7产品实现的策划控制程序.docx

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7产品实现的策划控制程序

七、产品实现策划控制程序

（QSS/GC-D-07-2010）

批准：

刘雅音

审核：

王尧

修订：

徐占良

产品实现策划控制程序QSS/GC-D-07-2010

产品实现策划控制程序

1.目的

《施工组织设计》/《监理规划》是策划控制产品实现的指导性文件。

它的有效实施，使施工/监理产品实现过程有章可循，实现结果达到预定目标。

2.范围

适用于本公司承揽的各类工程项目施工、安装/监理项目的《施工组织设计》/《监理规划》的编制及控制。

3.定义

3.1重大工程

a、合同造价在600万元以上的工程项目;

b、无类似工程施工经验的工程项目;

c、对全公司声誉及承揽工程将会产生重大影响的工程项目;

d、施工技术难度高,工期要求紧,安全问题突出的工程项目。

3.2一般工程项目

合同造价在600万元以下（含600万元）的工程项目。

4.管理职责

4.1施工产品实现的策划控制管理职责

4.1.1工程管理部为本程序管理、控制的归口部门,并对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查。

4.1.2编写责任划分

按如下原则确定编写责任人、审定人、批准人。

a、重大工程：

编写责任人为分局总工，经工程管理部初审合格后，由公司总工程师组织相关单位审定，主管生产的副总经理批准；

b、一般工程：

编写负责人为项目总工,经分局总工初审合格后，工程管理部审定，主管项目的副总经理批准。

4.1.3相关部门积极配合编写人员的资料收集工作,并提供有关资料和信息。

4.1.4项目部负责《施工组织设计》的实施和局部修改，并及时向工程管理部反馈执行情况。

4.2监理产品实现的策划控制管理职责

4.2.1质检监理公司监理部为本程序管理、控制的归口部门，并对其执行情况进行监督检查。

4.2.2项目总监主持编写及审定《监理规划》，质检监理公司总工程师批准。

4.2.3相关部门积极配合编写人员的资料收集工作,并提供有关资料和信息。

4.2.4项目总监/项目总监代表负责《监理规划》的实施和局部修改，并及时向质检监理公司工程监理部反馈其执行情况。

5.工作程序

产品实现策划控制程序QSS/GC-D-07-2010

5.1《施工组织设计》编制、实施程序

5.1.1工作流程

首次技术交底→编制→审定→批准→实施→效果检查。

5.1.2首次技术交底

工程中标后，投标中心及时向工程管理部就投标工作中的有关事宜（承诺条件、调价及注意事项等）及合同进行交底,工程管理部及时以书面形式向承建单位进行技术交底,交底时明确以下要求：

a.项目招投标文件及协议；

b.项目应依据的主要法律、法规及技术规范；

c.本公司附加要求；

d.《施工组织设计》编制要求及注意事项：

●主要控制节点工期;

●项目施工技术难点;

