某单位绿色农牧业循环经济开发项目建议书.docx
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某单位绿色农牧业循环经济开发项目建议书
××单位
绿色农牧业循环经济综合开发项目建议书
一、项目概况
1.1项目名称：
绿色农牧业循环经济综合开发项目。
1.2项目承担单位：
××单位。
1.3项目地点：
××单位队、队，8队，面积5500亩（其中设施农业1000亩，黑山羊养殖4500亩）。
1.4主要建设内容与规模：
1、主要建设内容（设施农业、黑山羊养殖）：
（1）、搭建耐用型简易瓜菜温棚1000亩。
（2）、安装喷灌、滴灌设施约20万米。
（3）、修建水塔5个。
（4）、修建田间运输道路5公里。
（5）、购买有机肥2000吨，化肥17.5吨，农药10件。
（6）、购买优质瓜类、豆类、茄果类等瓜菜及花卉种子。
（7）、引进黑山羊种羊1506头（其中母本马山黑山羊1470头，父本努比亚黑山羊36头，公羊与母羊比例：
1:
40）。
（8）、建设标准化养殖示范基地（暨种羊繁育基地）：
在项目地点建立黑山羊饲养点36个，建设标准化羊栏36栋（含饲养员宿舍及消毒室）：
100㎡/栋×36栋=3600㎡。
每个饲养点投放母本马山黑山羊40头，父本努比亚黑山羊1头，共投放种羊1506头。
（9）、建设兽医站、饲料储存（加工）室各一间，其中兽医站20㎡，饲料储存（加工）室80㎡，合100㎡。
（10）、购买运输车辆1台（2.5吨农用车，黑山羊养殖专用）。
（11）、购买兽药、医疗器械、饲料等。
（12）、购买饲料加工机械2台（其中饲料粉粹机1台，铡草机1台，柴油机1台，电动机1台）。
（13）、种植牧草面积600亩（每10头羊1亩）。
（14）、注册××单位瓜菜、××单位黑山羊商标。
（15）、培训瓜菜种植及黑山羊养殖管理人员、技术人员、瓜菜种植职工、黑山羊饲养员共300人（其中设施农业类200人，黑山羊养殖类100人）。
（16）、建立互联网销售网站1个。
2、建设规模：
投资1000万元建设设施农业1000亩，种植优质瓜类、豆类、茄果类等喜温瓜菜，试种花卉。
年产冬季瓜菜约4000吨，年产值1600万元左右；投资600万元，引进种羊1506头，年出栏黑山羊6200多头，年产优质羊肥3000吨，年产值约730万元。
合计投资1600万元，年产值2330万元。
1.5投资估算及资金筹措
1、投资估算：
本项目总投资规模为1600万元（见表1）。
表1：
××单位绿色农牧业循环经济综合开发项目投资计划表
序号
建设内容
单位
总规模
单价
投资额
（万元）
1
瓜菜温棚
亩
1000
7670元/亩
767
2
安装喷灌、滴灌设施
万米
20
2.5元/米
50
3
修建水塔
个
5
10万元/个
50
3
田间道路
公里
5
15万元/公里
60
4
购买肥料、农药
48
5
购买瓜菜、花卉种子
公斤
300
600元/公斤
18
6
购买种羊
头
1506
1300元/头
195.8
7
建设标准化羊栏
㎡
3600
800元/㎡
288
8
建设兽医站、饲料储存室
㎡
100
1000元/㎡
10
9
物资运输车辆
台
1
12万元/台
12
10
购买兽药、医疗器械、饲料
55.2
11
购买饲料加工机械
台
4
2500元/台
1
12
种植牧草
亩
600
400元/亩
24
13
注册××单位瓜菜、××单位黑山羊商标
个
2
3万元/个
6
14
人员培训
人
300
300元/人
9
15
建立销售网站
个
1
6万元/个
6
合计
1600
2、资金筹措
本项目申请国家农业产业化资金扶持。
1.6组织管理：
项目建设期间组织管理
为了保证项目的顺利实施，建立健全组织管理机构，以便对项目内资金、物质、人员进行管理，达到项目建设标准，实现预定目标。
