管理评审相关材料.docx
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管理评审相关材料
管
理
评
审
资
料
（审核时间：
2013年07月20日）
2013年管理评审相关资料
目录
序号
名称
1
管理评审计划表
2
管理评审会议签到表
3
管理评审输出报告
4
管理评审会议记录
5
质量体系运行情况的报告（管理者代表）
6
内审薄弱环节分析报告（内审小组）
7
8
内审纠正措施完成情况（内审小组）
9
质量体系运行情况汇报（生技部）
10
质量体系运行情况汇报（管理部）
11
质量体系运行情况汇报（品管部）
12
质量体系运行情况汇报（业务部）
13
质量体系运行情况汇报（业务部采购）
14
15
18
管理评审计划表
会议主题
ISO9001:
2008管理评审
时间
2013/07/2014:
00-17:
00
地点
会议室
出席人员
各部门主管内审员
主席
温春香
记录
刘万福
输入
内
容
提
要
1．内部审核情况，对以往内审之追踪行动。
2.顾客及相关方投诉处理。
3.产品、服务安全质量实现状况。
4.过程质量趋势及纠正预防措施执行情况。
5.上次管理评审跟踪事项落实
6.质量方针与目标执行情况
7.改进的建议。
评审输入
的准备
品管部
各生产计划的执行情况报告，生产成本，物料损耗分析，现场控制情况，本部门质量目标实施情况。
质量统计分析报告，以及本部门的资源需求，文件控制现状。
生技部
生产计划安排的合理性分析，现场管理状况分析，质量目标达成情况，及本部门的资源需求。
业务部
市场客户的反馈情况，顾客满意度情况的分析，客户满意度及投诉处理情况以及本部门工作的情况及资源的需求。
业务采购
供应商的管理情况，采购的情况的汇报及仓库的库存管理汇报，本部门资源的需求说明。
管理部
组织机构，职责分配，人力资源的总体分析报告，
培训的效果确认；行情分析，合同的执行情况，
质量目标达成情况；各部门在文件管理方面需改进的地方。
总经理
必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告如何做到以客户为关注焦点？
（提出批示）
管理者
代表
公司的质量方针与目标达成情况，内部审核的总结分析，及体系的运行情况汇报，改进的建议。
编制：
刘万福批准：
温春香
日期：
2013年07月15日日期：
2013年07月15日
管理评审会议签到表
会议主题
管理评审会议
会议地点
会议室
会议时间
2013年07月20日9:
00
会议主持
温春香
序号
参加人员姓名
部门
签名
1.
温春香
总经理
2.
刘万福
管理部（管代）
3.
黄金源
业务部
4.
张加佳
品管部
5.
钟志琳
生技部
6.
温家成
品管部
7.
黄香香
品管部
8.
9.
10
管理评审输出报告
制作时间：
2013/07/20
评审目的
确保质量方针与目标及QMS持续的适宜性，充分性和有效性。
评审时间
2013/07/2014:
00-17:
00
地点
会议室
主席
总经理
记录
刘万福
评审内容
现状描述
评审输出结论
（包括改进措施）
内部审核情况
根据每年至少进行一次内部质量体系审核，2013年度内审已于7月1日进行审核，开出1不合格报告。
不合格报告已改善关闭，文件系统基本满足公司目前的需求，但要加强培训。
顾客及相关方投诉处理
2013年暂无接到顾客的重大投诉。
对日常反馈的质量问题有进行整改。
公司于6月份对客户满意度进行了一次调查，其平均分为94分，高于规定值85分。
要继续关注相关方意见。
产品、服务安全质量实现状况
产品质量方面比较稳定，无安全事故发生
今后我们要加强自律性，各部门增加沟通和共同协商的机会，培养一种团队精神，以积极的心态将我司品质提升到一个更高的层次，乘ISO9000之势，进行全方位质量控制并将其真正体现在工作中。
过程质量趋势及
纠正预防措施执行情况
过程质量趋势稳定增长
2013年初至今共发出1份《不符合项改善报告》，已按时验证完成。
公司自我完善能力较好，但改善力量需加强
体系文件评审
公司文件分为四级，有一整套较完善的体系文件。
通过第一次内部审核，公司的文件基本满足目前公司质量管理体系的需求。
改进的建议
ISO推进小组建议各部门加强文件的管制
文件分类别标识清楚，各部门必须进行再培训并记录。
在培训后必须作记录，并交人事部存档。
要制定相应的培训计划。
上次管理评审跟踪事项落实
上次管理评审时间为2012年7月27日
已完成
质量方针与目标执行情况
质量方针与目标均已达成
通过对执行情况分析，质量方针与目标是适宜的。
产品或活动有无变化
暂无
无
结构及场所有无变化
结构及场所未发生变化
无
资源配置
公司的资源配置总体上能满足公司的质量方针及目标达成需要。
资源配置得当，暂无购进新设备。
总结论：
1.公司的质量方针与质量目标是适宜的。
2.公司的质量管理系统是适宜的、充分的、有效的。
3.请外面培训机构来司进行文件管理方面的培训。
编制：
刘万福2013/07/20批准：
