江苏大型中医医院巡查细则操作板反腐倡廉建设巡查.docx

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江苏大型中医医院巡查细则操作板反腐倡廉建设巡查

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江苏省大型中医医院巡查细则—操作板

一、反腐倡廉建设

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

1.建立完善惩治和预防腐败体系，加强行业不正之风专项治理工作的制度建设和监督落实，扎实推进各级党组织和领导班子建设，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立完善反对“四风”的长效机制，落实整改措施，开展专项治理。

1.1建立惩防体系建设领导小组并经常研究反腐倡廉工作；

1.2将惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，制定具体工作计划和方案及组织实施情况；

1.3履行领导班子主要负责人第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；

1.4健全纪检检查组织机构，人员配备与岗位要求、医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件；

1.5严格执行中央八项规定精神，制定执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项措施并予以落实；

1.6推进反腐倡廉教育，通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，不断夯实干部职工廉洁从政（业）的思想道德基础；

1.7加强和完善行业不正之风专项治理工作的制度建设并监督落实；

1.8建立完善反对“四风”的长效机制，开展专项治理，有整改措施并落实。

查阅文件、会议记录等。

1.4人员配备查看纪委、纪检的人员

1.8查看整改落实情况

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

2.认真落实《省卫生计生委贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划>的实施意见》，健全党风廉政建设责任制，强化各级党组织的主体责任，切实加强制度建设，坚持用制度管权管事管人。

认真开展廉洁风险防控工作，完善对权利的制约和监督。

2.1制定贯彻落实《省卫生计生委贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划>的实施意见》的工作计划，细化工作目标和措施；

2.2加强和完善党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责、领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制；

2.3切实加强制度建设，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则，形成较为完整的制度体系，并认真执行；

2.4认真开展廉洁风险防控工作，完善对权力的制约和监督，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。

2.1查看工作计划，细化工作目标和措施；

2.3查看是否有权利明细表及权利流程图；

2.4查看防控信息平台及动态监督情况。

3.推进院务公开和科学民主决策，全面推行“三重一大”制度，规范权力运行；创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。

3.1建立健全党委（总支或支部）、行政领导班子议事规则和工作规则，落实“一把手”末位发言制；

3.2建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报；

3.3建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权利结构和运行机制:

领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作；

3.4建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和设计职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证；

3.5建立院务公开的领导体制和工作机制，落实院务公开的领导和组织实施工作；

3.1查看党委（总支、支部）会、院务会会议纪要；

3.2查看向本单位职工公开及上报情况；

3.3查看领导班子分工情况；

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

3.6院务公开的形式符合规定，有相应监督检查机制；

3.7制定职工工作制度，在职工饮食、住宿、继续教育等方面创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。

4.严明行业纪律，深入治理医药购销流域商业贿赂。

4.1落实在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；

4.2加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；

4.3加强处方权监督，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，加强统方管理，对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方；

4.4落实医药购销廉洁制度；

4.5落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫生计生行政部门和中医药管理部门。

5.加强医德医风建设，落实医疗卫生行风建设“九不准”和《医疗机构从业人员规范》，培育和塑造行业清风正气。

5.1加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；

5.2建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；

5.3强化日常监督、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；

5.4切实注重医德考评结果的运用，把考评结果与医护人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩；

5.5定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

程度进行规范、客观、公正的社会评价；

5.6将定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动；

5.7组织本单位干部职工《医疗卫生行风建设“九不准”》

5.8研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针对性、更便于操作的制度措施；

5.9严禁向科室或个人下达创收指标，严禁将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩；

5.10严禁存在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成、对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣；

5.11严禁违规接受社会捐赠资助；

5.12严禁违反规定发布医疗广告，禁止机构或其工作人员参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动；

5.13严格遵守药品采购、验收、保管、供应等各项制度，禁止医疗卫生人员违反规定私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品；

