部门预算组织部概况.docx
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部门预算组织部概况
2017年部门预算组织部概况
第一部分基本情况
一、主要职能
（一）研究和指导的党组织特别是党的基层组织建设，探索实践社会主义市场经济条件下党建工作；主管党员教育，管理和发展工作，组织新时期党的建设工作的理论研究。
（二）负责街、镇和各部、委、办、局以及其他列入区委管理的领导班子、领导干部的考察工作，提出调整意见和建议；负责办理区委管理干部的任免、退（离）休审批手续和备案审查、宏观管理及调配、交流工作；负责全区干部统计汇总、干部档案管理、出国审查、干审等事宜。
（三）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织、干部、人事工作的政策和制定，并做好有关制度的实施。
（四）负责向区委反映组织工作和干部工作的总要情况，提出建议。
（五）指导领导班子思想作风建设，督促检查区直各党委、党组贯彻执行民主集中制，实施集体领导和坚持组织生活制度；协助纪检部门抓好党风廉政建设。
（六）负责科级干部教育、管理和监督工作。
认真贯彻落实中央和省市委关于干部教育的方针、政策；落实干部培训规划、组织街镇和区直单位领导干部和中、青年干部及全区组织干部的教育工作；研究探索干部教育工作的有效途径。
贯彻落实《条例》和各项制度，做好党员领导干部执纪执法的信息统计、收集、反馈工作。
（七）负责全区知识分子工作、研究制定有关知识分子政策、检查贯彻执行政策情况，负责优秀专家的推荐和科技副镇长的选派、管理和相关指导工作。
（八）负责全区老干部的宏观管理，指导协调老干部工作。
（九）完成区委交办的其它任务
二、内设机构
根据上述职责昂昂溪区委组织部无内设机构。
三、人员构成
本单位为行政单位公务员编制7人。
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
208.73
一、一般公共服务支出
150.9
150.9
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
40.77
40.77
九、医疗卫生与计划生育支出
4.62
4.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.44
12.44
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
208.73
支出总计
208.73
208.73
0
第二部分组织部2017年部门预算表
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
150.9
79.28
71.62
20131
党委办公厅（室）及相关机构事物
18.22
18.22
2013101
行政运行
18.22
18.22
20132
组织事务
61.06
61.06
71.62
2013201
行政运行
61.06
61.06
2013202
一般行政管理事务
71.62
71.62
208
社会保障和就业支出
40.77
40.77
20805
行政事业单位离退休
40.77
40.77
2080504
未归口管理的行政单位离退休
40.77
40.77
210
医疗卫生与计划生育支出
4.62
4.62
21011
医疗保障
4.62
4.62
2101101
行政单位医疗
4.62
4.62
221
住房保障支出
12.44
12.44
22102
住房改革支出
12.44
12.44
2210201
住房公积金
5.79
5.79
2210202
提租补贴
6.65
6.65
合计
208.73
137.11
71.62
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
60.41
60.41
30101
基本工资
23.18
23.18
30102
津贴补贴
27.79
27.79
30103
奖金
4.82
4.82
30104
社会保障缴费
4.62
4.62
302
商品和服务支出
23.46
0
23.46
30201
办公费
11.3
11.3
30208
取暖费
4.07
4.07
30216
培训费
30228
工会经费
30229
福利费
30239
其他交通费用
8.09
8.09
303
对个人和家庭补助支出
53.21
53.21
0
30302
退休费
40.77
40.77
30309
奖励金
30311
住房公积金
5.79
5.79
30312
提租补贴
6.65
6.65
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.03
0.03
合计
137.11
113.65
23.46
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：
万元
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
单位：
万元
经济分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
……
0
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
208.73
一、一般公共服务支出
150.9
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
40.77
九、医疗卫生与计划生育支出
4.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.44
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
208.73
支出总计
208.73
部门公开表7
部门收入总表
单位：
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属
单位
上缴
收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
150.9
150.9
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
18.22
18.22
2013101
行政运行
18.22
18.22
20132
组织事务
61.06
61.06
2013201
行政运行
61.06
61.06
2013202
一般行政管理事务
71.62
71.62
208
社会保障和就业支出
40.77
40.77
20805
行政事业单位离退休
40.77
40.77
2080504
未归口管理的行政单位离退休
