安全标准化相关记录表格体系文件.docx

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安全标准化相关记录表格体系文件

XXXXXX有限公司

安全标准化体系文件

记录台帐样式汇编

XXXXX有限公司

二0一0年十一月二十五日

编制：

审核：

批准：

目录

1、年度安全工作目标考核表………………………………………………………………4

2、安全责任考核制度考核表………………………………………………………………5

3、安全专项费用使用情况表………………………………………………………………6

4、安全生产费用台帐………………………………………………………………………7

5、从业人员工伤保险统计表………………………………………………………………8

6、风险评价计划……………………………………………………………………………9

7、危险源调查表……………………………………………………………………………10

8、风险评价表………………………………………………………………………………11

9、重大风险控制清单………………………………………………………………………12

10、重大风险清单（直接判断法）…………………………………………………………13

11、风险控制岗位明细表……………………………………………………………………14

12、教育培训记录表…………………………………………………………………………15

13、培训效果评估表…………………………………………………………………………16

14、培训签到表………………………………………………………………………………17

15、隐患整改通知书…………………………………………………………………………18

16、隐患整改台帐……………………………………………………………………………19

17、重大隐患档案表…………………………………………………………………………20

18、安全生产奖惩管理台帐…………………………………………………………………21

19、安全事故调查报告……………………………………………………………………22

20、应急预案演练记录………………………………………………………………………23

21、适用的法律法规及其它要求清单………………………………………………………24

22、文件发放记录……………………………………………………………………………25

23、法律法规及其它要求符合性评价………………………………………………………26

24、培训教育计划……………………………………………………………………………27

25、培训需求调查表…………………………………………………………………………28

26、管理人员档案卡…………………………………………………………………………29

27、安全管理人员名册………………………………………………………………………30

28、从业人员安全培训教育台帐……………………………………………………………31

29、特种作业人员档案卡……………………………………………………………………32

30、特种作业人员登记台帐…………………………………………………………………33

31、新员工“三级”安全教育档案卡………………………………………………………34

32、承包商作业人员入厂培训教育记录……………………………………………………35

33、外来人员培训记录表……………………………………………………………………36

34、班组安全活动计划………………………………………………………………………37

35、班组安全活动记录表……………………………………………………………………38

36、管理部门安全活动计划…………………………………………………………………39

37、管理部门安全活动记录表………………………………………………………………40

38、安全设施台帐……………………………………………………………………………41

39、安全设施检查、维护保养记录…………………………………………………………42

40、监视及测量设备设施台帐………………………………………………………………43

41、关键装置、重点部位档案………………………………………………………………44

42、安全作业证管理台帐……………………………………………………………………45

43、危险化学品出入库登记表………………………………………………………………46

44、仓库巡检记录……………………………………………………………………………47

45、承包商档案………………………………………………………………………………48

46、外来施工单位作业人员安全管理台帐…………………………………………………49

47、供应商档案………………………………………………………………………………50

48、变更记录…………………………………………………………………………………51

49、项目变更申请表…………………………………………………………………………52

50、项目变更验收表…………………………………………………………………………53

51、危险化学品档案…………………………………………………………………………54

52、职业卫生防护设施台帐…………………………………………………………………55

53、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录…………………………………………56

54、劳动防护用品发放台帐…………………………………………………………………57

55、事故整改和预防措施落实记录…………………………………………………………58

56、事故管理台帐……………………………………………………………………………59

57、应急救援器材维护养护记录……………………………………………………………60

58、安全检查计划……………………………………………………………………………61

59、安全检查台帐……………………………………………………………………………62

60、设备检修作业安全许可证………………………………………………………………63

61、动火、登高、受限空间作业安全许可证（有现实样本）……………………………

62、临时用电作业许可证……………………………………………………………………67

63、危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证………………………………………………68

64、综合性检查表……………………………………………………………………………69

