长沙卷烟BPRERP项目2车间调研问卷.docx

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长沙卷烟BPRERP项目2车间调研问卷

部门名称

二车间

部门领导

李志兵

主管厂领导

刘京广

序号

岗位名称

所在二级部门

在岗人数

车间主任

长白班

生产副主任

长白班

设备副主任

长白班

党支部书记

长白班

大班长

甲轮班、乙轮班各1人

机械技术员

长白班

电器技术员

长白班

设备管理员

长白班

计算机系统维护员

长白班

10.

工艺员

甲轮班、乙轮班各1人

11.

质量管理员

长白班

12.

核算员

长白班

13.

统计员

长白班

14.

考评员

长白班

15.

安全员

长白班

16.

团总支书记

长白班

17.

工会专干

长白班

18.

机械主修工

甲1（2人）、甲2（2人）、甲3（2人）、乙1（3人）、乙2（2人）、乙3（2人）、项保（8人）

19.

电器主修工

甲1（2人）、甲2（2人）、甲3（2人）、乙1（2人）、乙2（2人）、乙3（1人）、

20.

机械保全工

项保班

21.

电器保全工

项保班

22.

润滑工

项保班

23.

储丝楼维修工

储甲、储乙各4人

24.

储丝楼班长兼维修

储甲、储乙各1人

25.

中控储丝楼维修工

储甲、储乙各2人

26.

备用工

甲1（2人）、甲2（3人）、甲3（2人）、乙1（3人）、乙2（2人）、乙3（2人）、储乙（1人）、长白（1人）、项保（1人）

27.

中控储丝楼操作工

储甲、储乙各1人

28.

PT挡车工

甲1、甲2、甲3、乙1、乙2、乙3各4人

29.

GDX1挡车工

甲1、乙1各4人

30.

GDX1操作工

甲1、乙1各4人

31.

GDX2挡车工

甲2、甲3、乙2、乙3各4人

32.

GDX2操作工

甲2、甲3、乙2、乙3各4人

33.

储丝楼小车操作工

储甲3人、储乙2人

34.

PT挡车工（人双机单）

乙2（1人）、甲2（1人）、乙3（1人）

35.

GDX2挡车工（人双机单）

乙3（1人）、甲2（1人）、甲3（1人）

36.

GDX2操作工（人双机单）

乙二班

37.

核算兼验收

甲轮班、乙轮班各2人

38.

物理检测

甲轮班、乙轮班各1人

39.

烟丝清理工

储甲3人、储乙4人

40.

班长

甲1、甲2、甲3、乙1、乙2、乙3各1人

41.

三班保养班班长

三班保养班

42.

三班保养工

三班保养班

43.

返工品处理工

甲1（2人）、甲2（1人）、甲3（1人）、乙1（2人）、乙2（3人）、乙3（2人）、长白（1人）

44.

废长烟处理工

甲二

45.

检条工

甲1（8人）、甲2（7人）、甲3（8人）、乙1（6人）、乙2（6人）、乙3（7人）

46.

废包工

甲1（2人）、甲2（2人）、甲3（2人）、乙1（2人）、乙2（2人）、乙3（2人）

47.

安全保卫值班员

长白班

48.

勤杂工

项保（2人）、甲3（1人）

49.

管理未定岗

长白班

50.

工人未定岗

甲1（1人）、乙1（1人）、乙3（1人）、储乙（1人）、长白（12人）

51.

合计

324

52.

53.

54.

