电力工业局绩效管理活动方案.docx
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电力工业局绩效管理活动方案
电力工业局2018年绩效管理活动方案
根据《××林业集团公司2018年绩效管理活动方案》的要求，紧紧围绕我局制热发电生产实际，建立科学的绩效管理指标体系，从而进一步明确工作目标、任务要求以及努力方向，激励全体职工持续改进工作，不断提高岗位技能，最终实现我局发展目标。
特制定2018年度绩效管理活动方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，围绕经济建设，借鉴市场经济绩效管理的成功经验，按照地区绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、因地制宜、重点突破，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效考核为手段，以结果应用为保障，以改进企业管理、优化资源配置、控制节约成本、提高供热质量和服务水平为目的。
以改革促发展，推动电力经济持续快速健康发展。
二、实施的范围
电力工业局所属加格达奇热电厂、塔河热电厂、漠河热电厂、供热收费公司、供热检修公司、供热运行公司。
三、工作任务
2018年绩效管理工作任务是：
在总结2017年经验和不断完善绩效管理体系基础上，以效益为中心，强化绩效管理、降低成本、引导企业转换经营机制，自觉加强经营管理，及时排查管理中存在的隐患，从而推动我局经济管理向精细化、标准化、科学化发展。
1、加强财务管理。
通过对企业经营过程形成价值链的分析，挖掘采购、生产等各环节增收节支潜力。
健全成本控制机制，降低生产经营成本；建立企业信用制度，降低应收账款，提高资金利用率；控制对外担保，防范财务风险。
加强国有资产产权管理，提高资产使用效益和收益水平。
2、加强生产管理。
认真制定影响发电、制热设备检修与维护计划，强化设备检修与维护计划的检查、监督管理，认真进行大修后的评价和设备评级工作，建立科学生产秩序；保证完成和超额完成生产计划；为安全运行和可靠供电提供技术保证；保证热能、电能质量；提高生产效率、降低生产成本。
3、加强安全管理。
完善安全生产责任制，逐级签订《安全生产目标责任状》，健全安全管理网络，强化事故预防和重大危险源管理工作。
加强安全管理和检查工作。
规范生产人员的现场行为，强化全员安全意识。
严格执行安全生产责任追究制度，确保不发生重特大生产安全事故。
4、强化内控管理。
紧缩各项费用支出，严格控制考察、会议、接待、用车等项费用，力行节约，减少浪费。
及时排查经营管理中存在的隐患，推进经营管理规范化。
5、加强消防安全管理。
强化对生产设备及重点要害部位的监督检查，督促整改落实到位，规范消防设备管理；深入开展各项专项打击行动，严厉打击盗窃生产设备行为，保证生产安全。
四、措施和办法
绩效管理工作采取统筹规划，分类指导，点面结合，全面推进的方法。
2018年实施绩效管理考核制度，电力工业局对所属各单位进行绩效指标分解并按月考核，所属各单位对职能科室、各车间及班组进行绩效管理逐级考核。
具体方法步骤和措施如下：
1、任务部署。
各单位是这项工作的主体，要围绕我局今年重点工作任务及本单位工作重点，制定2018年绩效管理工作考核方案及绩效工资发放办法。
并于1月10日前将本单位绩效管理工作方案报局绩效管理活动办公室备案。
2、组织推进。
局绩效办对各单位绩效管理工作任务建立各项绩效运行信息并汇总分析，局绩效办对各单位指标运行情况进行跟踪监管和督促检查，及时掌握目标的实际情况、实施进度，对绩效指标出现偏差的及时进行修正，确保绩效指标得到有效实现。
同时要将绩效指标季度汇总分析情况上报绩效管理办公室。
3、检查辅导。
