淇委组织部部门预算公开.docx

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淇委组织部部门预算公开

2019年度淇县县委组织部部门预算公开

第一部分　淇县县委组织部概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分　淇县县委组织部2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

淇县县委组织部2019－2021年财政中期规划报表

淇县2019－2021年财政中期规划报表（封面）

1-1单位人数情况表

1-2单位财政供养人员结构情况表

1-3离休人员基本情况

1-4机动车辆信息表

1-5遗属补助情况

2-12019年收支预算总表

2-22019年收入情况总表

2-32019年支出情况总表

2-42019年财政拨款收支总体情况表

3-1非税收入征收计划表

3-2一般公共预算支出情况表

3-3一般公共预算基本支出情况表

3-4项目支出明细表

3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表

3-6提前下达政府性基金预算支出表

4-12019-2021年中期规划表

4-22019-2021年收入规划表

4-32019-2021年支出规划表

5-1项目绩效目标申报表

5-22019年政府采购预算表

5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表

5-4因公出国（境）经费明细表

5-5公务接待经费明细表

5-6公务用车运行维护费明细表

5-7公务用车购置明细表

5-8会议、庆典、研讨会费用明细表

第一部分

淇县县委组织部部门概况

　一、淇县县委组织部部门主要职责及机构设置情况

（一）淇县县委组织部主要职责

淇县县委组织部内设8个职能科室，主要职责是：

办公室：

承担机关机要、信访、文印、文书档案工作；负责机关信息、文字综合、文件审核、督办检查、会务组织、文电处理、机关保密和部内业务的协调工作；负责机关财务管理、行政事务工作；负责部长办公会议的会务和记录工作；承担部领导交办的重要文件、领导讲话、工作计划、总结等有关文稿的草拟工作。

组织一科：

负责党员队伍建设、县直机关党建、党费管理、党刊征订、党内统计等工作。

组织二科：

负责农村基层组织建设；党代表工作室；县、科级民主生活会；参与县委、人大、政协换届工作，指导乡镇党委及人大、政府换届工作；党的组织制度建设和党内生活制度建设；其它工作。

干部科：

负责各乡（镇、街道）、县直各单位及县管事业单位领导班子和县委管理干部的考察、考核；对领导班子调整和县委管理干部的职务任免、交流等问题提出建议；协助市委组织部做好市管干部的考察、考核服务工作；负责审核办理县委管理的干部职务任免及工作、待遇、退（离）休的审批；负责办理市委管理的干部职务任免及工资、待遇、退（离）休的报批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责落实培养、选拔中青年干部、女干部、非中共党员干部和少数民族干部工作的方针、政策；组建科局级的后备干部队伍，负责考察了解和培养锻炼，并提出培养和使用意见；制订全县干部培训规划，组织县委管理干部和一定层次中青年干部的培训。

干部监督室（举报中心）：

监督全县贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》情况，受理全县干部选拔任用环节违规违纪问题的举报，并对全县干部选拔任用情况及出现的问题进行巡查和问责。

负责全县股级干部的宏观管理，办理县管干部出国（境）政审和备案工作，指导、协调全县出国（境）政审工作。

人才工作办公室：

负责全县知识分子工作的检查、指导、组合、协调；贯彻落实党的知识分子方针、政策；制订或参与制订全县知识分子工作的重要政策、规定；会同有关部门选拔、管理县级拔尖人才；宏观指导、组织协调选派、配备科技副乡（镇、街道）长。

“两新”党工委：

负责全县新经济与新社会组织党的工作的综合协调、政策制定、检查指导，协调指导有关部门和单位抓好新经济与新社会组织党的工作。

活动办（驻村办）：

负责全县各项主题教育活动的综合组织协调工作，负责县派第一书记的管理服务等工作。

（二）淇县县委组织部机构设置情况

淇县县委组织部部门预算包括机关本级预算

淇县县委组织部共8个内设机构（科室），分别包括：

1.办公室

2.组织一科

3.组织二科

4.干部科

5.干部监督室

6.人才工作办公室

7.“两新”党工委

8.活动办

下设事业单位2个，分别包括：

1.淇县党员教育干部管理信息中心

2.淇县大学生工作管理办公室

（三）淇县县委组织部人员构成情况

2019年淇县县委组织部共有在编人员15人，其中：

行政编制11人，事业编制4人，后勤服务人员编制0人。

在职职工15人，离退休2人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。

（四）淇县县委组织部预算年度的主要工作任务

党员队伍建设、县直机关党建、党费管理、党刊征订、党内统计、农村基层组织建设；党代表工作室；县、科级民主生活会；参与县委、人大、政协换届工作，指导乡镇党委及人大、政府换届工作；党的组织制度建设和党内生活制度建设；各乡（镇、街道）、县直各单位及县管事业单位领导班子和县委管理干部的考察、考核；对领导班子调整和县委管理干部的职务任免、交流等问题提出建议；协助市委组织部做好市管干部的考察、考核服务工作；负责审核办理县委管理的干部职务任免及工作、待遇、退（离）休的审批；负责办理市委管理的干部职务任免及工资、待遇、退（离）休的报批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责落实培养、选拔中青年干部、女干部、非中共党员干部和少数民族干部工作的方针、政策；组建科局级的后备干部队伍，负责考察了解和培养锻炼，并提出培养和使用意见；制订全县干部培训规划，组织县委管理干部和一定层次中青年干部的培训。