5.14落实医患双方不收不送“红包”制度，禁止医务人员收受“红包”；

5.15及时查处违反“九不准”规定的行为；

5.16认真落实查处违反“九不准”行风案件定期统计上报制度，如实填报；

5.17落实《医疗机构从业人员规范》，大力宣传在医院管理和服务中的先进事迹，着力表彰在医院管理和服务中的典型人物。

二、坚持公立医院公益性

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

1.医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求。

1.1制定明确的医院发展目标和中长期发展规划，规划经职工代表大会通过，并向全院公布；按照发展规划和年度工作计划要求组织实施并定期举行检查评估；

1.2医院规模符合有关规划要求的内容；床位、人员、设备、诊疗科目设置符合三级中医医院基本标准；

1.3服务范围主要覆盖多个区域，中医重点专科优势明显，有国家级重点专科，有省级及以上重点学科、重点实验室、药理基地；

1.4主要承担危机重症和疑难疾病的诊疗。

1.1查看是否制定中长期发展规划，并经职工代表大会通过（发规划的文件中应该有“经职工代表大会通过”的字样），并向全院公布。

是否按照发展规划和年度工作计划要求组织实施、定期进行检查评估，并有改进措施，查看是否进行了改进等等。

1.2按照《三级中医医院评审标准（2012年版）》

1.3覆盖多个区域指所在市之外多个区域，且有一定的服务量；中医重点专科数量多，其技术及服务方面优势明显高于其他科室；

1.4根据医院病案管理系统查看急危重症和疑难疾病数量，与医院收治病人总量的比例。

以上两个“占比”没有定量的要求，能超过半数更好，由专家按照当地情况，并从医院规模等方面综合评价。

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

2.医院管理和服务坚持“以病人为中心”的服务宗旨、管理理念和管理措施体现医院公益性、把维护人民群众健康权益放在第一位。

2.1医院规划、工作计划中有体现医院公益性的具体措施并落实；

2.2由于特需医疗服务的床位数不得超过总床位数的10%；

2.3专家门诊的特需服务时间不超过10%的总体服务时间；

2.4特需医疗服务收入占医院业务收入的比例合理；

2.5特需服务项目的具体内容明确。

2.1计划中应有相应措施并实际落实，查看具体实施的公益性活动。

查看是否围绕“以病人为中心”制定了计划、措施、并实施，在管理和服务中体现公益性。

2.4统计特需服务收入计算比例，如果无法统计特许收入，实际了解特需服务收入的大约均数，按照服务量相乘，与医院业务收入比较。

3.参加国家、省、市及所在辖区的医疗经济救治体系，接受政府指令完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其他公共卫生任务。

落实对口支援工作政策和对口支援工作责任书或协议的相关要求。

开展义诊、医疗服务下乡等公益性社会活动。

3.1落实《深化城乡医院对口支援工作方案（2013-2015）》要求；

3.2参加国家、省、市及所在辖区的医疗紧急救治体系，接受政府指令完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其他医疗保障、公共卫生任务；

3.3落实省内外对口支援县中医院、援外、支边支基等工作；履行对口支援工作责任书或协议的相关要求，将对口支援工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划，并有实施方案，专人负责，提升对口支援单位的医疗服务能力；

3.4积极开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动；

3.5在国家医疗保险制度、新型农村合作医疗制度框架内，医院建立与实施双向转诊制度与相关服务流程。

3.1查看对口支援协议，协议中应有具体帮扶内容（如加强哪些重点科室或技术方面），并查看根据上级安排是否落实各项任务。

3.2查看参加医疗紧急救治体系相关文件及实际完成任务情况。

3.3查看院长目标责任制文件和年度工作计划，看是否纳入上述两项工作，是否有实施方案和专人负责。

3.4查看医院开展的义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动材料。

3.5查医院与下级医院建立双向转诊的协议书。

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

4.制定并落实人才队伍建设规划，加强人才培养和梯队建设。

具备满足临床教学、培训需求的教学条件和师资队伍，承担在校学生临床教学和接收进修人员工作，积极派出符合条件的临床医师参加中医住院医师规范化培训，开展面向全行业的学术活动和培训，注重师承教育。