1、成立项目领导小组
（1）、成员：
组长：
副组长：
成员：
（2）、职责：
主要负责项目方案的落实、项目实施的指导、项目进程的监管、项目工程的验收、项目资金的使用监督。
2、设立项目管理办公室
（1）、项目管理办公室设在经营管理部：
主任：
副主任：
成员：
（2）、职责：
主要负责项目设计、项目实施方案的申报，项目的具体实施、组织管理、技术质量、产品销售、品牌经营等。
项目管理办公室的人员素质、内部组织机构，必须满足项目管理和技术上的要求，以确保项目的顺利进行并达到预期目的。
3、设立生产基地技术管理服务站
站长：
副站长：
成员：
职责：
主要负责对项目生产进行技术指导，严格按照《××单位设施农业标准化生产技术规程》、《××单位黑山羊标准化养殖生产技术规程》对项目生产实行制度化管理，定期检查各个种植点及养殖户；做好跟踪管理、作物生长记录、羊群谱系建档、病虫防治、防疫等工作。
1.7效益与风险分析：
1、综合效益分析
（1）、经济效益
①、生产周期短（设施农业为3-4个月，黑山羊养殖为8个月），投资回收快。
②、经济效益好，投资回报率高：
设施农业年产冬季瓜菜4000吨左右（平均亩产4吨），年产值1600万左右（亩产值1.6万元），与传统种植方式对比增产增收明显，大大提高了土地利用价值及劳动价值。
下表为××地区2007年-2009年传统瓜菜种植方式与设施农业瓜菜种植方式收入对比情况：
表2：
传统种植与设施农业种植瓜菜收入对比情况表
单位：
公斤、元/公斤、元
品种
传统种植方式
设施农业种植方式
亩产
单价
亩产值
亩产
单价
亩产值
瓜类
2000
2.6
5200
3500
3
10500
茄果类
3000
4.4
13200
4500
4.8
21600
豆类
2500
3.6
9000
4000
4
16000
合计
2500
3.53
9133.33
4000.00
3.93
16033.33
从上表可以看出，以上三种瓜菜采用设施农业方式种植与传统方式种植对比亩产平均增产1500公斤，增幅达61.7%；单价平均增加0.4元/公斤，增幅达11.9%；亩产值平均增加6900元，增幅达81.1%。
黑山羊养殖：
母羊一般6-7个月开始配种繁殖，平均年产2胎，按平均产羔率220%，成活率96%计算，年出栏黑山羊达6200头左右；按平均每头羊体重30公斤，每公斤市价36元（按目前本地最低上门收购价）计算，年产值约670万元，还可年产羊肥约3000吨，年产值约60万元（合计年产值约730万元），可施放约1000亩设施农业瓜菜，形成农牧业良性循环。
以上合计年产值约2330万元。
（2）、社会效益
①、投产当年可解决就业236人，受益人口约600人。
逐步扩大规模后，争取三年时间内设施农业覆盖4个水稻生产作业区，面积达到2500亩左右，年产瓜菜10000吨，年产值4000万元，解决就业500人；黑山羊养殖覆盖4个橡胶生产作业区，年出栏黑山羊20000头，年产值2300万元，解决就业100人。
争取让600个家庭因此脱贫致富，受益人口达2000人左右，促进山上山下经济共同发展。
②、带动农资市场及其他农业项目的发展。
③、以点带面起到带动示范作用，改变××单位职工传统的种养观念，引导职工自觉学习农业新技术，主动投入资金发展现代农业，并按照绿色农产品要求进行标准化生产，大大提高农产品附加值及土地利用价值，促使职工生活水平得到提高。
（3）、品牌效益：
①、通过标准化生产方式及××单位良好的生态环境，争取通过国家有关部门绿色农产品的认证。
②、注册××商标，凭借××绿色农牧业农产品的优质品质逐步树立××瓜菜及××黑山羊的品牌，通过品牌效应把××单位绿色农牧业农产品做强做大，并带动其它农业项目的发展。
（4）、生态效益
①、增加就业机会，转移依赖于种植槟榔等长期作物人口，有利于退耕还林等生态工程的开展。