部门记录情况清单

编号

简称

全称

信息来源

中间处理

传送去向

传送途径

采购01

采购订单

请购计划

商务谈判，采购批量管理

供应商、财务部

书面文件

长烟生2-1

-----

二车间包装机台生产记录

班组机台数据

------

车间核算室

原始记录

长烟生2-2

-----

二车间卷包机台生产记录

班组机台数据

-------

车间核算室

原始记录

----

返工品、烟梗机台记录表

班组机台数据

-------

车间核算室

原始记录

CY/QR/15。

2-07-1

----

成品入库单

班组机台数据

-------

车间核算室和成品库

原始记录

----

-----

车间生产日报

成品入库单

BPCS程序处理

生产部、一车间、五车间

文档

-----

材料领存耗表

车间分品种数量

BPCS程序处理

原烟、物资、生产、财务、企管及物资仓库

文档

------

产品成本分析表

车间分品牌数量

BPCS程序处理

物资、生产、财务、企管

文档

------

考勤表

------

车间核算室

原始记录

------

岗位异动表

------

人资部

单据

------

二车间员工加班工资签名表

------

人资部

单据

------

二车间保健费签名表

------

安保部

单据

------

二车间员工液化汽补贴签名表

------

生活服务部

单据

------

二车间交通费用补贴签名表

------

生活服务部

单据

------

二车间物业管理费补贴签名表

------

嘉沙公司

单据

------

二车间中层干部电话费补贴签名表

------

人资部

单据

------

二车间员工个人所得税申报表

------

财务部

报表

------

二车间员工个人收入台账

------

车间核算室

------

二车间少数民族员工津贴签名表

------

人资部

设备运转维修记录

现场实际运行和维修

技术线不定期检查，并于每月月结后统一汇总

车间技术线

书面记录

质量缺陷（设备因素）调查表

技术员直接从生产现场获取

对设备所进行的处理措施和处理结果

工程部

书面文件

设备购置申请单

根据资金技术审批情况

相关部门进行审批

受影响部门、工程技术部、生产部

书面文件

设备检修验收单

设备检修后各项数据

经相关部门进行验收审批

工程技术部、生产部、工艺质量部、安保部

书面文件

设备完工验收单

设备检修计划内容

检修内容及完成情况

工程技术部

书面内容

长沙卷烟厂质量改进立项申请表

工艺过程控制、产品质量、设备保证能力等方面存在的问题和缺陷

厂质量改进评审小组对质量改进建议进行审核确认

工程技术部

书面内容

长沙卷烟厂质量改进成果申报表

根据专家小组评审结果

质量改进完成后，项目小组提出项目工作总结，准备项目数据和资料

工程技术部

书面内容

长沙卷烟厂质量改进建议申报表

工艺过程控制、产品质量、设备保证能力等方面存在的问题和缺陷

厂质量改进评审小组对质量改进建议进行审核确认

工程技术部

书面内容

长沙卷烟厂质量改进试验及试用申请报告

根据项目实施需要

科研所审批

科研所、项目小组、工艺质量部

书面内容

设备安全技术操作规程

技术员检查情况

技术线不定期检查，发现不合格要求责任人员整改

技术线

电脑记录

设备保养标准

技术员检查情况

技术线不定期检查，发现不合格要求责任人员整改

技术线

电脑记录

编号

简称

全称

信息来源

中间处理

传送去向

传送途径

设备档案记录

设备一般特性、附属设备、安装试车记录、设备检修记录、设备事故报告、主要备件更换等

技术线根据实际情况填写

车间技术线和相关部门

车间技术线

编号

简称

全称

信息来源

中间处理

传送去向

传送途径

编号

简称

全称

信息来源

中间处理

传送去向

传送途径

CY/QR/05.1-04-1

接收受控文件一览表

原始记录

工艺室

书面文件

CY/QR/09.1-06-1

运转记录

机台

原始记录

技术室

原始记录

CY/QR/09.1-08-1

维修记录

机台

原始记录

技术室

原始记录

CY/QR/09.1-12-1

烟支检测表

报表打印

工艺室

原始记录

CY/QR/09.1-10-2

工序（机台）质量缺陷统计处理记录表

机台

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/09.1-47-3

卷接工序质量自检表

机台

电脑输入或原始记录

工艺室

原始记录或电脑输入

CY/QR/09.1-48-3

包装工序挡车工质量自检表（GDX1）

机台

电脑输入或原始记录

工艺室

原始记录或电脑输入

CY/QR/09.1-49-3

包装工序挡车工质量自检表（GDX2）

机台

电脑输入或原始记录

工艺室

原始记录或电脑输入

CY/QR/09.1-51-1

包装工序操作工质量自检表（GDX1）

机台

电脑输入或原始记录

工艺室

原始记录或电脑输入

CY/QR/09.1-52-1

包装工序操作工质量自检表（GDX2）

机台

电脑输入或原始记录

工艺室

原始记录或电脑输入

CY/QR/11.1-06-1

计量器具检定不合格报告单

机台

原始记录