绩效管理办公室对各单位指标推进情况进行全程跟踪，协调、指导、监督工作，及时了解指标完成情况，帮助解决实际问题。
绩效管理办公室采取明察安防方式，定期或不定期地对活动开展情况进行明察安防，并将察访情况及时反馈给相关领导，发现的问题限期整改。
五、考核评估及结果应用
为全面准确地反映我局绩效管理工作情况，加强过程监控，评估工作采取日常考核与年末集中考评相结合的办法进行。
1、日常考核。
为加强过程监控，绩效管理工作每月考核评估一次。
评估内容包括指标评估、综合考评及信息宣传考评等三部分，具体考核评估内容及分值见各单位《电力工业局绩效管理评估指标分解表》，具体办法是：
（1）确定全年工作目标（占总分权重的80%）。
电力工业局职能科室下发各单位全年各项工作指标（按12个月分解）任务书。
各责任单位根据各自所承担的指标认真完成，并制定本单位逐级分解评估考核细则，电力工业局绩效办按局职能科室下发的各单位任务书完成情况考核确认书和实地检查考核结果进行评估打分（每月5日前），绩效办将得分情况进行汇总上报局领导审核兑现绩效工资。
各单位也要及时逐级兑现。
（2）绩效管理考评（占总分权重的20%）。
每月绩效管理办公室对参加活动各单位进行一次实地检查考评，并对检查情况进行综合打分。
2、专项任务绩效考核.指落实局安排部署的工作任务、履行部门职责方面取得的工作成效；在体制创新、管理创新、制度创新、技术创新等方面的业绩。
3、年末考核。
为全面准确地反映各单位绩效管理情况，年末评估得分为全年每月得分的平均值；在日常评估内容基础上，绩效考核结果与经济目标考核结果挂钩。
六、考核评估程序
七、结果运用
电力工业局将绩效评估结果按杰出、优秀、良好、一般、较差五个档次兑现绩效奖惩，同时要将考评结果报电力工业局组织部作为领导用人、决策和改进工作的重要依据，充分发挥绩效管理的导向和激励约束作用。
绩效考评结果评定为五级：
S、A、B、C、D。
等次
说明
分值范围
兑现被考核单位绩效工资总额的%
S
杰出
工作超水准完成、各项工作都很完善，超额超量，贡献突出
100分以上
100%
A
优秀
工作目标实现，部分工作超水准完成，绩效明显、有创新
90—99分
90-99%
B
良好
工作主要目标实现，绩效比较明显
80—89分
80-89%
C
合格
工作基本达到目标，有少量工作没有完成，不够到位
70—79分
70-79%
D
需改进
主要工作目标未达成，绩效较差，需改进
69分以下
69%
附：
电力工业局绩效管理指标分解表。
（热电厂、供热收费公司、供热运行公司、供热检修公司）
附：
年月绩效管理考核任务书（职能科室每月1日下发）
附：
年月绩效管理考核确认书（职能科室每月5日前）
大兴安岭电力工业局绩效办
2018-1-15
电力工业局绩效管理评估指标分解表（热电厂）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
评估责任单位
效益指标
财务管理
（10分）
企业增加值
2分
企划统计科
上缴款
4分
财务科
清收欠款
2分
财务科
节支、经费压缩情况
2分
财务科
效果指标
生产管理
（55分）
发电量指标
15分
财务科、企划科
厂用电率/供热用电率指标
10分
财务科、清欠办
环境卫生
3分
生产科
发电和供热原煤耗率指标
5分
生产科
油耗指标
4分
物资能源科
大修管理（进度、质量、完好率）
5分
生产科
供热负荷曲线
3分
生产科
物资管理（包括材料费、废旧物资再利用等）
4分
物资能源科
失水率
3分
生产科
突发事件处理
3分
安技科
公共安全
（10分）
综合治理
2分
保卫科
消防工作
3分
保卫科
安全工作
5分
安技科
管理机制
（5分）
局重点督办工作
5分
督办室
效率指标
绩效内业（20分）
季度全会召开情况
本单位绩效管理活动开展情况（有方案、组织机构、是否召开绩效管理活动动员会，查看佐证资料）。