●本项目应达到的质量、安全及环保目标；

●拟在本项目采用的“四新技术”。

5.1.3编制

5.1.3.1收集资料

a、工程管理部提供合同及招投标文件等资料。

b、编写负责人组织收集如下资料：

●设计说明书、水文地质报告及施工图纸；

●与工程有关的技术规范、安全技术规程、行业标准、规程、劳动定额以及有关法律法规；

●质量目标及对顾客的承诺；

●工程所在地事故环境及施工条件；

●类似工程新工艺、新技术、新材料、新设备的相关资料；

●本公司施工装备情况及其它资料。

●其他有关信息；

5.1.3.2编制时间

a、对新开工的项目，中标后至主体工程开工前完成编制并获批准。

b、对跨年度工程，在每年开工前，编制年度施工计划并上报工程管理部，施工计划编制可从简，但必须满足施工组织设计总目标的实现。

c、编制过程中，若施工图纸未到位，暂按投标图纸编制，在实施过程中，可编制季或月计划予以补充。

5.1.3.3编制的主要内容及要求（以水利水电工程为例）

（1）编制依据。

施工合同、设计文件及适宜的施工规范和技术标准等。

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（2）工程概况。

明确施工条件、合同条件及自然条件等。

（3）管理目标及管理组织机构。

要求工期、质量、安全目标明确可测量；机构健全、职责分明。

（4）施工总部署，明确总的施工程序；所完成的里程碑、任务、节点工期及总进度计划（对施工进度做出总体安排，必要时进行分进度安排,制定施工进度保证措施。

绘制施工总进度表和施工进度网络控制图。

）

（5）施工总布置。

绘制施工总平面布置图，明确骨料加工、混凝土生产系统及风、水、电、通讯系统布置和图样。

（6）主体工程施工，编制施工导流方案、节点工期及主体工程施工方案。

明确施工工艺、关键过程（工序）、控制要点及有关图样。

（7）资源配置。

明确资源需求，针对各项工作的进度安排，依据一定的分析计算，确保资源合理配置。

包括：

a、主要材料供应（含安全防护设施）

●材料名称，规格、型号，数量等；

●材料技术性能要求；

●材料进场时间。

b、主要施工设备供应

●施工设备名称，规格、型号，数量等；

●设备性能要求；

●进场时间。

c、劳动力供应；

d、技施图纸到位要求。

（8）施工质量管理。

应明确：

a、施工质量管理机构、制度及保证措施,人员职责及资格要求;

b、产品的检验、试验；

c、形成的质量记录：

●各物资（含业主提供）验证、检验、试验记录；

●隐蔽工程、特殊过程监控记录；

●行业/地方所规定必须执行的质量评定记录，应指明该记录的格式/索引等；

●施工过程中的有关记录。

（9）安全生产及文明施工。

a、安全生产管理机构；

b、安全防护设施配置；

c、危险源识别及风险评价；

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d、现场环境管理措施。

（10）附件。

a、安全技术措施；

b、施工现场临时用电方案；

c、专项施工方案（根据工程所需）；

d、应急预案；

e、施工平面布置图。

5.1.3.4其他工程《施工组织设计》的编制内容按相关行业施工组织设计的编制规定执行。

5.1.4审定

5.1.4.1根据工程性质的需要可采取会议讨论或授权人等方式进行审定。

5.1.4.2审定人员必须对《施工组织设计》的合理性、适用性、可行性、经济性进行分析或讨论评价，并对其是否满足相关要求做出正确结论。

5.1.4.3编写负责人根据审定结论完善编制内容后，提交审定人确认和签字。

5.1.4.4审定工作一周内完成。

5.1.5批准及发放

5.1.5.1批准人主要对施工总进度计划安排、重要施工方案、技术措施、“四新”技术的应用、资源配置等进行确认，并签字认可。

5.1.5.2经批准的《施工组织设计》由编写单位将其向工程管理部、项目部及有关技术人员传递或发放，建立发放记录。

5.1.6更改控制

5.1.6.1当工程实施过程中出现下列情况，《施工组织设计》不满足其要求时，可进行适宜的修改补充。

a、产品要求发生变更；

b、施工方案有重大调整;

c、实际控制过程与策划过程有较大出入时。

5.1.6.2项目部获得《施工组织设计》需要修改补充的信息后，实施修改，重大变更仍需执行审定、批准程序。

5.1.6.3补充修改批准后的《施工组织设计》，由项目部按5.1.5.2条发放。

5.1.7实施

5.1.7.1批准后的《施工组织设计》由项目部组织有关人员进行认真学习。

5.1.7.2项目部严格按《施工组织设计》要求进行施工,不得随意更改。

5.1.8检查、分析和改进

5.1.8.1项目部在《施工组织设计》实施过程中，应按节点工期对执行情况进行自查，并将实施的产品实现策划控制程序QSS/GC-D-07-2010

有效性向工程管理部上报。

5.1.8.2工程管理部对《施工组织设计》的执行情况进行检查和分析，若发现问题，提出改进意见并传递项目部。

5.2《监理规划》的编制、实施及控制

5.2.1资料的收集

5.2.1.1应收集的主要资料

a、工程建设法律、法规、规章和技术标准；

d、工程建设项目设计及其他相关文件；

c、合同文件及相关资料。

5.2.1.2质检监理公司综合部提供相关资料，其余部分由编写负责人组织收集。

5.2.2编制时间

项目总监在签订监理委托合同后，主体工程开工前完成《监理规划》的编制。

5.2.3编制的主要内容及要求

5.2.3.1工程项目概况

明确工程项目的名称、建设地点、建设目的和工程等级，项目总投资、主管部门、项目法人、质量监督机构、设计单位、施工单位、主要设备供应单位、项目的建设条件及外部环境和特点。

