，生态气候林等，建设工作车道6km，生态林以紫穗槐、木豆、爬地兰等为主，间种高大防护林树种，以道、渠边主种植。
采用频振式杀虫灯技术杀虫和人物捕捉的防虫技术。
建园标准为：
4.1 定植品种
引进国家级良种“楮叶齐”、“白毫早”、“福云六号”、“福鼎大毫”等品种，苗木要求粗壮、青秀、根系发达、无病虫害的苗木。
4.2 定植方式
采取双行双株条式栽培，大行距1.5m，小行距0.3m，株距0.3m，亩株5000株。
4.3 园地整理
要求平整地形，杂蔸除净，生荒地必须进行一次深耕翻土，建成水平梯土，梯面宽度不小于150cm。
其次是做好撩壕工作，撩壕要按小块设计，分行划线撩壕，行向南北，行距150cm，壕宽70cm，壕深60cm。
4.4 施足基肥
肥基于定植前施放，每亩施农家肥20担，茶叶专用肥料2担，饼肥5担，基肥分层施放，放一层肥料盖一层土。
农家肥放于壕沟最底层，茶叶专用肥放最上层，再在肥料的上层复盖15-20cm的松土。
有机肥要求符合附表标准。
4.5 培育追肥
项目分二个年度三次培育，培育过程需放有机茶专用肥、腐熟无公害化处理的有机肥。
4.6 主要技术经济指标
茶树成园期：
3-5年
密 度：
5000株/亩
受 益 期：
第三年
亩产鲜叶：
有机茶鲜叶480公斤：
其中银针鲜芽30公斤，毛尖鲜芽50公斤，普通鲜叶400公斤。
亩平产值：
5900元
第四章 市场分析
1、社会前景
茶叶是当今世界三大饮料之一，也是我国传统的出口商品。
茶叶生产在某县有着悠久的历史，是某县传统的经济作物，有着十分丰富的生产、加工、经营经验。
茶是人民生活的必需品之一，饮茶有利于健康，已为世界越来越多的人所认同，茶叶消费逐年增大。
特别是我县生产出来的茶叶，受山区小气候的影响，茶叶内含物丰富，加工品质好；同时，由于我县茶叶生产推广无公害生产技术，茶叶发病极少，采用杀虫灯技术，使用生物源农药，茶叶茶汤和全茶溶剂中农药残留量极少，含量极低，已全面通过无公害茶叶认证，部份已达到绿色和有机茶标准，更是受到商家的亲睐，受到民众的喜欢。
此外，**加工的绿茶有连云银针、福寿毛尖等评为国家和省级名茶。
特别是，某县生态环境十分优越，是国家生态示范县之一，是联合国工发组织中国投资与技术促进处评审认定的绿色产业经济示范区之一。
而**山更是远离工业污染和农业污染，空气清新、土壤肥沃，无任何生态污染，是有机食品生产的极佳之地。
在**山区建设有机茶园，是特色农产品与特色资源的有机结合，是农业生态经营与生态农业开发的有机结合，产品市场前景十分看好，是一极具潜力的生态农业开发项目。
2、市场分析
茶叶是世界著名的三大无酒精饮料，内含物丰富，长期饮用不仅无毒副作用，还具有提神、美容、保健功能，是世界公认的健康饮料，越来越多的人饮用茶，国际市场年消费量达500万吨，且以每年3.7%的速度递增。
随着有机农业运动的发展，有机农产品的需求量剧增，不仅量的需求大，且价格也高。
我国茶叶面积达1696万亩，居世界第一，茶叶产量67.6万吨，有机茶产量只有0.8-1万吨，不到茶叶产量的1%。
随着生活水平的提高，国内市场有机茶产量快速增长的同时，国际市场的需求量逐年增加。
目前，世界有机茶销售量为6000吨左右，主要是红茶，约4000吨，绿茶约2000吨，还有少量乌龙茶，主要销售国是西欧、美国和日本，有机茶销售量约占上述国家和地区茶叶销售量1%，而有机食品已占5%以上，且以20%的年增长率增长，中国作为茶叶主要出口国，有机茶发展市场空间相当大，有机茶市场目前尚处于成长期，是供不应求状态，因此，目前是有机茶发展的极有利时期。
3、市场竞争分析