温春香2013/07/20
管理评审会议
会议主题
2013年管理评审会议
时间
2013/07/2014:
00/17:
00
地点
会议室
参加人员
各部门主管及内审员
主持
总经理
记录
刘万福
会议内容:
1．内部审核情况，对以往内审之追踪行动。
2.顾客及相关方投诉处理。
3.产品、服务安全质量实现状况。
4.过程质量趋势及纠正预防措施执行情况。
5.上次管理评审跟踪事项落实
6.质量方针与目标执行情况
7.改进的建议。
会议记录
1.管理部报告本年度内审的缺失跟踪与落实情况并加以分析及评价.分析公司的质量方针与质量目标的达成状况.
2.品管部的工作情况，根据质量统计数据分析报告，对公司生产质量状况及后期生产质量目标进行了分析报告；生产计划的执行情况报告，对生产成本进行了分析。
根据本部门的质量目标达成情况，提出了对后期生产技术的改进和对现场管理状况的分析。
3.业务部报告质量目标达成情况和顾客满意度及投诉情况。
以及合同的执行情况，提出公司后期生产安排。
4.管理部对文件的发行与执行情况及管理部人员的流动与分配状况.
评审结果
1.通过对执行状况分析,公司质量方针与质量目标的是适宜的.
2.各部门质量目标基本完成.
3.各部门人员培训的工作有待加强,针对各部门干部与员工进行落实培训与考核.
4.管理部应对特殊岗位人员加强岗位培训与安全教育，增加专业知识，提高员工素质.
5.人员的配置上还不够，我们尽量配备足够的人员来推行工作，不要一个人身兼数职，我们可以给内部员工一个晋升的机会，也借此加强所有员工的积极向上的精神.
总结论:
1.公司的质量方针与质量目标是适宜的.
2.公司的质量管理系统是适宜的,充分的,有效的,在努力改善下可得到稳定增长.
编制：
刘万福2013/07/20批准：
温春香2013/07/20
质量体系运行情况的报告
一、质量方针和各部门质量目标执行情况
由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。
公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。
ISO质量管理体系运行两年多来，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行，品质状况保持在良好状态，成品检验合格率等基本达成目标。
随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。
为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是品管部展开了一系列的培训活动，以提高员工的品质意识。
同时，我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
二、内审和外审结果
1、内审
按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于2013年7月1日分别对有关部门进行了2013年度质量管理体系内审。
通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。
各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较好。
有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。
经过审核共查出一般不符合项1项，提出改进意见和建议如下：
（1）部门要加强培训管理。
（2）要加强产品的监视和测量管理。
各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。
2、外审
2012年9月中旬，深圳质量认证中心对我司的质量体系做了审核，他们认为：
公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。
通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。
现场审核发现7.6存在不符合，该不符合项公司已进行了整改，并且加强了日常审核工作。
三．体系过程的运行情况
1.人力资源管理：
为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。
制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，对有技术职称的职工进行登记备案；制定公司年度培训计划，各部门制定根据自已的职责，分别实施了培训，综合管理部监督实施情况。
2.基础设施：
做到了生产设备、计量设备有专人管保养有计划、运行有记录，始终保持了所有设备处于良好状态，确保了生产的需要和产品质量。
3.工作环境：
我公司为创造良好的工作环境，对下属工公司物、料、设备实行定置管理，使物、料、设备等摆放有序、标识清楚，过道畅通。