②、由于实行了绿色农业的标准化生产，减少了化肥及农药的使用量，特别是杜绝使用剧毒、高残留农药，避免造成土壤板结及污染水源，大大改善项目区的生态环境。
③、黑山羊养殖可抑制杂草的生长，减少橡胶、槟榔等作物化学除草药剂的使用；随着养殖规模的扩大，可生产更多的优质羊肥用于设施农业，以减少化肥的使用量，形成绿色农牧业良性循环。
2、风险分析：
（1）、市场风险：
由于市场经济的不稳定性，有可能在一定时期内，由于经济的萎缩引起市场整个消费能力的下降，造成价格下跌，降低了经营效益。
（2）、技术风险：
黑山羊养殖有可能出现不可预知的疫情风险。
1.8主要技术经济（见表3）
表3：
主要技术经济指标表
名称
单位
数量
备注
建设规模
亩
5500
劳动定员
人
236
项目占地面积
亩
5500
总投资
万元
1600
年销售收入
万元
2330
年总成本
万元
1600
年经营成本
万元
438
年销售税金及附加
年利润总额
万元
1892
总投资收益率
%
145.6
资本金净利润率
%
118.3
投资回收期（税后）
年
0.8
二、项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的必要性分析
1、××单位整体发展的需要：
××单位拥有1.1万亩水田及2.5万亩橡胶，“山上坡地种橡胶，山下平地种水稻”，是××单位几十年不变的传统耕作模式。
土地利用价值及劳动生产价值低下，产业结构单一，经济链脆弱，经济总量踟蹰不前，职工生活水平低是××单位的基本现状。
——抓住中央扶农惠农政策的大好机遇，以发展绿色农牧业循环经济综合开发项目为契机，改变××单位传统的发展模式，培育新的经济增长点，实现经济结构多元化，促进××单位产业结构转型升级，提高××单位市场竞争力，是××单位“十二五”期间总体发展思路。
2、职工脱贫致富的需要：
通过绿色农牧业循环经济综合开发项目，改变职工满足于现状的落后思想，并以此提高职工的农业技能，起到以点带面辐射全场的作用，以此迅速掀起发展设施农业、科学种养的热潮，带动广大职工在短期类脱贫致富。
2.2项目建设的可行性分析
1、政策的可行性
设施农业方面：
2008年国家农业部出台了《关于促进设施农业发展的意见》，明确提出：
发展设施农业是转变农业发展方式、建设现代农业的重要内容，是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段。
把发展设施农业作为国家重点扶持项目；2010年12月份温家宝总理指出：
要把海南建设成为全国主要的瓜菜种植基地。
海南省在《关于推进海南国际旅游岛建设发展若干意见》中也明确提出要大力发展热带农业，把海南建设成为全国重要的菜篮子基地。
农垦总局在制订改革政策中，也把发展设施农业作为农业产业结构调整的重要项目进行扶持。
养殖方面：
2007年起，国家加大了对畜牧业的扶持力度，先后出台了强制免疫疫苗免费、良种补贴等一系列惠农政策；海南省对畜牧产业也十分重视，近年采取一系列措施进行无规定动物免疫区建设2009年获国家验收；农垦总局在制订改革政策中，也把发展畜牧业作为农业产业结构调整的重要项目进行扶持。
因此，发展绿色农牧业循环经济综合开发项目在政策上是可行的。
2、技术的可行性
（1）、项目区职工有近20年冬季瓜菜种植及黑山羊养殖历史，具有一定的技术基础。
（2）、采用网棚、昆虫诱捕等物理、生物综合技术手段，实现绿色产品生产。
（3）、××单位在2009年就成立了瓜菜种植技术服务中心，××县政府2010年在××单位设立了农业科技110，更是加大了对瓜菜种植的技术支撑力度。
（4）、××单位设有专门的畜牧防疫机构：
畜牧站，内有中级职称畜牧防疫人员1名，有丰富的黑山羊疫病防治经验。