**茶叶生产环境十分优越，不仅具有其它地区一样优美的环境，在某山区发展茶叶，更具有独特的气候条件，特别优越的生态条件，从已通过认定的“有机茶园”的茶叶品质看，其色、香、味可与西湖龙井的茶叶媲美，通过中南茶业公司加工出来的“五友春螺”等有机茶市场销售价达到每公斤1000元，还供不应求，市场极俏。
我县通过有机茶加工认证的有中南茶业、邻县还有湘阴县的兰岭茶厂，**山有机茶园不仅可以成为上述企业的原料基地，某可发展加工，申请有机茶加工认证，进一步开发有机茶生产，市场竞争力处于强势地位。
第五章 财务分析
本项目1000亩有机茶园建设，包括基地开发、培育管理、配套水电路生态林等。
一、投入分析
1、种苗费：
每株0.15元，亩植5000株，每亩750元，1000亩共需60万元，一年需11.25万元。
2、整地及定植投工：
28个工/亩。
工价30元，1000亩共需84万元，每一年需29.4万元；
3杀虫灯及配套线杆等：
36盏，695元/盏（其中灯238元）共需2.6万元，第一年需0.9万元；
4、畜水池及喷水管：
100口，1500元/口，共需15万元，第一年需4.5万元；
5、肥料费：
以腐熟有机肥为主，每亩1500公斤，15元/50斤，1000亩需45万元，第一年需15.75万元；
6、作业道路修整：
6000米，75元/米，共45万元，第一年需1500米，费用11.25万元；
7、施肥覆土投工：
4个/亩，工价30元，1000亩需12万元，第一年需4.2万元；
8、整形、松土、除草、浇水：
5个工/亩，工价30元，1000亩需15万元，第一年需5.25万元；
9、施肥管理：
5个工/亩，工价30元，1000亩需15万元，第一年需5.25万元；
10、采摘：
18个工/亩，工价40元，1000亩需72万元，第一年需14.4万元；
11、电费：
开灯期180天计，年需电费1.5万元，第一年需0.5万元；
12、管理费：
共需16.05万元，第一年需5.35万元，
合计投资：
共需383.15万元，第一年需投资96.75万元。
二、收入预计：
新园按第3年投产第4年达产，转换建设的按第2年投产第3年达产，项目达产期预期收入第一期工程投产后，年产鲜叶16.8万公斤，收入206.5万元（2010年）
全部达产后：
年产鲜叶48万公斤，收入590万元（2012年）
三、初步效益分析
项目全部达产后，年收入590万元
项目达产前累计投入383.15万元
项目年管理及生产流动投入120.85万元
静态投资与效益比为1:
1.74
项目投资偿还期为：
5－1＋（204÷383.5）=4.53（年）
销售利润率=（销售利润÷销售投入）×100%
=（263.88÷590）×100%
=44.7%
四、初步结论
本项目是一个投产回报率较高的项目，静态投资与效益比达1:
1.74，投资偿还期为4.53年，销售利润率达44.7%，年产有机茶鲜叶48万斤。
第六章 融资筹资情况
本项目静态投资总额为383.15万元，其中第一年投入96.75万元，建园后第4期起年运行费120.85万元。
年运行与生产活动资金120.85万元，在第一期投产后的收入中支付，项目总投资383.15万元。
企业自筹资金103.15万元，银行贷款240万元，申请项目补助40万元。
第七章 结论
1、本项目符合国家农业发展规划，符合国家产业方向，合乎县域经济规划，是一个立足本县资源优势，具有较好市场前景的农业项目，项目规划理念有较好的环境与生态观，有可持续发展观。
同时，项目规划起点高，规划较合理，投资效益较好，应予优先立项。
2、建议：
在本初步分析的基础上，建设项目建设单位尽快进行项目初步设计和规划，争取早立项早开工早收益。
附件1：
有机茶标准
NY5198—2002有机茶加工技术规程
1、范围
本标准规定了有机茶加工的要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于各类有机茶初制、精制加工，再加工和深加工。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB3095环境空气质量标准