对各部门办公环境逐步得到改善和提高，通过环境的改善，对外提升了企业的管理形象，对内使员工素质和修养得到提高。
4.产品实现过程的控制：
对供方和需方，采购和市场部门都进行了严格认真的评审，所供物资和生产产品基本满足了我公司的需要和顾客要求。
四、存在的问题和建议
1.存在的问题：
通过2年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：
1）部门之间的相互配合存在不同程度的问题；
2）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。
2.改进的建议：
1）加强对部门质量管理体系要求的培训；
2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；
3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系；
4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；
5）严格把好检验关，保证产品质量、进度；
6）加强生产现场管理，保证安全生产。
总结2年来质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T19001—2008标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。
希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作！
管理者代表：
刘万福
日期：
2012/07/20
内审纠正措施完成情况
一、内审不合格情况
ISO内部质量审核小组于2013年7月1日进行2012年度内部质量审核工作。
此次审核的详细情况见《内部质量管理体系审核报告》。
本次审核共开了1不合格项，，其中品管部1个。
从部门岗位来看，品管部、生技部等岗位还要加强工作，其他岗位或人员仍需要大力加强文件的学习和严格按照文件规定去操作的力度。
二、纠正措施实施情况说明
对于本次内审发现的1项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
报告人：
内审小组
日期：
2013/07/20
质量体系运行情况汇报
一、资源
生技部目前人员配置基本能满足需要。
二、管理体系运行情况
1、根据客户的生产要求，每日安排生产任务。
由于生产操作人员经过合格的培训，生产机械设备在日常及定期均得到很好的维护保养，公司建立的质量体系文件规定了具体的生产作业指导书的基本上，每日的生产任务可以顺利完成，而且生技部的检测结果表明，生产合格情况较好，没有出现一次生产批不良率。
根据客户要求，能及时交付，而且生产规范，客户基本满意。
2、自体系运行以来，生产现场标识清楚，设备都有保养说明书和维修保养卡。
3、近期的质量目标已达成。
三、改进建议
无
生技部：
温春亮
日期：
2013/07/20
质量体系运行情况汇报
一、资源
目前管理部人员配置基本能满足需要。
二、管理体系运行情况
1.体系运行以来，对公司所有岗位的员工均对照《职责任职书》的要求进行评价，认为公司所有员工均符合岗位的需求。
2.体系运行初期制定了培训计划，培训工作依据计划开展并记录，共开展了多次培训，涉及管理体系文件,质量管理标准条文,消防知识培训,公司的规章制度,5S现场管理知识等知识的学习,并对培训效果进行了评价，认为效果基本达到了预期要求。
3．近期的质量目标已达成。
三、改进建议
无
管理部：
刘万福
日期：
2013/07/20
质量体系运行情况汇报
一、资源
品管部目前人员配置基本能满足需要。
二、管理体系运行情况
1、品管部对出厂的产品实施全部检验，只有合格才能出厂，保证所有产品都能满足客户订单的需求，检验准确率全部为100%，工作效率较好。
2、近期的质量目标已达成。
三、改进建议：
无
品管部：
温家成
日期：
2013/07/20
质量体系运行情况汇报
一、资源
目前业务部人员配置基本能满足需要。
二、管理体系运行情况
1.目前顾客对我们的产品基本满意。
特别是体系运行以来，没有顾客重大投诉。
根据6月份进行的满意度调查情况来看，顾客对生产进度和质量基本满意。
2.内审中发现的对客户电话抱怨没有记录，针对这样的情况，制定了相应的表格进行管理。
3.近期的质量目标已达成。
三、改进建议
无
业务部：
廖辉
日期：
2013/07/20
质量体系运行情况汇报
一、资源
目前采购人员不足，由其他部门人员兼任。
二、管理体系运行情况
1.仓库管理按体系要求进行，对物品进行标识,分区摆放，出入库均登记建帐。
保正账、物、卡的一致性。
2.目前我们长期的供应商有10家，在体系运行的初期经过评估,合格纳入合格供应商名录中,并定期进行考核均合格。
所有供应商在供货期间，均能很好地按照我们的要求准时送货，而且生产较好。
3.近期的质量目标已达成。
三、改进建议
无
采购组：
廖辉
日期：
2013/07/20
升级会员 