（5）、××通过“走出去，请进来”的方式，组织骨干管理及技术人员到省内外大型设施农业基地及黑山羊养殖基地参观学习；与中国农业科学院蔬菜花卉研究所、海南省农业科学院蔬菜研究所、海南省农业科学院畜牧兽医研究所、××县农业局、××县畜牧局及广西烨牧生物科技有限公司建立技术协作关系，聘请专业技术人员到我场对相关人员进行专门培训。
3、环境的可行性
项目区生态环境良好，属南亚热带半湿润季风气候，光照充足、雨量丰沛、土地肥沃、地势平坦、交通便利、灌溉设施齐全，一年四季天然牧草丰富，十分适合发展绿色农牧业循环经济综合开发项目，在此环境下种植的瓜菜口感好、营养丰富，养殖的黑山羊肉质细嫩、味道鲜美，完全符合生产绿色农产品的基本条件。
且本项目建设所需的各类物资充足，供应顺畅，完全能满足项目区的建设的需要。
本项目的建设在采取了一定的有效措施后，在项目的建设和运营过程中，对周围环境没有造成太大的负面影响。
同时，在节能节水及劳动安全方面的工程设计符合国家有关标准。
本项目在环境上是可行的。
4、项目区职工致富愿望强烈，而且有着长期种植冬季瓜菜及养殖黑山羊的经验，比较容易接受新的农牧技术，有利于发展绿色农牧业循环经济综合开发项目。
三、市场分析
3.1国际市场分析
××单位设施农业方面主要以种植优质瓜类、茄果类、豆类等喜温冬季瓜菜。
目前海南冬季瓜菜远销俄罗斯、香港、澳门等国家和地区。
××单位良好的生态环境、洁净的空气、清洁的水源（发源自吊罗山脉）就是××单位瓜菜质量的最大保证，也是××单位瓜菜优于其它地区瓜菜的主要方面。
××单位黑山羊既是绿色食品同时也是黑色食品，十分符合当今国际上饮食潮流；加上是野外放养，品质较佳，肉质细嫩，味道鲜美，膻味极小。
同时营养价值也比较高：
蛋白质含量在22.6％以上，脂肪含量低于3％，胆固醇含量比猪肉低75％，比牛肉和绵羊肉低62％，含人体必需氨基酸15种以上，尤以谷氨酸含量高，达11.03％。
具有滋阴壮阳、补虚强体、提高人体免疫力之功效，同时也符合返璞归真、崇尚自然的消费观念，项目区良好的生态环境更是××单位黑山羊品质的保证。
这类食品目前在国际市场上不仅十分畅销，而且价格远远高于同类圈养产品。
从国际市场因素来看，世界羊肉供求存在一定数量的缺口。
一、欧洲是世界上最主要的羊肉进口地区，而欧洲羊肉自给率只有80％左右；二、１９９９年起美国取消了对羊肉进口的限制；三是羊肉主要出口国产量下降，澳大利亚和新西兰的羊肉产量为约为８０万吨。
国际市场供求缺口巨大，前景十分广阔。
3.2国内市场分析
海南是全国唯一的热带省份，种植冬季瓜菜具有无可比拟的区域优势。
近几年海南省十分注重海南瓜菜的品牌，逐步加强了对瓜菜种植及出岛瓜菜产品的监管力度，先后出台了一系列对瓜菜种植、瓜菜产品检验及农药使用等方面的规定，大大提高了海南瓜菜的品质，同时也提高了海南瓜菜在国内市场的声誉。
因此，海南瓜菜在国内市场的品牌将越来越响，销路越来越大，真正成为老百姓首选的放心菜。
××单位设施农业生产的瓜菜将按照绿色食品的标准进行生产，获得认证后，必将在海南瓜菜中脱颖而出。
黑山羊养殖方面，主要借助于“海南无疫区”建设及项目区良好的生态环境，主打绿色畜牧食品牌。
——随着国内经济的发展，人们消费观念已发生很大的改变，绿色食品已成为消费新潮流，并成为高档食品的代名词。
海南“健康岛”、“生态岛”的形象已深入人们心里，海南吊罗山脉放养出来的“××单位黑山羊”理当受到消费者的追捧。
特别是到了寒冷的冬季，内地就算是放养的也只能是喂养饲料或干草，但××单位照样天然牧草丰富，品质自是高过一筹。
而且，××单位黑山羊将按照绿色食品的标准进行养殖，因此，××单位黑山羊作为海南出产的绿色食品+黑色食品，价格应高于国内同类产品。
目前，国内优质黑山羊养殖主要集中在广西、云贵等地，年出栏量约400万头，国内市场年需求量约500万头，远远不能满足市场需要。