GB5749生活饮用水卫生标准
3、要求
3.1原料
3.1.1鲜叶原料应采自颂证的有机茶园，不得混入来自非有机茶园的鲜叶。
不得收购掺假、含杂质以及品质劣变的鲜叶或原料。
鲜叶运抵加工厂后，应摊放于清洁卫生、设施完好的贮青间；鲜叶禁止直接摊放在地面。
3.1.2用于加工花茶的鲜花应采自有机种植园或有机转换种植园。
颂证的芳香植物可窨制茶叶。
3.1.3鲜叶和鲜花的运输、验收、贮存操作应避免机械损伤、混杂和污染，并完整、准确地记录鲜叶和鲜花的来源和流转情况。
3.1.4再加工和深加工产品所用的主要原料应是有机原料，有机原料按质量计不得少于95%（食盐和水除外）。
3.2辅料
3.2.1允许使用认证的天然植物作茶叶产品的配料。
3.2.2茶叶加工中可用制茶专用油、乌桕油润滑与茶叶直接接触的金属表面。
3.2.3深加工的配料允许使用常规配料，但不得超过总质量的5%。
常规配料不得是基因工程产品，应获得有机认证机构的许可，该许可需每年更新。
一旦能获得有机食品配料，应立即用有机食品配料替换常规配料。
3.2.4作为配料的水和食用盐，应符合国家食品卫生标准。
3.2.5禁止使用人工合成的色素、香料、粘结剂和其他添加剂。
3.2.6允许使用本标准附录A中所列的添加剂和加工助剂以及调味品、微生物制品；超出此范围的添加剂和加工助剂，应根据附录B进行评估。
3.3加工厂
3.3.1茶叶加工厂所处的大气环境不低于GB3095中规定的二级标准要求。
3.3.2加工厂离开垃圾场、医院200m以上；离开经常喷洒化学农药的农田100m以上，离开交通主干道20m以上，离开排放“三废”的工业企业500m以上。
3.3.3茶叶加工用水、冲洗加工设备用水应达到GB5749的要求。
3.3.4设计、建筑有机茶加工厂应符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国食品卫生法》的要求。
3.3.5应有与加工产品、数量相适应的原料、加工和包装车间，车间地面应平整、光洁，易于冲洗；墙壁无污垢，并有防止灰尘侵入的措施。
3.3.6加工厂应有足够的原料、辅料、半成品和成品仓库。
原材料、半成品和成品不得混放。
茶叶成品采用符合食品卫生要求的材料包装后，送入具有密闭、防潮和避光的茶叶仓库，有机茶与常规茶应分开贮存。
宜用低温保鲜库贮存茶叶。
3.3.7加工厂粉尘最高容许浓度为每立方米10mg。
3.3.8加工车间应采光良好、灯光照度达到500lx以上。
3.3.9加工厂应有更衣室、盥洗室、工休室，应配有相应的消毒、通风、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
3.3.10加工厂应有卫生行政管理部门发放的卫生许可证。
3.4加工设备
3.4.1不宜使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造接触茶叶的加工零部件。
液态加工设备禁止使用易锈蚀的金属材料。
3.4.2加工设备的炉灶、供热设备应布置在生产车间墙外；需在生产车间内添加燃料，应设搬运燃料的隔离通道，并备有燃料贮藏箱和灰渣贮藏箱。
可用电、天然气、柴（重）油、煤作燃料，少用或不用木材作燃料。
3.4.3加工设备的油箱、供气钢瓶以及锅炉等设施与加工车间应留安全距离。
3.4.4高噪声设备应安装在车间外或采取降低噪声的措施，车间内噪声不得超过80dB。
强烈震动的加工设备应采取必要的防震措施。
3.4.5允许使用无异味、无毒的竹、木等天然材料以及不锈钢、食品级塑料制成的器具和工具。
3.4.6新购设备和每年加工开始前要清除设备的防锈油和锈斑。
茶季结束后，应清洁、保养加工设备。
3.4.7有机茶加工应采用专用设备。
3.5加工人员
3.5.1加工人员上岗前应经过有机茶知识培训，了解有机茶的生产、加工要求。
