湘潭市委讲师团度部门决算公开.docx
《湘潭市委讲师团度部门决算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湘潭市委讲师团度部门决算公开.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
湘潭市委讲师团度部门决算公开
中共湘潭市委讲师团2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据市委、市政府《关于印发湘潭市机关改革方案实施意见的通知》（潭市发[2001]35号）精神，设置中共湘潭市委讲师团，归口市委宣传部管理。
市委讲师团是对在职干部实施马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论教育和形式教育的事业单位。
（一）主要职责
1.为市委常委中心组理论学习搞好各个环节的服务工作，并为全市县以上党委（党组）中心组理论学习编辑辅导资料，提供有关服务。
2.为市直机关干部理论学习提供教学辅导。
3.根据中央和省、市委制订的干部理论教育规则和工作部署，结合湘潭实际，制订在职干部理论学习教育计划，编写理论学习辅导资料，参与组织实施全市在职干部，特别是各级党委（党组）中心组理论学习的检查、考试和考核工作。
4.指导县（市区）干部理论教学工作。
5.适应形势发展和干部、群众的思想实际，结合教学，开展理论研究和理论宣传，承担市委、市政府有关改革开放重大课题的调查研究，为市委、市政府的决策提供理论论证和可行方案。
6.承办市委、市委宣传部交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，市委讲师团设2个内部机构：
综合科：
负责机关文秘、财务、行政事务、综合协调、大事编制、党群、纪检、对外联络、接待等工作。
教学科研科：
负责为市委常委学习中心组的理论学习提供服务，拟定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，做好学习记录和学习情况报导，整理学习档案；负责全市各级中心组的理论学习的管理工作，拟定学习计划，提供学习辅导，组织检查与考核，总结推介在职干部理论学习的新情况、新做法、新经验，负责全市在职干部的理论教学工作，提供优质的教学服务；负责组织全团教员的科研工作；负责完成省、市交给的有关调研任务；组织开展毛泽东思想研究会的工作。
（三）人员编制
讲师团是参照公务员管理的正县级事业机构，内设综合科、教学科研科，共有干部编制7人，现有在职干部6人。
二、2015年度部门决算表
公开表格附后（其中表8政府性基金预算财政拨款收支决算表我团没有此项指标）。
三、预算执行情况分析
1、年度收支决算情况：
全年财政拨款收入139万元，年初结转和结余2.45万元，总计141.45万元。
全年总支出139.13万元，其中一般公共服务支出137.13万元，文化体育与传媒支出2万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：
全年一般公共预算财政拨款支出决算为139.13万元。
其中基本支出116.13万元；项目支出23万元。
基本支出主要用于人员工资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面。
3、年度“三公”经费决算情况：
年初下达我团“三公”经费控制指标6.1万元，其中：
公务用车运行维护费4万元；公务接待费2.1万元。
全年“三公”经费支出9.41万元，其中：
公务接待费2.08万元；无因公出国（境）费用支出；公务用车运行维护费7.33万元，高于控制数3.31万元。
超支的主要原因是由于我团公务用车年久失修，发动机舱经历了一次大修导致运行维护费增加，我团已做具体说明，2016年我团将严格控制“三公经费”的开支。
4、2015年度机关运行经费决算数15.92万元，其中办公费7万元，印刷费2万元，差旅费2万元，培训费3.92万元，其他商品和服务支出1万元。
5、年度政府采购支出决算情况：
本年度未购置固定资产，政府采购资金为零。
2015年度我团较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。
今后将进一步完善和健全各项制度和措施，加强财务人员素质培训，及时公开有关预决算表格，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表1）
部门收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
139
一、一般公共服务支出
37
137.13
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0
七、文化体育与传媒支出
43
2
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
139
本年支出合计
60
139.13
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
2.45
交纳所得税
62
基本支出结转
27
2.45
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
2.32
31
基本支出结转
67
2.32
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
141.45
总计
72
141.45
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表2）
部门收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
139
139
201
一般公共服务支出
139
139
20106
财政事务
1
1
2010699
其他财政事务
1
1
20131
党委办公厅（室）及相关机构业务
127
127
2013101
行政运行
91.08
91.08
2013105
专项业务
23
23
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
12.92
12.92
20136
其他共产党事务支出
9
9
2013699
其他共产党事务支出
9
9
207
文化体育与传媒支出
2
2
20701
文化体育与传媒支出
2
2
2070199
其他文化支出
2
2
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表3）
部门支出决算表
单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
137.13
116.13
23
201
一般公共服务支出
137.13
114.13
23
20106
财政事务
1
1
2010699
其他财政事务支出
1
1
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务支出
127.13
104.13
23
2013101
行政运行
91.21
91.21
2013105
专项业务
23
23
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
12.92
12.92
20136
其他共产党事务支出
9
9
2013699
其他共产党事务支出
9
9
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表4）
部门财政拨款收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
139
一、一般公共服务支出
31
137.13
137.13
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
2
2
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
139
本年支出合计
77
139.13
139.13
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
2.45
年末财政拨款结转和结余
79
2.32
2.32
一、一般公共预算财政拨款
27
2.45
基本支出结转
80
2.32
2.32
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
141.45
总计
83
141.45
141.45
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表5）
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
139.13
116.13
23
201
一般公共服务支出
137.13
114.13
23
20106
财政事务
1
1
2010699
其他财政事务
1
1
20131
党委办公厅（室）及相关机构业务
127.13
104.13
23
2013101
行政运行
91.21
91.21
2013105
专项业务
23
23
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
12.92
12.92
20136
其他共产党事务支出
9
9
2013699
其他共产党事务支出
9
9
207
文化体育与传媒支出
2
2
20701
文化体育与传媒支出
2
2
2070199
其他文化支出
2
2
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表6）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
116.13
100.21
15.92
201
一般公共服务支出
114.13
100.21
13.92
20106
财政事务
1
1
2010699
其他财政事务
1
1
20131
党委办公厅（室）及相关机构业务
104.13
100.21
3.92
2013101
行政运行
91.21
91.21
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
12.92
9
3.92
20136
其他共产党事务支出
9
9
2013699
其他共产党事务支出
9
9
207
文化体育与传媒支出
2
2
20701
文化体育与传媒支出
2
2
2070199
其他文化支出
2
2
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表7）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
（一）支出合计
2
9.4
1.因公出国（境）费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
7.32
（1）公务用车购置费
5
（2）公务用车运行维护费
6
7.32
3.公务接待费
7
2.08
（1）国内接待费
8
2.08
（2）国（境）外接待费
9
（二）相关统计数
10
1.因公出国（境）团组数（个）
11
2.因公出国（境）人次数（人）
12
3.公务用车购置数（辆）
13
4.公务用车保有量（辆）
14
1
5.国内公务接待批次（个）
15
100次
6.国内公务接待人次（人）
16
1500人
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表8）
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
没有此项指标
市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表9）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
73.82
73.82
30101
基本工资
13.59
13.59
30102
津贴补贴
19.48
19.48
30103
奖金
19.25
19.25
30104
社会保障费
9.84
9.84
30106
伙食补助费
1.94
1.94
30199
其他工资福利支出
9.71
9.71
302
商品和服务支出
15.92
15.92
30201
办公费
7
7
30202
印刷费
2
2
30211
差旅费
2
2
30216
培训费
3.92
3.92
30299
其他商品和服务支出
1
1
303
对个人和家庭的补助
26.38
26.38
30302
退休费
23.48
23.48
30311
住房公积金
2.9
2.9
合计
116.13
100.21
15.92
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
升级会员 