年产10000吨不定形耐火材料项目可行性报告正文.docx
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年产10000吨不定形耐火材料项目可行性报告正文
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年产10000吨不定形耐火材料项目
可行性研究报告
第一章总论1
一、项目背景1
二、项目概况2
第二章市场分析6
一、国际市场6
二、国内市场8
三、项目建设条件分析11
第三章建设规模和产品方案13
一、建设规模13
二、产品方案13
三、价格分析13
第四章项目选址14
一、厂址所在地理位置现状14
二、主要建设条件14
第五章技术方案、设备方案和工程方案17
一、技术方案17
二、主要设备方案19
三、工程方案19
第六章 环境保护21
一、编制依据及采用的标准21
二、项目建设厂址与环境现状21
三、主要污染源与污染物21
四、控制措施与预期效果22
第七章劳动安全卫生与消防23
一、编制依据及采用的标准23
二、安全卫生措施方案23
三、消防设施24
第八章企业组织机构与人力资源配置26
一、组织机构26
二、人力资源配置27
第九章 项目实施进度安排28
一、项目建设工期28
二、项目实施进度安排28
三、项目实施进度表28
第十章项目招标29
第十一章投资估算及资金筹措31
一、概述31
二、建设投资估算32
三、流动资金估算32
四、投资估算表32
五、资金筹措35
第十二章经济评价36
一、概述36
二、基础数据36
三、年营业收入和营业税金及附加估算37
四、产品成本估算37
五、财务评价指标38
六、不确定性分析39
第十三章结论42
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称：
年产10000吨不定形耐火材料项目
2、承办单位：
物贸有限责任公司
3、项目负责人：
4、项目建设背景：
耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。
而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业”的快速发展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势，随着我国冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。
以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操作需要熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因此采用耐火材料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。
最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和ＲＨ等，推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。
今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水泥行业对耐火材料的需求也呈现上升态势，一些国家的耐火材料制品价格持续稳中有升。
我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整个市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在，需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。
但是国内市场对耐火材料的需求呈现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性强度依然很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。
5、本项目报告编制的依据
（1）国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》、《建设项目经济评价方法与参数》，中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》。
（2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。
（3）委托方提供的有关基础资料。
6、编制的原则
（1）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施的需要；
（2）核心设备采用先进标准，保证产品质量；
（3）整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；
（4）总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留；
（5）严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时”原则，做到安全生产、文明生产。