3.5.2加工人员上岗前和每年度均应进行健康检查，持健康证上岗。
3.5.3加工人员进入加工场所应换鞋、穿戴工作衣、帽，并保持工作服的清洁。
包装、精制车间工作人员需戴口罩上岗。
3.5.4不得在加工和包装场所用餐和进食食品。
3.6加工方法
3.6.1加工工艺应保持原料的有效成分和营养成分，可以使用机械、冷冻、加热、微波、烟熏等处理方法、微生物发酵和自然发酵工艺；可以采用提取、浓缩、沉淀和过滤工艺，但提取溶剂仅限于符合国家食品卫生标准的水、乙醇、二氧化碳、氮，在提取和浓缩工艺中不得采用其他化学试剂。
3.6.2禁止在加工和贮藏过程中采用离子辐射处理。
3.7质量管理及跟踪
3.7.1应制定符合国家或地方卫生管理法规的加工卫生管理制度，茶叶加工和茶叶包装场地应在加工开始前全面清洗消毒一次。
茶叶深加工厂应每天清洗或消毒。
所有加工设备、器具和工具使用前应清洗干净。
若与常规加工共用设备，应在常规加工结束后彻底清洗或清洁。
保证加工产品不被常规产品或外来物质污染。
3.7.2应制定和实施质量控制措施，关键工艺应有操作要求和检验方法，并记录执行情况。
3.7.3应建立原料采购、加工、贮存、运输、入库、出库和销售的完整档案记录，原始记录应保存三年以上。
3.7.4每批加工产品应编制加工批号或系列号，批号或系列号一直延用到产品终端销售，并在相应的票据上注明加工批号或系列号。
附件2：
基地环境空气质量标准
各项污染物的浓度限值
污染物名称
取值时间
浓度限值
浓度单位
一级标准
二级标准
三级标准
二氧化硫
SO2
年平均
日平均
1小时平均
0.02
0.05
0.15
0.06
0.15
0.50
0.10
0.25
0.70
毫克/立方米
（标准状态）
总悬浮颗粒物
TSP
年平均
日平均
0.08
0.12
0.20
0.30
0.30
0.50
可吸入颗粒物
PM10
年平均
日平均
0.04
0.05
0.10
0.15
0.15
0.25
氮氧化物
NOx
年平均
日平均
1小时平均
0.05
0.10
0.15
0.05
0.10
0.15
0.10
0.15
0.30
二氧化氮
NO2
年平均
日平均
1小时平均
0.04
0.08
0.12
0.04
0.08
0.12
0.08
0.12
0.24
一氧化碳
CO
日平均
1小时平均
4.00
10.00
4.00
10.00
6.00
20.00
臭氧
O3
1小时平均
0.12
0.16
0.20
铅
Pb
季平均
年平均
1.50
1.00
微克/立方米
（标准状态）
苯并[a]芘
B[a]P
日平均
0.01
氟化物
F
日平均
1小时平均
7①
20①
月平均
植物生长季平均
1.8②
1.2②
3.0③
2.0③
微克/（平方分米.日）
**省县域经济发展专项资金申报表
市州：
编号：
申请单位（盖章）
某
项 目 名 称
某1000亩有机茶园建设
项目企业法人代表
**
项目负责人
**
项目简介
本项目立足某山区生态与资源优势，立足某县农业优势和农产品优势，树立生态与环保，效益与可持续发展的新理念，立足生态农业开发的成功经验，高起点规划、高标准设计，在**山1200米以上地区建设1000亩高山有机茶园，项目总投资383.15万元，项目达产后年销售投入590万元，销售利润263.88万元，投资与效益比达1:
1.74，投资回收期4.53年，销售利润率44.7%，年产有机茶叶（鲜叶）48万公斤。
项目总投资（万元）
383.15
申请补助金额（万元）
40.00
县（市）县
域办意见
市州县城
办意见
年 月 日
省县域办安排补助资金（万元）
备 注
本表一式五份，报省两分（可复印） 省县城办印制
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