湘潭市委讲师团度部门决算公开.docx

1、湘潭市委讲师团度部门决算公开中共湘潭市委讲师团2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况根据市委、市政府关于印发湘潭市机关改革方案实施意见的通知（潭市发200135号）精神，设置中共湘潭市委讲师团，归口市委宣传部管理。市委讲师团是对在职干部实施马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论教育和形式教育的事业单位。（一）主要职责1.为市委常委中心组理论学习搞好各个环节的服务工作，并为全市县以上党委（党组）中心组理论学习编辑辅导资料，提供有关服务。2.为市直机关干部理论学习提供教学辅导。3.根据中央和省、市委制订的干部理论教育规则和工作部署，结合湘潭实际，制订在职干部理论学习教育计划，编写理论学习辅

2、导资料，参与组织实施全市在职干部，特别是各级党委（党组）中心组理论学习的检查、考试和考核工作。4.指导县（市区）干部理论教学工作。5.适应形势发展和干部、群众的思想实际，结合教学，开展理论研究和理论宣传，承担市委、市政府有关改革开放重大课题的调查研究，为市委、市政府的决策提供理论论证和可行方案。6.承办市委、市委宣传部交办的其他事项。（二）内设机构根据上述职责，市委讲师团设2个内部机构：综合科：负责机关文秘、财务、行政事务、综合协调、大事编制、党群、纪检、对外联络、接待等工作。教学科研科：负责为市委常委学习中心组的理论学习提供服务，拟定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，做好学习记录和学习情

3、况报导，整理学习档案；负责全市各级中心组的理论学习的管理工作，拟定学习计划，提供学习辅导，组织检查与考核，总结推介在职干部理论学习的新情况、新做法、新经验，负责全市在职干部的理论教学工作，提供优质的教学服务；负责组织全团教员的科研工作；负责完成省、市交给的有关调研任务；组织开展毛泽东思想研究会的工作。（三）人员编制讲师团是参照公务员管理的正县级事业机构，内设综合科、教学科研科，共有干部编制7人，现有在职干部6人。二、2015年度部门决算表公开表格附后（其中表8政府性基金预算财政拨款收支决算表我团没有此项指标）。三、预算执行情况分析1、年度收支决算情况：全年财政拨款收入139万元，年初结转和结余

4、2.45万元，总计141.45万元。全年总支出139.13万元，其中一般公共服务支出137.13万元，文化体育与传媒支出2万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：全年一般公共预算财政拨款支出决算为139.13万元。其中基本支出116.13万元；项目支出23万元。基本支出主要用于人员工资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面。3、年度“三公”经费决算情况：年初下达我团“三公”经费控制指标6.1万元，其中：公务用车运行维护费4万元；公务接待费2.1万元。全年“三公”经费支出9.41万元，其中：公务接待费2.08万元；无因公出国（境）费用支出；公务用车运行维护费7.33万元，高于控制数3.3

5、1万元。超支的主要原因是由于我团公务用车年久失修，发动机舱经历了一次大修导致运行维护费增加，我团已做具体说明，2016年我团将严格控制“三公经费”的开支。4、2015年度机关运行经费决算数15.92万元，其中办公费7万元，印刷费2万元，差旅费2万元，培训费3.92万元，其他商品和服务支出1万元。5、年度政府采购支出决算情况：本年度未购置固定资产，政府采购资金为零。2015年度我团较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步完善和健全各项制度和措施，加强财务人员素质培训，及时公开有关预决算表格，在下一年度的部门预算执行、决算中进行

6、完善。市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表1）部门收支决算总表单位：万元 收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1139一、一般公共服务支出37137.13其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入70七、文化体育与传媒支出4328八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914

7、十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24139本年支出合计60139.13 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余262.45 交纳所得税62 基本支出结转272.45 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余662.3231 基本支出结转672.3232 项目

8、支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计36141.45总计72141.45市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表2）部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计139139201一般公共服务支出13913920106财政事务112010699其他财政事务1120131党委办公厅（室）及相关机构业务1271272013101行政运行91.0891.082013105专项业务23232013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1

9、2.9212.9220136其他共产党事务支出992013699其他共产党事务支出99207文化体育与传媒支出2220701文化体育与传媒支出222070199其他文化支出22市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表3）部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计137.13116.1323201一般公共服务支出137.13114.132320106财政事务112010699其他财政事务支出1120131党委办公厅（室）及相关机构事务支出127.13104.132

10、32013101行政运行91.2191.212013105专项业务23232013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12.9212.9220136其他共产党事务支出992013699其他共产党事务支出99市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表4）部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1139一、一般公共服务支出31137.13137.13二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科

11、学技术支出367七、文化体育与传媒支出37228八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24139本年支出合计77139.13139.132578年初财政拨款结转和结余262.45年末财政

12、拨款结转和结余792.322.32一、一般公共预算财政拨款272.45基本支出结转802.322.32二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余812982总计30141.45总计83141.45141.45市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表5）一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计139.13116.1323201一般公共服务支出137.13114.132320106财政事务112010699其他财政事务1120131党委办公厅（室）及相关机构业务127.13104.13232013101行政

13、运行91.2191.212013105专项业务23232013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12.9212.9220136其他共产党事务支出992013699其他共产党事务支出99207文化体育与传媒支出2220701文化体育与传媒支出222070199其他文化支出22市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计116.13100.2115.92201一般公共服务支出114.13100.2113.9220106财政事务112010699其他财政事务11

14、20131党委办公厅（室）及相关机构业务104.13100.213.922013101行政运行91.2191.212013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12.9293.9220136其他共产党事务支出992013699其他共产党事务支出99207文化体育与传媒支出2220701文化体育与传媒支出222070199其他文化支出22市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元 项 目行次统计数栏 次1一、“三公”经费支出1（一）支出合计29.4 1.因公出国（境）费3 2.公务用车购置及运行维护费47.32 （1）公务

15、用车购置费5 （2）公务用车运行维护费67.32 3.公务接待费72.08 （1）国内接待费82.08 （2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）141 5.国内公务接待批次（个）15100次 6.国内公务接待人次（人）161500人 7.国（境）外公务接待批次（个）17 8.国（境）外公务接待人次（人）18市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表8）政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分

16、类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计没有此项指标市委讲师团2015年决算和“三公”经费决算公开表格（表9）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出73.8273.8230101基本工资13.5913.5930102津贴补贴19.4819.4830103奖金19.2519.2530104社会保障费9.849.8430106伙食补助费1.941.9430199其他工资福利支出9.719.71302商品和服务支出15.9215.9230201办公费7730202印刷费2230211差旅费2230216培训费3.923.9230299其他商品和服务支出11303对个人和家庭的补助26.3826.3830302退休费23.4823.4830311住房公积金2.92.9合计116.13100.2115.92注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。