65、专业性安全检查表………………………………………………………………………70

66、节假日安全检查表………………………………………………………………………71

67、季节性安全检查表………………………………………………………………………72

68、电气安全检查表（未完成）……………………………………………………………73

69、特种设备安全检查表………………………………………………………………………

70、班组日常安全检查表………………………………………………………………………

年度安全工作目标考核表

被考核公司（部门）

考核部门

考核项目

重大人身伤亡

重大火灾

重大爆炸

重大交通事故

重大生产事故

重大设备事故

“三废”排放

急性中毒

职工工作、生活环境

造成后果

轻伤人数

重伤人数

死亡人数

财产损失

考核意见

安全责任考核制度考核表

序号

被考核部门（人员）

得分情况

考核结果

扣分原因

考核时间

安全专项费用使用申请表

申请部门：

部门负责人：

日期：

年月日

项目（或物资）名称

项目性质

投资总额

申请理由及效果

工艺及布置说明

项目主要内容

所需主要设备（材料）数量

完成时间和进度

审批意见

安全部门

财务部门

分管经理

会计师

总经理

备注

（1）应列入安全费用的物资名单：

工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品

（2）应列入安全费用的支出：

教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用

安全生产费用台帐

月

日

项目说明

费用提取

金额（元）

费用合计金额（元）

结存金额（元）

备注

从业人员工伤保险统计表

序号

姓名

车间

岗位

交纳保险日期

风险评价计划

风险评价目的：

为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。

风险评价范围：

风险评价准则：

风险评价方法：

作业条件分析法（LEC）

风险评价小组组长：

风险评价小组组员：

日程安排

日期

2010年月日共天

编制人：

年月日

管理者代表批准意见：

签名：

日期：

危险源调查表

序号

活动点/工序/部位

危险源及其风险

人员暴露于危险环境的频繁程度

时态

状态

责任部门

是否受控

是否守法

控制方法

备注

风险评价表

序号

活动点/工序/部位

危险源及其风险

涉及部门

风险级别评价

风险级别

是否是重大风险

控制方法

事故发生的可能性（L）

人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

事故后果的严重性（C）

风险值

D=LEC

重大风险控制清单

序号

活动点/工序/部位

危险源及其风险

风险级别

涉及部门

控制方法

重大风险清单（直接判断法）

序号

活动点/工序/部位

危险源及其风险

涉及部门

标准临界量（t）

公司实际

储存量

是否重大风险

级别

备注

生产现场

储存区

生产现场

储存区

风险控制岗位明细表

序号

危险源及其风险

风险级别

活动点/工序/部位

控制措施

执行措施文件编号

教育培训记录表

单位名称

教育类别

主讲部门

主讲人

教育日期

年月日

受教育部门（人员）

参加人数

教育内容：

部门负责人

记录人

培训效果评估表

部门：

编号：

培训项目

培训对象

培训时间

培训教师

培训简况：

（包括内容、教材、考核情况等）

学员考核成绩评估记录：

（笔试、现场提问、评分）

其它方面补充记录：

评估结论：

（采取的相应措施）

参加评估人员

部门

职务或职称

培训签到表

序号

学员姓名

单位

序号

学员姓名

单位

隐患整改通知书

：

月日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：

隐患名称

原因分析

隐患类型

（一般/重大）

整改措施

整改负责人

要求完成时间

年月日

签收人

签收日期

年月日

接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。

（注：

整改通知书下达部门签章）

年月日

编制单位：

签发人：

整改措施落实情况：

整改负责人：

整改日期：

跟踪验证结果：

验证人：

验质日期：

隐患整改台帐

序号

检查时间

隐患名称

整改负责人

整改情况

（含措施、整改期限）

验证人

（含验证时间）

备注

重大隐患档案表

编号：

隐患编号：

隐患所属单位：

隐患排查时间：

重大隐患名称

隐患部位

可能发生的危害

治理到位前的

安全方法措施

重大隐患治理

概况

评价报告技术结论

评审意见

治理时间表

责任人

消除验收情况

验收报告

验收人员

验收时间

安全生产奖惩管理台帐

序号

时间

被奖惩单位或个人

奖惩原因及依据

金额（元）

被奖惩单位或个人签字

奖

惩

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

安全事故报告书

年月日

事故简述：

发生部门

发生时间

发生地点

当事人

原因分析

直接原因：

管理原因：

事故责

任分析

直接责任：

管理责任：

处理意见

主管副总签字：

时间：

整改措施

应急预案演练记录

演练项目

演练目的

演练时间

演练地点

参演人员

演

练

记

录

现

场

救

援

讲

评

负责人签名：

演练评审

参演人员签名

适用的法律法规及其它要求清单

序号

名称

实施日期

适用条文

备注

文件发放记录

序号

收文日期

文件字号

文件标题

签收

日期

备注

法律法规及其他要求符合性评价

序号

法律/法规

实施

日期

适用条款

或内容

活动/产品/服务

危险因素

落实

形式

实施效果

评价

备注

培训教育计划

序号

培训对象

培训方式

计划培训时间

培训内容

教材

考核方式

培训需求调查表

部门

姓名

以前参加过的培训

岗位

填表日期

培训现状与需求调查

（请在认可的答案“□”内打勾）

1

您在工作中遇到了哪些困惑？

是否希望通过培训得意解决？

2

您认为培训在我公司有哪些作用？

□促进安全生产□增强员工对企业的归属感、责任感和满意度