××单位黑山羊依托“海南无疫区”建设，随着“国际旅游岛”的全面推进，必将凭借其优良的品质打响自己的品牌，并引导国内黑山羊消费新潮流。
3.3本地市场分析
随着国际旅游岛建设的进行，来海南旅游度假或在海南工作生活的人越来越多，对瓜菜的消费需求也将随之增加。
在海南购买瓜菜不仅价廉物美，而且新鲜，外地瓜菜也没有进入海南市场竞争的可能。
海南年产黑山羊约100万头，年消费量约150万头，年市场缺口达50万头。
目前全国山羊平均单价25—28元/公斤，而海南黑山羊价格在36—40元/公斤，远远高于国内其他省市，利润空间十分诱人。
而且，目前海南黑山羊养殖多为小型分散养殖，基本没有规模化、标准化养殖基地，养殖数量的增长速度远远跟不上市场需求的增长速度。
因此，××单位发展黑山羊养殖产业凭借绿色食品的品牌，在本地针对高端市场应有一定发展前景。
因此，海南本地市场也不可小觑。
3.4市场定位
1、依托××单位良好的生态环境及“海南无疫岛”建设，凭借国际旅游岛建设的政策优势，通过绿色农产品的标准化生产方式，打响“××单位瓜菜”及“××单位黑山羊”品牌。
2、把“××单位瓜菜”及“××单位黑山羊”定位为高档绿色食品推向市场，逐步在消费者心里形成“××单位瓜菜（黑山羊）=绿色食品=高档食品”的消费观念。
3、产品主要销往：
（1）、冬季瓜菜主要销往港澳、沿海经济发达地区及北京、上海、广州等大中城市，取得一定的经营效益后，可扩大经营规模，产品主要销往日本、韩国、新加坡等国家。
（2）、黑山羊以本地市场为基础，主要针对旅游度假区、高级宾馆、超市等高端市场，扩大经营规模后，可销往港澳、沿海经济发达地区及北京、上海、广州等大中城市。
3.5产品销售模式：
建立互联网销售平台，采取目前通行销售与互联网销售相结合的营销模式。
目前通行销售模式主要是稳定××单位既有上门收购的客商及向本省主要城市超市、高级宾馆推销；互联网销售模式主要通过网络销售平台开拓新的国内及国际市场。
争取将“××单位瓜菜”及“××单位黑山羊”产品打入海南本地及国内大中城市、港澳等超市。
四、建设单位基本情况
4.1基本情况
××单位位于，地理位置处于东经，北纬之间，属南亚热带半湿润季风气候。
共拥有土地面积5.855万亩，主要从事水稻种植。
1969年8月开始种植橡胶，至2009年止共种植2.53万亩，年产约740吨。
4.2人员构成
全总人口13296人，总户数4099户，劳动力3494人。
职工总人数993人，其中在岗职工594人，下岗或其他职工399人。
4.3管理体制
××经营模式由单一的国有发展为国有、私营、承包、股份合作等多种经营形式。
××设职能部门12个，46个生产队。
4.4土地资源
××土地总面积15.627万亩。
其中橡胶种植面积2.532万亩、耕地面积1.11万亩、槟榔面积2.5万亩、其它作物种植面积0.57万亩。
4.5经济状况
2010年第一产业地区生产总值2450万元，其中种植业2350万元，养殖业100万元，职工年人均收入3507元。
全年生产橡胶700吨，产值1700万元；水稻2000吨，产值250万元；槟榔年产1300吨，产值200万元；反季节瓜菜种植1000亩，产值200万元；其它作物种植年产值100万元。
第2、三产业主要为场内运输、商业等，为××的经济发展起到了一定的作用。
五、项目选址和建设条件
5.1项目选址：
项目拟建在××单位××队、××队。
5.2项目用地规模：
项目用地规模约5500亩。
5.3项目建设条件
1、交通条件：
××距高速公路约7公里。
2、地理条件
项目区为××单位东南部，属近海平原沼泽地，光照充足，年日照时数为1768.7—1852小时；年平均气温23.5℃—25.4℃，最高气温26.3℃—28.8℃；年平均降雨量为1859mm，十分适合发展设施农业。
3、基础设施条件