二、项目概况
1、项目建设地点
项目拟建在乡杨窑村西（该地块现在闲置），占地8亩，距杨窑村500米。
拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。
2、建设内容与规模
本项目建设内容包括：
生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、围墙大门、场地硬化等到。
达产后生产能力：
年产10000吨不定性耐火材料，三班制，日产33吨，年产300天。
3、概算投资及经济效益
本项目总投资303.88万元；其中建设投资234.13万元，铺底流动资金69.75万元。
资金筹措：
项目单位全部自筹资金。
项目达产后正常年销售收入1630.00万元，总成本费用1535.59万元，利润总额为94.41万元，销售税金及附加1.52万元，增值税27.55万元，所得税16.34万元，税后利润49.00万元。
4、主要经济技术指标
主要经济技术指标一览表
表1—1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
年产量
t
10000
（1）补炉料
t
3000
（2）喷补料
t
3000
（3）铁包覆盖剂
t
4000
2
动力消耗
（1）年用水量
M3
5500
（2）年用电量
Kwh
15×104
3
总投资：
万元
303.88
其中：
建设投资
万元
234.13
铺底流动资金
万元
69.75
4
正常年销售收入
万元
1630.00
5
正常年总成本费用
万元
1535.59
其中：
固定成本
万元
93.81
可变成本
万元
1441.78
6
正常年销售税金及附加
万元
1.52
7
正常年增值税
27.55
8
正常年利税总额
万元
94.41
9
正常年所得税额
万元
16.34
10
正常年税后利润
万元
49.00
11
财务评价指标
（1）投资利润率
%
14.00%
（2）投资利税率
%
20.23%
（3）全部投资内部收益率
%
税前
税后
17.15%
11.63%
（4）财务净现值
万元
税前
税后
94.91
20.22
（5）全部投资回收期
年
税前
税后
6.25年
7.26年
（6）自有资金利润率
%
14.00%
（7）生产能力利用率
%
50.25%
5、结论
本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不仅可以使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求，符合耐火材料行业的发展策略及省、市工业结构调整的方针。
企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。
通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。
第二章市场分析
一、国际市场
1、出口贸易情况
2007年全国耐火原材料出口总量712.79万吨，比上年同期降低39.20%，出口贸易额135657.88万美元，比上年同期增长5.73%。
其中：
耐火原料出口量549.46万吨，比上年同期降低了44.82%；出口贸易额50645.98万美元，比上年同期增长了13.26%。
耐火制品出口量163.33万吨，比上年同期降低了7.58%；出口贸易额85011.90万美元，比上年同期增长了1.70%。
2、进口贸易情况
2007年全国耐火原材料进口贸易总量24.16万吨，比上年同期增长了30.39%，进口贸易额19491.04万美元，比年同期增长了38.93%。
其中：
耐火原料进口量17.49万吨，比上年同期增长了35.02%，进口贸易额6741.13万美元，比上年同期增长了47.05%。
耐火制品进口量6.67万吨，比上年同期增长了19.62%，进口贸易额12749.91万美元，比上年同期增长了34.99%。
3、分析意见
受国家宏观调控政策等因素的影响，2007年全国耐火原材料出口量至2000年以来首次出现下滑的趋势。
特别是耐火原料的出口量大幅下滑。
总体上看，2007年全国耐火原材料出口量大幅下降，出口价格稳步提高，进口量高幅增长。
耐火原料出口量比上年同期降低了44.82%，主要是硅砂及石英砂、“三石”和轻烧镁出口量降低所致。
其中硅砂及石英砂同比降低66.49%，“三石”同比降低40.90%，轻烧镁同比降低21.73%。
但主要耐火原料出口量并未降低，有的品种仍呈增长趋势。
其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平，增幅分别为1.61%和-0.90%，而石墨出口量同比增长35.17%，烧结镁砂出口量同比增长9.88%。
耐火制品出口量比上年同期降低7.58%，硅质耐火制品、碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅分别为1.58%、5.09%、6.99%和15.67%。