5.2.3.2监理工作范围

严格按监理合同规定，准确编写监理工作范围。

5.2.3.3监理工作内容

根据监理合同中规定的监理服务内容，明确监理工作内容。

5.2.3.4监理工作目标

明确监理工作中的投资、质量、工期三大目标：

a、投资目标：

根据工程项目概算，明确投资目标；

b、工期目标：

根据工程项目建设的有关批文及施工承包合同的要求，有序合理的制定项目划分后每一项目的计划完工日期；

c、质量目标：

明确发包人的总体质量目标，工程设计等级和建筑物设计级别，工程适用的技术规范、规程。

5.2.3.5监理工作依据

明确监理工作依据的主要文件名称：

a、建设工程相关的法律、法规及规范、规程和标准；

b、监理合同及与所监理项目相关的合同文件。

5.2.3.6项目监理机构

确定项目部监理机构的组织形式、制定人员配备计划、明确项目监理机构各职能部门和主要监产品实现策划控制程序QSS/GC-D-07-2010

理人员的职责分工。

5.2.3.7监理工作方法、措施及工作程序

a、明确投资、进度、质量控制的原则、目标、内容、措施和程序；

b、明确合同管理中的合同文件管理系统、工程款支付管理、工程变更管理、索赔管理、保险与风险管理、合同争议的协调等内容；

c、明确环境保护和文明施工管理的原则、依据、内容、体系和措施；

d、明确安全管理的原则、内容、体系和措施。

5.2.4审定

5.2.4.1《监理规划》由项目总监审定。

5.2.4.2审定人员必须对《监理规划》的合理性、适用性等进行分析、评价，对是否满足要求做出正确结论。

5.2.5批准及发放

5.2.5.1《监理规划》由质检监理公司总工批准。

5.2.5.2批准人对监理人员配置和组织机构设置的合理性以及对所监理项目的协调、管理、控制等进行确认并签字。

监理项目部给顾客、相关单位及质检监理公司工程监理部发放，填写文件发放记录。

5.2.6更改控制

5.2.6.1当监理项目出现下列情况之一或同时发生时，由项目总监/项目总监代表指定专人对《监理规划》进行修改和补充。

重大变更执行审定、批准程序。

a、项目监理的范围、内容发生变更时；

b、顾客明确要求对监理合同进行修改时；

c、在监理实施过程中，协调、管理、控制等内容发生变更时；

d、计划与实施过程有较大出入时。

5.2.6.2《监理规划》修改和补充完成并经批准后，监理项目部按5.2.5.2条，将其向有关单位发放。

5.2.7实施和检查

5.2.7.1《监理规划》批准后，监理项目部组织有关人员进行认真学习，项目总监/项目总监代表对执行情况进行自查，并将实施的有效性向质检监理公司工程监理部上报。

5.2.7.2质检监理公司工程监理部对《监理规划》的执行情况进行检查和分析，若发现问题，提出改进意见并传递至监理项目部。

6.相关文件

6.1《文件控制程序》

6.2《水利水电工程施工组织设计规范（试行）》（SDJ338-89）。

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6.3《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）

7.记录

7.1《技术交底记录》见《土建施工和服务提供过程控制程序》。

7.2《施工组织设计审批记录》。

7.3《施工组织设计修改记录》。

施工组织设计审批记录

编号：

工程名称

施工组织设计名称

编制部门

主要编写人员

审定意见

审定人员签名：

日期：

批准意见

批准人签名：

日期：

备注

施工组织设计修改记录

编号：

工程名称

施工组织设计名称

修改人员

修改原因

主要修改内容

审定意见

审定人员签名：

日期：

批准意见

批准人签名：

日期：

备注