技术室

原始记录

CY/QR/14.1-01-1

纠正措施要求

---

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/14.1-02-1

纠正措施实施期量表

---

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/14.1-03-1

纠正措施摘要表

---

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/14.1-04-2

预防措施要求

---

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/14.1-05-2

预防措施实施期量表

---

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/14.1-06-1

预防措施摘要表

----

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/14.3-05-1

质量问题分析报告

机台

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/15.2-07-1

成品入库单

班组

原始记录

核算室

原始记录

CY/QR/16.1-02-1

二车间质量记录一览表

工艺室

原始记录

工艺室

原始记录

CY/QR/GC/SB-10-1

设备管理整改通知单

技术室

原始记录

技术室

原始记录

CY/QG/001-1-1

二.六车间与七车间生产联系单

轮班长

原始记录

轮班室

原始记录

CY/QG/006-1-1

生产衔接电话记录

储丝楼

原始记录

工艺室

原始记录

KY/QR/0101-01-1

特殊情况返工烟丝及剩余烟丝处理申请表

储丝楼

原始记录

工艺室

原始记录

PROTOS70卷接机组检定表

技术室

原始记录

技术室

原始记录

GDX2-NV包装机组检定表

技术室

原始记录

技术室

原始记录

GDX1包装机组检定表

技术室

原始记录

技术室

原始记录

二车间月度统计分析报告

工艺室

原始记录

工艺室

原始记录

检定证书

技术室

原始记录

技术室

原始记录

储丝楼温湿度及烟丝水分记录表

储丝楼

原始记录

工艺室

原始记录

废品记录表

---

原始记录

核算室

原始记录

烟支（烟丝）水分检测表

物检室

原始记录

工艺室

原始记录

备注：

1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；

基本情况

本部门的部门职责、组织结构。

部门职责：

确保产品的产量与质量。

组织结构：

工艺员

安全员

核算员

统计员

质量管理员

大班长

团总支书记

考评员

工会专干

技术员

系统维护员

设备管理员

物检员

检

检员

维修班

储丝班

三班保养班

生产一班

生产二班

生产三班

与哪些部门的业务关系比较紧密？

请按照紧密程度先后列举。

生产部、工艺质量部、人资部、工程技术部、制丝车间、嘴棒车间、物资部、

动力车间、安保部、质检站、科研所、销售部、企管部、政工部、财务部、工会、

文宣部、机修车间、基建部、生活部、战略规划室、厂办、嘉沙公司

本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？

生产信息系统：

能全面反映生产车间的即时信息，应用效果好。

厂局域网络：

能比较全面的反映企业内部各部门的各种信息，应用效果好。

BPCS系统：

处理消耗数据，应用效果差。

本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？

请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。

车间通过生产信息系统与生产部、各车间共享生产信息；

车间通过厂部局域网络与生产部共享生产调度信息；与人资部共享人资信息；与文宣部共享宣传信息；与调拨站共享市场信息等。

车间核算室与财务部共享车间消耗数据信息。

目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？

烟丝储存信息、原辅料储存信息、产品市场动态信息。

现在车间是否完全按照计划调度进行生产？

在生产上的自主性有多大？

对集团建设的设想？

在确保主业做优做强的基础上，六大产业并举。

本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？

这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？

作为纯生产部门，业务关系部门过多，耗费大量精力。

（具体有哪些部门要做哪些事？

原因是什么？

一定要到车间才能解决吗？

）

生产线自动装箱机一直未能安装，导致定员大幅增加；（现在？

人，若安装后需？

人，现在还未安装的原因）

地域三分，定员重复，管理难度加大；（具体表现在哪些方面）哪些定员有重复？

这都是因为历史原因造成，车间分布在三个楼层且设备布局不尽合理。

在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？