出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注，主要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。
其中烧结镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高30.00个百分点，出口平均价格同比提高27.30%；耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高20.34个百分点，出口平均价格同比提高20.03%；电熔镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高3.09个百分点，出口平均价格同比提高3.12%，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增长35.17%，而出口平均价格大幅下降，同比降低14.92%。
耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高9.28个百分点，出口综合平均价格同比提高10.04%。
其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高12.98个百分点，出口平均价格同比提高13.68%；铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高14.89个百分点，出口平均价格同比提高16.01%；其它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低0.71%；硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下降，2007年同比降低13.73%，应引起出口单位的高度重视。
二、国内市场
2007年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、建材、有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在2006年稳步增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。
通过行业全体员工的共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高，呈现了全线飘红的大好局面。
2007年，对全国30个省（市）自治区1677家规模以上耐材企业统计，1-11月，全国耐火原材料产量3779.12万吨，同比增长27.36%。
全年预计将突破4000万吨，达4100万吨。
产品销售收入1000.24亿元，同比增长40.91%，首次突破千亿大关，全年预计1091.17亿元。
利润总额81.82亿元。
同比增长71.78%，全年预计89.26亿元。
税金总额52.05亿元，同比增长 50.90％，全年预计55.53亿元。
出口交货值85.93亿元，同比增长15.42%，全年预计93.74亿元。
取得了良好的企业效益和社会效益。
根据经营成果分析，2007年生产经营情况有以下特点。
经营效果形势喜人。
1-11月，生产经营企业在克服了原燃材料及电、运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了40.22%的情况下，取得了利润总额同比增长71.78%的经营业绩，成本费用利润率达9.03%，比上年提高了1.72个百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅、利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局面。
1-11月，全国耐火材料产量50万吨以上的六省排名为河南、辽宁、山东、、浙江、河北。
销售收入和利润排名为河南、辽宁、山东、河北、浙江、。
六省的耐材产量占全国耐材产量的90.25%。
销售收入占耐材总收入的81.61%，利润占耐材利润总额的85.29%，占绝对主导地位。
特别是河南、辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的76.29%，销售收入占耐材总收入的61.4%，利润占耐材利润总额的67.27%。
从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为8.18%，比上年提高了1.71个百分点；但产量40万吨以上的11个省市中只有河南、河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。
河南省、河北省和北京销售收入利润率分别为11.99%、9.49%和10.66%，其它省市均低于全国平均水平。
特别是河南省2007年1-11月主要经济指标高幅增长，耐材产量1621.32万吨，同比增长51.61%（全年预计1768.71万吨）占全国耐材总量的42.90%；销售收入361.70亿元，同比增长53.18%，（全年预计394.58亿元）占全国耐材销售总收入的36.16%；利润43.37亿元，同比增长134.38%（全年预计47.31亿元）占全国耐材利润总额的53.01%，利润所占比例比销售收入所占比例高16.85个百分点。
