标准化运行记录表.docx

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标准化运行记录表

安全标准化体系运行记录表清单

第一要素

1、定期评审安全生产方针记录

2、安全生产目标承包责任书

3、安全生产目标和指标监测记录

4、目标分解计划

第二要素

1、安全生产法律法规和其他要求清单

2、标准化体系法律法规融入对照表

3、安全生产法律法规与其他要求的培训

4、法律法规要求的员工测试

5、法律法规更新记录

第三要素

1、安全生产责任制逐级说明记录

2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录

3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录

4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新

5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录

6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录

7、安全生产委员会定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录

8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录

9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书

10、安全生产委员会会议纪要

11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件

12、被任命的人员参加《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录

13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录

14、标准化系统评审记录

15、标准化系统文件分发到相关的员工记录表

16、安全管理人员台帐

17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表

18、外来文件传阅记录

19、内部文件学习记录

20、外部投诉记录

21、合理化建议

22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。

23、供应商、承包商评估表

24、对员工好的安全表现的认可记录

25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录

26、工余安全提升计划

27、工余安全培训台帐

28、工余事故分析报告

第四要素

1、重大危险源辩识与风险评价表

2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表

3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单

4、人机工效调查内容及记录表

5、关键任务观察记录表

6、关键任务识别、分析记录表

第五要素

1、职工培训计划表

2、安全培训效果评价表

3、三级安全教育人员登记台帐

4、员工安全意识调查表

第六要素

1、设计单位资质审查记录

2、设计审查记录

3、设计交底记录

4、采场开采结束验收卡（记录）

5、采矿的原始记录和表格

6、损失率、贫化率及残矿损失的计算资料

7、采场开采结束验验收资料和处理有关问题的记录

8、变化申请表

9、变化验收表

第七要素

1、设备设施台帐

2、设备设施维护记录

3、设备运行情况记录

4、设备的技术资料，尤其是与安全相关的资料

5、设备设施的维护计划表

6、专人负责矿用安全标志设备的定期检查记录

7、特种设备按规定进行定期检验的检验记录表及合格证

8、需要取得矿用安全标志的设备，取得矿用安全标志登记表

9、设备设施异常报告记录

10、设备设施异常处理记录

第八要素

1、顶板不稳固的采场的监控手段和处理措施记录

2、岩体的变形与移动的岩体移动监测表

3、井巷维护计划，及按计划维护井巷记录表

4、出入井登记记录

5、作业现场的风量、风速与风质测量记录

6、交接班记录

7、爆破器材储存许可证、各爆破器材库储存最大量记录

8、支护作业施工方案

9、支护作业施工方案审查记录

10、支护作业验收记录

11、特种作业人员操作证复印件

12、穿孔作业交接班记录

13、井下爆破盲炮处理登记表

14、安全警示标志台账

15、照明线路接地设施检测报告

16、照明设施安全检查记录

17、电气作业人员培训记录

18、电气作业人员资格证复印件

19、废弃井巷、硐室台账

20、废弃井巷、硐室实测图

21、废弃井巷、硐室检查记录

22、地表塌陷监测记录

23、地表塌陷区域安全检查记录

24、地表塌陷区域图

26、采空区检查登记表

27、采空区检查隐患整改表

28、顶板护理施工组织设计

29、顶板护理施工组织设计审查记录

30、顶板检查情况登记表

31、顶板检查隐患整改表

32、紧急撤离线路图

33、紧急撤离培训记录

34、穿孔作业交接班记录

35、露天边坡检查登记表

36、露天边坡检查隐患整改表

36、劳动防护用品清单

37、劳动防护用品评估记录

38、劳动防护用品正确使用培训记录

39、劳动防护用品检查记录表

40、不合格、废弃劳动防护用品处里记录

41、劳动防护用品发放情况登记记录表

第九要素

1、职业卫生档案

2、工作场所职业病危害因素检测结果台帐

4、工作场所职业病危害因素清单台帐

5、职业卫生管理人员任命书

6、职业卫生管理人员接专业知识培训记录

7、工作场所设置急救箱台账

8、职业危害控制管理计划

9、职业危害控制管理责任人员

10、对员工进行职业危害培训内容及培训记录

11、职业危害监测记录

12、人机工效调查内容及记录表

第十要素

1、安全费用管理台帐

2、安全措施计划表

3、安全科技投资记录

4、安全科技奖励记录

5、工伤保险凭据

6、工伤保险鉴定申请

7、工伤保险鉴定报告

8、保险评估、年费及返回资料

9、索赔事件资料

10、已发出赔偿资料

第十一要素

1、巡回检查记录表

2、例行检查记录表

3、专项检查记录表

4、综合检查记录表

5、安全检查隐患整改台帐

6、纠正和预防措施实施表

第十二要素

1、紧急事件认定表

2、事故应急救援培训记录

3、事故应急救援预案（综合、专项）

4、事故应急预案演练记录

5、事故应急预案演练/救援成绩评价表

6、为应急人员提供了完成应急工作所需的知识和技能的培训记录

7、应急设备设施登记表

8、应急预案进行了评审记录

第十三要素

1、工伤事故报告表

2、人身事故台帐

3、职工工伤事故快报表

4、职工伤亡事故月报表、年报表

5、火灾事故台帐

6、设备事故台帐

7、事故调查报告

8、事件、事故回顾记录

9、合理化建议单

第十四要素

1、安全标准化运行过程及其绩效检查记录

2、自评记录表。

3、纠正与预防措施表

露天矿山

1、露天边坡检查登记表

2、露天边坡检查隐患整改表

3、穿孔作业交接班记录

4、排土作业交接班记录

5、排土场交接班记录

6、排土场安全检查记录

尾矿库

1、尾矿库勘察、设计、建设、施工、监理资料存档

2、设计变更通知单

3、云锡老厂尾矿库岗位巡检记录台账

4、云锡老厂尾矿库岗位交接班记录

5、云锡老厂尾矿库年、季排放计划

6、云锡老厂尾矿库详细运行图表

7、渗流控制、排渗设施运行记录

8、云锡老厂尾矿库整改记录

9、云锡老厂尾矿库专项检查记录表

安全生产目标和指标监测记录

时间段：

编号：

目标

分解层次

分目标和指标

实现情况

未实现原因分析及措施

备注

综述：

考评人：

日期：

安全生产奖惩台帐

单位：

编号：

序号

受奖惩单位或人员

奖惩时间

奖惩事由

奖惩数额

批准人

执行部门

安全生产法律法规及其他要求清单

单位：

序号

法律、法规和标准名称

生效日期