这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？

设备备件供应和原辅料供应可以进一步改进，完善计算机信息系统，形成信息共享。

装箱工序还可以进一步改进，设备布局现况影响了工序改进。

以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？

职能部门过多，服务不到位；设备备件供应和原辅料供应。

公司尚应该建立或完善哪些制度？

为什么？

风险防范制度；市场竞争加剧，任何一处小的失误都将给企业带来风险。

对于风险防范制度的具体构想是什么？

除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。

动力平台问题，主要是车间管理人员，缺乏明确的发展方向和目标岗位，车间内部平台对这部分员工的激励不能解决根本问题。

（激励机制的真正完善，好的提升和退出机制）

需求目标

请谈谈贵部门对业务流程改进建议。

流程简洁、信息沟通快捷；

去粗存精、驭繁就简；

请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。

信息完全共享（保密性质除外）；

计算机中心应提供各种应用软件；

车间的物流控制应进入生产信息系统。

对办公自动化功能的完善并在全厂自上而下地推广

应对生产信息系统中不符合车间实际要求的界面进行迅速的更新和改进

将BPCS小型机系统与生产信息系统合并。

制造部分

基础资料

目前企业内部的基本工程数据资料（比如：

BOM、工艺）的形成、书面存档、电子存档分别归属哪些部门？

工程部、工艺质量部、科研所、企业管理部、

有无物料编码和物料属性文档？

有

有无物料清单文档？

有

有无设备文档资料？

有

科研所与相关部门有哪些流传的单据，表格？

生产计划及车间生产运作

目前各车间的名称、生产经营特点是什么？

二车间：

卷包车间。

生产计划种类、内容、意义及适用范围？

月度作业计划，轮保计划、班组月度计划适用范围为车间六大生产班组。

参与各类生产计划职能的岗位分别有哪些？

生产主任、设备主任、轮班长、生产班长、机台操作工及机种维修工

主要的工序有哪些？

储丝、卷接、包装、装箱。

有哪些关键资源、瓶颈工序？

人力资源、设备资源、生产原、辅料、管理及技术资源。

卷接工序为车间瓶颈工序。

有无工序、加工流程及资源的相关文档？

请列举。

卷接工序质量检验标准，包装工序质量检验标准，装箱工序质量检验标准

岗位规范，部门工作标准等见厂部相关受控文件

业务处理

生产准备需要做哪些工作？

需要哪些部门共同完成？

生产计划：

生产部

原辅料准备：

制丝车间、嘴棒车间、物资部；

设备准备：

工程技术部、机修车间；

人员准备：

人资部

动能准备：

动力车间

工艺准备：

科研所、工艺质量部

生产计划的制定需要哪些岗位的确认通过？

N/A

对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？

需哪些人审批通过？

调度室下达生产换牌通知书，由车间生产主任接受签字确认，生产主任向轮班长、质管员、技术员下达换牌通知，以上各位管理人员签字确认，再根据换牌工作内容进行各自负责范围的换牌生产准备工作

紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？

紧急订单计划车间必须按订单要求的时间、数量、质量完成

当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？

以及一些处理办法。

生产班长向轮班长报告物料短缺的情况，轮班长向调度员报告。

对不合格产品如何处理？

让步、挑选、返工、报废、退料（货）、降级

对生产设备的维护流程如何？

接班保养、过程保养、三班保养、现场维修、轮保养、三班维修、节假日检修、项修、中修、大修、较大改造等

请描述技术改造流程。

（1）针对产品质量、设备保证能力等方面存在的问题填写《长沙卷烟厂质量改进立项申请表》或《长沙卷烟厂质量改进建议申报表》交工程部技术部项目管理员。

（2）专家小组对立项内容进行评定，签署立项评定意见后，交主管领导审批，审批结果由工程技术部及时反馈给立项申请人。

（3）立项申请人组织实施改进。

（4）质量改进项目完成后，项目小组填写《长沙卷烟厂质量改进成果申报表》交工程技术部项目管理员。

（5）厂质量改进评审专家和专家小组组织对质量改进成果进行评定。

车间是否有车间仓库？

其收发料是否需要办手续？

办理哪些手续？

无。

车间领料有哪些方式？

技术线到厂备件库领备件、生产烟丝由调度室调度、生产辅料由物资部发料口配送到机台、嘴棒由七车间进行自动发射、低值易耗品到物资部仓库领、

质量

有哪几类检验？

如何划分。

5类检验

作为卷包车间，有如下几类检验：

工序检验：

1、卷接工序质量检验、

2、包装工序GDX2挡车工质量检验、

3、包装工序GD操作工质量检验、

4、包装工序GDX1挡车工质量检验、

5、包装工序装箱工（捡条工）质量检验；

有多少种检验报告？

包装车间检验报告如下：

1、卷接工序检验记录表、

2、包装工序GDX1挡车工检验记录表

3、包装工序GDX2挡车工检验记录表

4、包装工序GDX1操作工检验记录表

5、包装工序GDX2操作工检验记录表

6、包装工序装箱工

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