从指标上看，足以说明河南耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破，取得了良好的经营效果，值得认真总结。
辽宁、山东、浙江、江苏、北京市主要经济指标稳步增长。
其中辽宁省1-11月耐材产量1261.63万吨，同比增长12.50%，全年预计1376.32万吨；销售收入252.49亿元，同比增长35.04%，全年预计275.44亿元；利润11.66亿元，同比增长20.77%，全年预计12.72亿元。
山东省1-11月耐材产量246.21万吨，同比增长24.03%，全年预计268.59万吨；销售收入119.23亿元，同比增长35.85%，全年预计130.07亿元；利润8.64亿元，同比增长39.26%，全年预计9.43亿元。
以上省市中，辽宁、浙江和江苏三省的利润增幅低于销售收入增幅，分别低14.27、12.68和6.46个百分点。
从辽宁的情况看，2007年所需主要原燃材料涨幅过高，尤其是重油、铬矿、刚玉及石墨等价格涨幅过猛，而且辽宁的烧成制品几乎全部烧重油，含碳制品刚玉原料用量大，造成生产成本大幅提高，这可能是利润增幅低于销售收入增幅的主要原因之一。
耐火原材料出口量大幅降低，进口量高幅增长。
2007年全国耐火原材料出口受国家宏观调控政策等因素的影响，出口量同比降低了39.20%。
其中耐火原料出口量同比降低了44.82%，耐火制品出口量同比降低了7.58%。
而耐火原材料进口量增幅高达30.39%。
其中，耐火原料进口量同比增长35.02%，耐火制品进口量同比增长19.62%。
但耐火原材料出口贸易额并没有降低，反而同比增长了5.73%。
出口价格稳步提高。
耐火原材料出口的品种结构有很大改善。
2007年高附加值的耐火制品出口贸易额占耐火原材料出口贸易总额的62.67%。
标志着我国耐火材料工业在工艺技术、品种质量及装备水平等诸多方面都步入了从耐火材料生产和出口大国向生产和出口强国转变的新的历史阶段。
三、项目建设条件分析
1、厂址选择
为节省工程投资源泉，考虑到原料来源、建筑物、供电、交通、通讯、环保、节地和生活设施等各项具体要求和现有条件，提高产品的市场竞争能力，经多方考察论证，拟建厂址在乡杨窑村西500米的闲置砂场院内。
面积8亩，是一个理想的建厂地方。
拟建厂地地势平坦，已硬化，办公、厂房齐全，地质条件较好，地下没有可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。
2、资源条件
乡是全区重点工业园区，辖区内已有入区企业近10家，工业园区依托条件好。
本项目公用工程、储运设施、辅助设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资，足以满足生产需要。
3、交通条件
109国道，新同公路、云丰公路都经过该乡，与村（矿）通的油路形成非常便捷的交通网络。
4、气候条件
厂址所在地属温带大陆性气候，气候总特点是：
春季时间短，昼夜温差大，降雨少，风沙多，往往出现春旱；夏季雨量集中，但分布不均匀，常常遭受伏旱和冰雹的危害；秋季凉爽，降雨时多时少，年季变化大，多雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜冻的危害；冬季较长，空气干燥，气候寒冷，年平均气温7℃极端最高气温37.3℃，极端最低气温零下30.7℃，无霜期一般在150天左右，最长为189天，最短为120天，年平均降水量为432.4毫米，最高年份降水量614.6毫米。
历年不平均7.3小时。
年主导风向为西北偏北风，风力一般是四到五级，属温带半干旱大陆性气候。
5、征地拆迁施工条件
本项目不涉及征地拆迁。
本项目土地为租用土地。
第三章建设规模和产品方案
一、建设规模
根据市场需求的研究分析，考虑原材料供应能力和生产管理需要，确定生产规模为年产不定形耐火材料10000吨。
项目计算期第二年生产能力达设计能力的50%，产量为5000吨；
项目计算期第三年生产能力达设计能力的80%，产量为8000吨；
项目计算期第四年生产能力达设计能力的100%，产量为10000吨；
二、产品方案
补炉料：
年产3000T
喷补料：
年产3000T
铁包覆盖剂：
年产4000T
三、价格分析
综合考虑该产品在国内外整体市场稳定的情况下，并遵循稳妥可靠的原则，以下价格作为本项目的研究价格，具体如下：
补炉料：
1900元吨（含税价）。
喷补料：
2200元吨（含税价）。
铁包覆盖剂：
1000元吨（含税价）。
第四章项目选址
一、厂址所在地理位置现状
本项目选址在乡杨窑村西侧0.5公里处。
项目厂址占地约8亩，为不能耕种的闲置砂场地，东西宽60米，南北长90米，周围无任何建筑物，且未发现有特殊不良地质现象。
厂区地理位置优越，交通便利。
二、主要建设条件
1、地理、自然条件
位于最北端，地处塞上高原，盆地北端，古长城脚下。
地理坐标为东经112o52′-113o31′，北纬40o7′22〃-40o25′20〃之间。
东毗阳高县，县；南与南郊区为邻；西与左云县接址；北与内蒙古自治区的丰镇市，凉城县相连。
全区东西长54公里，南北宽31．5公里，全区总面积为1018平方公里。