40.77
40.77
210
医疗卫生与计划生育支出
4.62
4.62
21011
医疗保障
4.62
4.62
2101101
行政单位医疗
4.62
4.62
221
住房保障支出
12.44
12.44
22102
住房改革支出
12.44
12.44
2210201
住房公积金
5.79
5.79
2210202
提租补贴
6.65
6.65
合计
208.73
208.73
0
0
0
0
0
0
0
部门公开表8
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
201
一般公共服务支出
150.9
79.28
71.62
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
18.22
18.22
2013101
行政运行
18.22
18.22
20132
组织事务
61.06
61.06
71.62
2013201
行政运行
61.06
61.06
2013202
一般行政管理事务
71.62
71.62
208
社会保障和就业支出
40.77
40.77
20805
行政事业单位离退休
40.77
40.77
2080504
未归口管理的行政单位离退休
40.77
40.77
210
医疗卫生与计划生育支出
4.62
4.62
21011
医疗保障
4.62
4.62
2101101
行政单位医疗
4.62
4.62
221
住房保障支出
12.44
12.44
22102
住房改革支出
12.44
12.44
2210201
住房公积金
5.79
5.79
2210202
提租补贴
6.65
6.65
合计
208.73
137.11
71.62
0
0
0
第三部分组织部2017年部门预算情况说明
一、关于组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
组织部2017年财政拨款收支总预算208.73万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：
一般公共预算当年拨款收入208.73万元；支出包括：
一般公共服务支出150.9万元、社会保障和就业支出40.77万元、医疗卫生与计划生育支出4.62万元、住房保障支出12.44万元。
二、关于组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
组织部2017年一般公共预算当年拨款208.73万元,比2016年执行数135.2万元增加73.53万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出150.9万元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出40.77万元，占19.5%；医疗卫生（类）支出4.62万元，占2.2%；住房保障支出（类）支出12.44万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2017年预算数为79.28万元，比2016年执行数62.57万元，增加了16.71万元，。
主要原因为人员变动。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为71.62万元，比2016年执行数56.5元，增加15.12万元，增长27%。
主要是组织事务费用增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）2017年预算数为40.77万元，主要是离退休人员在区委办帐户支出。
4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为4.62万元，2016年执行数9.28元，减少原因部分人员支出在区委办账户支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算数为12.44万元，比2016年执行数6.85万元，增加了5.59万元，主要原因为人员变化。
三、关于组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明
组织部2017年一般公共预算基本支出137.11万元，其中：
人员经费113.65万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴；
公用经费23.46万元，主要包括：
办公费、取暖费、其他交通费用、工会经费、福利费。
四、关于组织部2017年“三公”经费预算情况说明
组织部2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
五、关于组织部2017年政府性基金预算支出情况的说明
组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于组织部2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入；支出包括：
一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
组织部2017年收支总预算208.73万元。
七、关于组织部2017年收入预算情况说明
组织部2017年收入预算208.73万元，其中：
一般公共预算拨款收入208.73万元，占100%。
八、关于组织部2017年支出预算情况说明
组织部2017年支出预算208.73万元，其中：
基本支出137.11万元，占66%；项目支出71.62万元，占34%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年组织部的机关运行经费财政拨款预算71.28万元，2016年预算62.17万元，增加9.11万元，增加14.6%。
（二）政府采购情况。
2017年组织部政府采购未做预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，组织部共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、一般公务用车0辆。
（四）绩效目标设置情况。
2017年组织部项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71.62万元。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：
反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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