设施农业地点上游有××、××2座中型水库，蓄水量达7819万立方，发源于××山脉的××河是其灌溉主要水源，项目区内水渠纵横交错，一年四季均有水灌溉，通讯、供电设施一应俱全，完全可以达到项目建设及运营的需要。
黑山羊养殖地点××建有职工住房5栋，建筑面积约1000㎡，有照明电路。
6、生产技术方案
6.1生产技术
1、技术培训：
（1）、选派骨干管理人员及技术人员到省内大型设施农业基地、××公司等国内有成熟黑山羊养殖经验的企业学习先进的瓜菜种植及黑山羊养殖技术；聘请专业技术人员到我场对相关人员进行专门培训。
其中培训项目管理人员及专门技术人员14名，从业人员226名，预备技术人员及从业人员60人，共300人。
（2）、与中国农业科学院蔬菜花卉研究所、海南省农业科学院蔬菜研究所、海南省农业科学院畜牧兽医研究所、××县农业局、××县畜牧局及××公司建立技术协作关系，争取技术支撑。
2、品种选择：
（1）、设施农业主要选择优质瓜类、茄果类、豆类等喜温冬季瓜菜，花卉选择热带兰花。
（2）、黑山羊养殖因海南本地黑山羊缺乏品种保护性繁育，出现遗传基因退化，各项养殖经济指标（如产羔率、饲料转化率、出肉率等）达不到相关要求。
所以，拟引进优质广西马山黑山羊作为母本，努比亚黑山羊作为父本进行品种改良，以提高黑山羊品种的遗传品质。
努比亚黑山羊原产于非洲，为肉奶两用羊，具有耐粗饲、生长发育较快、产肉性能良好、繁殖力高、适应性强等优点，采用努比亚品种进行改良的山羊具有以下优点：
①、提高黑山羊母羊的产羔率及羊羔成活率。
一般海南本地黑山羊年平均产仔1.7胎，努比亚杂交品种可达平均2胎，提高17.6%；本地黑山羊一般1胎为1-2只羊羔，努比亚杂交品种1胎可产2-5只羊羔，产羔率提高100%。
②、提高黑山羊品种的免疫力。
③、提高黑山羊的饲料转化率，缩短生产周期，提高经济效益。
本地黑山羊养殖1年才能出栏，体重约25公斤，努比亚杂交黑山羊饲养8个月即可出栏，体重可达40公斤，出栏时间缩短33.4%，体重提高60%。
④、提高黑山羊的出肉率，增加商品羊的品质。
本地黑山羊出肉率为45%，努比亚杂交黑山羊出肉率为60%,出肉率提高33.3%。
3、生产方式：
（1）、建立《××单位设施农业绿色农产品标准化生产技术规程》、《××单位黑山羊养殖标准化生产技术规程》，按照绿色农产品的要求进行生产，确保瓜菜及黑山羊品质，争取国家有关部门的认证。
（2）、黑山羊养殖采取以放养为主，放养与圈养相结合的方式；饲料以天然牧草为主（放养），人工种植牧草与精饲料（圈养）相结合的方式。
以放养、吃食天然牧草为主提高羊肉品质；以圈养喂食人工牧草与精饲料为辅缩短生产周期，提高经济效益。
种植牧草600亩，品种选择适合热带地区种植的橡草，亩产可达10吨以上，可结合放养饲养6000头以上黑山羊。
6.2产品方案
1、设施农业：
主要生产优质瓜类、茄果类、豆类等喜温冬季瓜菜，试种花卉。
年产瓜菜4000吨左右（平均亩产4吨），年产值1600万左右（亩产值1.6万元）。
2、黑山羊养殖：
从××公司引进种羊1506头（其中母本马山黑山羊1470头，父本努比亚黑山羊36头，公羊与母羊比例：
1:
40）。
年出栏黑山羊约6200头、优质羊肥约3000吨，年产值约730万元。
7、项目建设进度
根据项目的具体条件及特点，从项目审批立项开始到正式投产止，预计需8个月。
8、项目运营组织管理
项目运营后，××根据项目的特点将采取以下方式进行管理：
8.1成立××绿色农牧业循环经济综合开发项目领导小组、绿色农牧业循环经济综合开发项目办公室、生产基地技术管理服务站。
实行三级管理，以保证项目按照计划进行实施并达到预期目的。
8.2与中国农业科学院蔬菜花卉研究所、海南省农业科学院蔬菜研究所、海南省农业科学院畜牧兽医研究所、××县农业局
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