1分
绩效办
各单位绩效管理活动季度例会情况，主要包括绩效管理活动情况总结，查找及梳理绩效管理中存在的问题及下步拟采取措施，如召开会议佐证资料，影视的佐证资料。
3分
绩效办
召开会议记录、影视的佐证资料，包括图片电子档案等。
1分
绩效办
运行机制完善情况
运行机制，主要包括企业管理总体图、管理流程图、岗位工作图、信息传递图等。
2分
绩效办
风险管控情况
企业风险管控情况。
通过绩效管理活动，改善本单位内控环境，规范和完善部门之间、岗位之间的衔接机制、制衡机制和监督机制情况。
3分
绩效办
企业经营环节管控情况。
企业降低经营成本、提高效益及增收节支、节能降耗工作开展情况、技改情况。
4分
绩效办
学习情况
绩效专题铺到及学习东北林业大学尚航标教授讲座情况。
1分
绩效办
宣传工作开展情况
一是本单位内部宣传。
企业简报。
1分
绩效办
二是社会宣传。
报纸广播，新闻等。
1分
绩效办
三是向上宣传，包括上报信息。
1分
绩效办
内业资料归档整理情况
上报局绩效办文件，包括月、季度总结。
1分
绩效办
内业文件整理归档是否规范。
1分
绩效办
电力工业局绩效管理评估指标分解表（收费公司）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
评估责任单位
效益指标
财务管理
（10分）
企业增加值
2分
企划科
上缴款
4分
财务科
清收欠款
2分
财务科
节支、经费压缩情况
2分
财务科
效果指标
供热管理
（55分）
供热热费收缴率
30分
财务科、企划科
热费清欠率
15分
财务科、清欠办
环境卫生
5分
生产科
服务质量
5分
生产科
公共安全
（10分）
综合治理消防工作
5分
保卫科
安全工作
5分
安机科
管理机制（5分）
局重点督办工作
5分
督办室
效率指标
绩效内业管理（20分）
季度全会召开情况
本单位绩效管理活动开展情况（有方案、组织机构、是否召开绩效管理活动动员会，查看佐证资料）。
1分
绩效办
各单位绩效管理活动季度例会情况，主要包括绩效管理活动情况总结，查找及梳理绩效管理中存在的问题及下步拟采取措施，如召开会议佐证资料，影视的佐证资料。
3分
绩效办
召开会议记录、影视的佐证资料，包括图片电子档案等。
1分
绩效办
运行机制完善情况
运行机制，主要包括企业管理总体图、管理流程图、岗位工作图、信息传递图等。
2分
绩效办
风险管控情况
企业风险管控情况。
通过绩效管理活动，改善本单位内控环境，规范和完善部门之间、岗位之间的衔接机制、制衡机制和监督机制情况。
3分
绩效办
企业经营环节管控情况。
企业降低经营成本、提高效益及增收节支、节能降耗工作开展情况、技改情况。
4分
绩效办
学习情况
绩效专题铺到及学习东北林业大学尚航标教授讲座情况。
1分
绩效办
宣传工作开展情况
一是本单位内部宣传。
企业简报。
1分
绩效办
二是社会宣传。
报纸广播，新闻等。
1分
绩效办
三是向上宣传，包括上报信息。
1分
绩效办
内业资料归档整理情况
上报局绩效办文件，包括月、季度总结。
1分
绩效办
内业文件整理归档是否规范。
1分
绩效办
电力工业局绩效管理评估指标分解表（运行公司）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
评估责任单位
效益指标
财务管理
（10分）
企业增加值
2分
企划科
上缴款
4分
财务科
清收欠款
2分
财务科
节支、经费压缩情况
2分
财务科
效果指标
供热管理
（55分）
供热失水率
15分
生产科
供热质量
15分
纪委、生产科
环境卫生
5分
生产科
服务质量
5分
生产科
供热用电量
10分
企划、财务科
突发事故应急处理
5分
生产、安机科
公共安全
（10分）
综合治理消防工作
5分
保卫科
安全
升级会员 