监督全县贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》情况，受理全县干部选拔任用环节违规违纪问题的举报，并对全县干部选拔任用情况及出现的问题进行巡查和问责。

负责全县股级干部的宏观管理，办理县管干部出国（境）政审和备案工作，指导、协调全县出国（境）政审工作。

全县知识分子工作的检查、指导、组合、协调；贯彻落实党的知识分子方针、政策；制订或参与制订全县知识分子工作的重要政策、规定；会同有关部门选拔、管理县级拔尖人才；宏观指导、组织协调选派、配备科技副乡（镇、街道）长。

负责全县新经济与新社会组织党的工作的综合协调、政策制定、检查指导，协调指导有关部门和单位抓好新经济与新社会组织党的工作。

全县各项主题教育活动的综合组织协调工作，县派第一书记的管理服务等工作。

指导、规划、管理和协调全县党员电化教育工作；负责农村党员干部现代远程教育“学用”工作；本着“选材要严，制作要精，标准要高，经费要省”的原则，搞好电教片、乡土课件摄制及向上级网络平台报送工作；承担基层电教人员的业务培训和技术服务任务，协调联通公司搞好基层播放站点网络维护工作；深入基层，调查和掌握全县党员电教与远程教育整体工作，总结推广先进经验，针对问题提出改进意见;指导、协调全县“大学生村官”工作；协调有关部门提供政策咨询、技术服务和资金帮扶，组织“大学生村官”做好创业培训和政策业务培训；组织乡（镇、街道）党（工）委对“大学生村官”进行考核和奖惩；负责督促落实“大学生村官”的政治和经济待遇；负责“大学生村官”的档案管理。

二、预算单位构成

淇县县委组织部预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县县委组织部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

淇县县委组织部2019年收入总计6878700元，支出总计6878700元，与2018年相比，收、支总计各增加1043200元，增长17.88%。

主要原因：

一是县委党建工作要求每年的党建经费增幅要不低于财政收入的增幅；二是人员由去年的11人增加至15人；三是按计划，2019年要开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。

（一）收入预算总体情况说明

淇县县委组织部2019年收入预算合计6878700元，较上年增加1043200元，增长17.88%。

其中：

财政拨款6878700元，比上年增加1043200元，增长17.88%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：

一是县委党建工作要求每年的党建经费增幅要不低于财政收入的增幅；二是人员由去年的11人增加至15人；三是按计划，2019年要开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。

（二）支出预算总体情况说明

淇县县委组织部2019年支出预算合计6878700元，较上年增加1043200元，增长17.88%，其中：

工资福利支出1268500元，占18.44%，比去年增长7.32%；对个人和家庭的补助支出137900元，占2.00%，比去年增加508.40%；商品和服务支出77300元，占1.12%，比去年减少49.41%。

支出变化情况说明：

一是人员增加，工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加，二是单位厉行节约，减少了商品和服务支出。

二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排75000元。

其中：

公用经费75000；办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算6878700元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加1043200元，增长17.88%。

主要原因一是正常增人增资；二是新增工作任务。

四、一般公共预算支出预算情况说明

淇县县委组织部2019年一般公共预算支出年初预算为6878700元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出6628000元，占96.36%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出114500元，占1.66%；医疗卫生与计划生育支出53300元，占0.77%；住房保障支出82900元，占1.21%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县县委组织部2019年一般公共预算基本支出1483700元，其中：

人员经费1483700元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费0元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革。

2019年我单位部门预算是根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县县委组织部2019年三公经费预算安排0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。

增减变化主要原因：

无因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元，与上年持平。

增减变化主要原因：

无公车。

（三）公务接待费用0元，与上年持平。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，公务接待由县委政府统一定点接待，统一支付费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县县委组织部2019年运行经费支出预算75000元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2019年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：

政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，与上年持平，2019年政府采购金额共计0元，与上年持平。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2019年，我单位组织对党建经费1个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的69.78%。

根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对党建经费项目开展自评，对党建经费项目开展重点评价。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产0平方米，价值0万元；房屋数量0间，由事管局统一调配；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

（六）空表说明

1-3离休人员基本情况表为空表：

我单位无离休人员。

1-4机动车辆信息表为空表：

我单位无公车。

1-5遗属补助情况表为空表：

我单位无遗属申报情况。

3-1非税收入征收计划表为空表：

我单位无非税收入。

3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表为空表：

我单位无提前下达一般公共预算拨款情况。

3-6提前下达政府性基金预算支出表为空表：

我单位无提前下达政府性基金预算支出。

5-22019年政府采购预算表为空表：

我单位无政府采购预算。

5-4因公出国（境）经费明细表为空表：

我单位无2019年度因公出国预算。

5-5公务接待经费明细表为空表：

我单位无2019年度公务接待预算。

5-6公务用车运行维护费明细表为空表;我单位无公车。

5-7公务用车购置明细表为空表：

我单位2019年度无公车购置预算。

5-8会议、庆典、研讨会费用明细表：

我单位无会议、庆典、研讨会预算。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

淇县县委组织部2019-2021年财政中期规划报表