属黄土丘陵区，平均海拔1178—1724米，年均气温5.3℃，年降雨量400毫升左右。
全区现有7个乡镇，167个行政村，总人口106035人。
2、矿产资源
矿产资源十分丰富，主要有煤炭、辉绿岩、石墨、粘土岩、玄武岩、紫砂岩、云母、矿泉水等。
的含煤地层属侏罗纪组，含煤达13层之多。
主要赋存在该区西村乡、上深涧乡境内。
现有生产矿井27座，批准井田面积达45.5144平方公里，是重点产煤县区之一。
全区保有地质储量13559万吨。
辉绿岩是仅次于煤炭的又一资源优势。
主要发育于采凉山、雷公山中太古界集宁群，其出露分布在该区西村乡、乡、堡子湾乡境内，共出露26条矿脉，矿脉出露长度从几十米到13500米，宽度从几米到40余米。
乡境内辉绿岩脉资源较丰富，集中分布在采凉山上，共有13条岩脉，岩石色泽青黑。
全区累计探明储量8376立方米。
石墨矿体赋存于桑干群柘榴子石片麻岩和部分辉石片麻岩中。
已探明宏赐堡矿区最大矿体长950米，厚10—100米。
矿石石墨含量平均在3—4%，最高达10%，石墨可采量达140万吨。
西村乡的碓臼沟、七里村、鸡窝涧等地可采量达900万吨。
紫砂页岩资源主要分布在破鲁堡乡境内，是优质陶瓷原料，初步探明储量在8500万吨以上。
玄武岩储量2.1亿立方米，遍布全区，是优质铸石的重要原料基地。
乡境内万泉河流域三里桥附近，地下水流量为0.528—0.615m3s，经化验含有多种微量元素，是天然优质矿泉水。
3、交通运输条件
交通便利，通信发达。
京包、大准铁路穿越东部，与大秦线配套的15公里运煤专用铁路直通区上深涧煤炭集运站。
主要公路有208、109国道、云丰公路和新同公路，得大高速公路。
全区程控电话装机容量为10090门，已接入ADSL宽带网络，移动无线覆盖全区。
4、水电供应条件
供水，厂区周围水资源十分丰富，工业区内自来水就能满足生产、生活用水。
供电，本厂位于工业园区内，园区内供电系统完善，只需架设200KVA变压器一台，就能够满足本项目供电需要。
5、环境保护条件
本项目拟选场地符合国家环境保护法规的要求。
不在水源保护区、风景名胜区及自然保护区内，不在主导风向的上方。
6、生活依托条件
本项目拟选场地周围2公里内有两个自然村，总人数1000人，闲置劳动力200人。
项目劳动定员30人，就地招聘。
生活福利设施依托当地现有，不需建设。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
1、工艺技术
（1）、原材料检验
将原料中的熔熘、低熔物全部剔除，分堆分级堆放，然后由技术部验收，合格者投入使用。
（2）、粉碎
选好的的原料必须严格按工艺规程要求进行粉碎程序，各种物质料度符合工艺要求，不合格的绝对不允许流入下道工序。
（3）、准确计量
规定计量器具每三个月由计量部门进行校正一次，班前由计量员对所用的电子称校对一次，精确度必须达到98%以上。
（4）、混炼（搅拌）
必须按工艺规定进行（结合剂、添加剂、水、粗料、细料按工艺进行）。
同时要检查所用水是否纯净，化学结合剂配置加入量必须准确，混炼时间必须保证。
（5）、混炼
混炼后的泥料，必须按工艺要求进行困料，困料后进行二次混炼，补充结合剂，然后方可投入成型。
（6）、成型
必须按内控标准组织生产，每个机台都专门配有一名专职质检员，块块进行量尺，块块打上标记，质检员经常巡回抽查，各机台质检员相互抽检，使半成品合格率必须达到100%。
（7）、干燥
不合格的半成品不准进入干燥器，检验合格的半成品必须当班按工艺要求和干燥制度进行干燥（干燥后的半成品残存水分必须小于1%，并有一定的机械强度）。
干燥好的半成品由技术员进行检验，严禁不合格的半成品流入下道工序（如残存水份、强度、体密），若不合格，不准装窑。
（8）、存放
成品进行验收，然后必须清扫、打号、贴商标，每块合格砖必须贴上商标，码垛要整齐。
（9）、包装
成品验收后，凭研究所用质检员签发的质量证明书，方可按要求进行包装。
经检验员验收包装合格后，方可出厂。
2、工艺流程
工艺流程图
图5-1
二、主要设备方案
1、主要设备选型
根据项目生产的需要，本项目主要设备选型如下：
PE150—250鄂式破碎机两台，400*250双辊破碎机二台，专用混合搅拌机一台（含料斗），J20—10—6振动筛一台。
另有辅助设备三轮车两辆，动力变压器一台，高低压配电柜一台，地中衡一台，生活用锅炉，化验设备等，还有除尘及降噪等环保设备。
2、主要设备清单表（表5—1）
表5—1
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
加工设备
1.1
鄂式破碎机
PE150-250
台
2
1.2
双辊破碎机
400*250
台
2
1.3
振动筛
J20-10-6
台
1
1.4
混合机
台
1
2
辅助设备
2.1
三轮车
辆
2
2.2
动力变压器
200KVA
台
1
2.3
高低压配开关柜
台
1
2.4
地中衡
台
1
2.5
生活用车
辆
1
2.6
叉车
6T
台
1
2.7
翻斗车
辆
2
2.8
锅炉
2T
台
1
2.9
化验设备
套
1
3
环保设备
3.1
除尘装置
套
1
3.2
降噪装置
套
1
三、工程方案
本项目拟建工程的主要内
升级会员 