4.1制定卫生技术人才培养和梯队建设规划和实施办法并组织实施；

4.2医院制定“三基三严”培训制定，定期组织医务人员进行“三基”水平考试，保证全员达标；

4.3教学条件和师资队伍符合附属医院（或教学医院、实习医院）教育要求；能够较好的承担在校学生临床教学和接收进修人员工作；

4.4积极派出符合条件的医师参加相应类别的住院医师规范化培训，并承担本省（区、市）住院医师规范化培训相关工作；

4.5中医药继续教育有管理机构和专人负责，中医药专业技术人员获取学分的达标率100%，开展面向全行业的中医药继续教育活动；

4.6有国家级或省级名中医，开展名老中医药专家学术经验继承工作，有工作计划和措施，并组织实施。

4.1查看建设规划及队伍建设取得的实效。

4.2医务处的“三基三严”培训记录、考试记录、达标奖惩情况；

4.3实地查看临床教学的设施与场地、名中医工作室的带教场地、信息化设施配备情况；有无国家级、省级的继续教育项目；

4.4查有无专门的规培管理机构或专人负责，规培考核是否规范。

4.6访问名中医了解医院对师承教育的重视度，学生跟师成效；小讲课、经验总结是否落实。

5.有健全的科研管理体系，具备临床研究支撑条件和平台。

针对临床实际问题，组织开展临床研究，不断提高临床疗效。

承担省部级以上科研项目，并能将成果转化于实践。

5.1有切实可行的科研规划和工作计划；

5.2有健全的科研管理体系，具备临床研究支撑条件和伦理审查体系；

5.3针对临床实际问题，组织开展中医临床研究，不断提高临床疗效；

5.4承担省级以上科研项目，并能将成果转化于实践；

5.5重点病种研究团队良好，在全国相关领域有学术地位；

5.6探索建立中医药临床科研数据共享的组织模式与研究范式；

5.7加强对科研课题立项过程和科研经费使用的管理。

查看科研规划和工作计划，了解科研管理体系和具体课题内容，实地查看重点实验室、中心实验室；查看科研处的管理制度、项目检查记录；经费管理制度，查财务处的科研经费管理记录；查科研成果转化情况。

三、发挥中医药特色优势

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

1.制定并落实发挥中医药特色优势的具体措施，成效明显。

1.1医院发展规划或年度工作计划中有发挥中医药特色优势的具体措施；

1.2医院对措施落实情况由考核、分析、整改、有成效；

1.3开展中医特色质量指标的管理与考核评价，并积极应用。

查看医务处、护理部、门办有无针对临床设置开展中医特色质量指标、考核记录，应该有考核、分析、整改，有成效。

2.探索建立适合医院实际的办院模式，创新中医诊疗服务模式。

2.1探索建立适合医院实际的办院模式；

2.2积极开展中医诊疗服务模式创新，探索建立新形势下符合中医学术规律、有利于发挥中医特色优势、方便群众就医的中医诊疗模式，提高中医临床疗效和中医医院服务水平，更好地满足人民群众对中医药服务的需求。

2.1可以对医院发展目标进行分析，专家判断是否与医院应有定位相符，要分析医院提出的具体措施和工作计划是否围绕定位，能使医院达到该定位，是否实施。

比如定位是研究型医院，应该是从规划到计划，让多数科室（而不是少数一两个科室）都有相应的、结合临床的研究计划、目标、任务、措施等等。

2.2主要查看开展中医诊疗服务模式创新试点情况，方案制定及实施情况、取得成效。

3.中医类别执业医师、中药人员、护理人员等人员配置合理；落实中医医师定

3.1中医类别执业医师占执业医师人数的比例不低于60%，临床科室中医类别执业医师的比例符合相关《临床科室建设与管理指南》要求；

3.2中药人员占药学人员的比例不低于60%；医院配备5名以上临床药

3.1—3.2查阅人事部门相关资料（临床科室：

针灸90%，推拿80%，心、肺、骨、急、神60%）

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

期考核要求。

师或每100张病床与临床药师配比≥0.6；

3.3护理人力资源配备与医院的功能和任务一致。

病房护理人员与病区实际开放床位数的比例不低于0.4:

1，ICU护理人员与床位数的比例不低于2.5—3:

1；手术室护士与手术间之比不低于3:

1，护理人员系统接收中医药知识和技能岗位培训（培训时间≥100学时）的比例≥70%；

3.4根据《中医医院（含中西医结合医院、民族医医院）中医类别医师定期考核内容》要求，开展以中西药知识与技能为主的医师定期考核工作；

3.5业务水平测试应有中医基础理论、基本知识、基本技能及医学伦理学、医学心理学、医患沟通等内容。

3.3深入科室实地巡查：

当日住院人数与护士之比；通过查阅手术登记本等；护理人员中医药知识和技能岗位培训的计划与落实情况等

3.4查阅上年度医院开展医师定期考核的方案、领导小组、考核内容、考核结果等；

3.5查阅业务水平测试卷等。

4.加强临床科室建设，提高应用中医药方法解决急危重症和疑难病的能力。

中医类别执业医师诊疗行为规范，体现中医理念和思维。

4.1门诊、病房、急诊的设置、设施符合相关要求；

4.2科室人员结构合理，科室主任、护士长、学术带头人或学科带头人、学术继承人配备满足科室建设与管理的需要；

4.3执行《中医病历书写基本规范》；

4.4执行诊疗方案，主病或主证采用中药治疗方法；中医非药物疗法使用合理；

4.5首次病程记录资料完整，诊断依据、鉴别诊断、诊疗计划充分反映中医辨证思维理念；

4.6上级医师正确指导下级医师开展中医诊疗活动，中医内涵丰富；

4.7病程记录四诊资料完整，中医理法方药一致；

4.8急危重症和疑难病症中、西医诊断及鉴别诊断准确、规范，积极采用中医药治疗方法，临床疗效明显；

4.9开展病例讨论，病例讨论中有中医内容，提高中医诊疗急危重症、

4.1实地考查

4.2查阅科室人员相关资料

4.9参加病例讨论；在抽到的病例中检查病例讨论是否符合要求

4.10查看被抽查科室（重点专科2、临床科室1）中医类别执业医师门诊诊疗行为。

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

疑难病水平；

4.10中医类别执业医师门诊诊疗行为规范，体现中医理念和思维。

5.重点专科建设成效明显，中医优势病种以中医治疗为主，临床疗效显著，具有创新能力，发挥示范带动作用。

5.1医院制定重点专科发展规划、计划并给予政策、资金、人员、设备等支持；

5.2按照临床科室（4.1—4.10）巡查内容及要求进行检查；

5.3专科门诊、住院服务量居全院前列或高于三级中医医院同专科平均水平；

5.4本专科特色的中医技术特色鲜明，疗效确切，安全性高；

5.5积极应用现代医疗技术，并与中医药治疗相结合；

5.6科室制定中医临床路径实施方案，并在临床活动中积极应用，不断扩大临床路径覆盖面；

5.7有名老中医或学术带头人进行中医查房，传承其学术思想和临床经验；

5.8开展本专科特色护理，在护理查房中体现辨证施护；

5.9承担或参与省部级以上的围绕本专科优势病种的中医药临床研究科研课题，并获得省部级以上或全国学术团体的科技奖励；

5.10国家临床重点专科建设项目检查资金到位、使用、预算执行符合相关要求。

5.1查阅相关资料、人员、设备配备等情况；

5.3专家诊断；

5.4查看技术规范、上年度开展中医技术工作量

5.5查看《医疗机构执业许可证》以上二类医疗技术项目登记情况及实际开展的二类以上医疗技术情况，中医药与现代技术的结合或切入点的相关资料；

5.7参加名老中医或学术带头人查房，从抽查的病历中查看名老中医或学术带头人查房记录、内容；

5.8查看原始记录，并访谈护士长和护士如何开展护理查房和护理评价等。

6.积极开展中医综合治疗，中药处方数、中药饮片处方数占门诊处方总数的比例以及中医医疗技术应用

6.1中医医院门诊处方中，中药（饮片、中成药、医院制剂）处方比例≥60%，中药饮片处方占门诊总数的比例≥30%；中医骨伤、中医肛肠医院中药饮片和医疗机构中药制剂处方占门诊处方总数的比例≥40%，针灸、推拿或按摩、康复、眼科医院中药饮片处方占门诊处方总

6.1—6.3查看近2年医疗信息数据表，并对部分数据进行复核；

6.4查看医疗机构中药制剂批准文号，近2年入库记录

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

达到规定要求。

数的比例≥20%，其他专科医院≥40%；

6.2中医医院开展中医医疗技术项目≥60项；中医骨伤及其它医院开展中医医疗技术项目≥40项，中医肛肠医院开展中医技术项目≥20项；

6.3采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例≥10%，针灸、推拿或按摩、康复医院采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例≥70%；

6.4中医医院常年应用的医疗机构中药制剂数≥30种；中医骨伤医院、康复医院常年应用的医疗机构中药制剂数≥10种；中医肛肠医院及针灸、推拿或按摩医院常年应用的医疗机构中药制剂数≥5种；其它专科医院常年应用的医疗机构中药制剂≥15种。

7.积极开展中医护理辨证施护和中医护理技术操作，积极开展中医护理技术创新工作，病区开展具有中医特色的健康教育和康复指导，形成有中医特色的专科护理服务。

7.1至少选择15个疾病的中医护理方案组织实施，体现辨证施护；

7.2科室至少开展4项以上的中医护理技术，应用人次逐年上升；

7.3开展中医护理技术创新和护理科研工作；

7.4病区开展具有中医特色的健康教育和康复指导，包括：

生活起居、饮食指导、用药指导、情志调理、康复指导等。

访谈三个病区的护士长和护士对本病区的优势病种中医护理方案的掌握情况和实施推广状况；有相关的管理规定，有总结有分析；跟随护士实际进行中医护理技术操作（科室随即抽取）

8.加强重要饮片采购、验收、储存、养护、调剂、煎煮管理工作，保证中药饮片质量。

开展2项及以上中药个体化用药加工服

8.1加强饮片的采购管理，制定各供药企业药品质量评估管理细则，采取质量评估措施，并根据其评估结果及时调整供应单位和供应方案，有新增供药企业遴选程序；

8.2加强中药饮片验收、储存、养护管理工作，保证中药饮片质量；

8.3煎药浸泡时间、煎煮时间、特殊煎煮方法（先煎、后下等）符合

8.1采购制度是否健全，执行是否到位；供应商资质是否符合要求；质量评估材料是否完善并执行；

8.2实地查看储存条件；养护工作情况，养护记录湿度记录是否

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

务，积极挖掘整理特色中药疗法和传统中药加工方法，并推广使用。

要求，保证煎药质量；

8.4中药饮片调剂称量误差没剂在±5%以内；中药饮片调剂复核率100%；

8.5开展2项及以上中药个体化用药加工服务（接受患者委托，按医师处方制作丸、散、膏、胶囊等剂型的服务），积极挖掘整理特色中药疗法和传统中药加工方法，并推广使用；

8.6能够为急诊和病房提供中药免煎服务。

齐全；

8.3实地动态考察；查阅各项记录，如：

煎药记录、消毒记录、清场记录等；

8.4实地检查，从处方的收取、发药，查看整个工作流程的合理性，工作人员的资质，操作的规范性；抽取处方，查阅调剂的复核率；抽取调配好的处方20剂，做称量误差；

8.5实地考察硬件设备、场地、工作记录；查阅特色疗法和传统中药加工方法的调整材料并实地考察；

8.6夜间现场检查。

9中医“治未病”服务规范、内容丰富。

“治未病”科科室名称符合规定，功能定位准确，区域布局合理，设施设备及人员队伍符合要求。

提供中医健康管理全程服务，服务规范，内

9.1“治未病”科建设符合《中医医院“治未病”科建设与管理指南（修订版）》要求，科室名称符合规定，功能定位准确，区域布局合理，面积满足业务工作需要，设施设备及人员队伍符合要求；

9.2建立健康管理数据库，为群众提供健康状态信息采集与辨识评估、健康咨询指导、健康干预、服务效果追踪等中医健康管理全程服务、服务流程合理；

9.3制定并实施针对特定健康状态人群的中医“治未病”调理方案，开

9.2查看数据中提供的服务量，服务内容；

9.3查看调理方案，查看服务记录了解开展的干预技术及总结分析及评价；

9.4查是否有院级领导分管“治未病”工作，制定“治未病”专科

巡查要点

巡查内容及要求

巡查方法提示

容丰富，流程合理，开展服务效果追踪评估。

医院重视“治未病”工作，在人员配备、收入分配等方面予以政策扶持和倾斜。

展中医体质辨识、经络评估、脏腑功能检测、学期状态分析等中医体检项目。

应用针刺、灸法、拔罐、推拿、穴位贴服、埋线、药浴、熏洗（蒸）刮痧、砭石、音疗等中医特色干预技术服务范围开展服务效果的总结、分析及评价工作；

9.4医院重视治未病工作，院级领导分管治未病工作，制定治未病专科建设年度工作计划及具体措施并落实，在人员配备。

收入分配等方面对治未病给予以政策扶持和倾斜，在可是目标考核中建激励机制，保证人员的积极性与稳定性；