家具厂质量手册.docx
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家具厂质量手册
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A
取代原QMS-2003之A版
2003/2/20
目录
章节
名称
页次
第一章
公司简介及愿景
3
第二章
发布令
4
第三章
品质方针与品质目标
5
第四章
品质管理系统
‧品质管理系统要求
‧文件管制
‧记录的管制
6
第五章
管理责任
‧规划
‧组织图
‧职责
‧管理审查
8
第六章
资源管理
‧人力资源
‧基础设施与工作环境
15
第七章
产品实现
‧产品实现策划
与顾客有关的过程及合约审查
‧设计开发管制
‧采购
‧制程管制
‧鉴别与追溯
‧产品防护
‧量测与监控
16
第八章
量测分析与改善
‧客户满意度
‧内部稽核
‧过程量测与监控
‧产品量测与监控
‧不符合产品管制
‧统计、分析、改善与矫正预防措施
26
附件1
品质系统规划图
30
附件2
品质管理系统互动图
31
附件3
组织图
33
附件4
程序文件目录
/
第一章公司简介及愿景
1.公司简介
公司名称:
上海**木业有限公司
公司成立:
成立于****年**月，国内合资经营企业。
占地面积:
1,5000平方米
法人代表：
***
总经理:
***
主要产品:
专业从事木业制品如室内门、地板、橱柜等产品的研制、生产、销售及家装服务。
工厂地址:
上海市**区**镇经济开发区**路**号
电话号码:
021-********
传真号码:
021-********
公司品质承诺:
质量是公司的生命和发展的基础。
公司依存于顾客，协作、务实、严谨、开拓是公司的文化理念，
兢兢业业做好每一产品是公司的宗旨。
为满足本公司的整体发展和与国际经济贸易接轨的需要，公司于2002年全面导入ISO9001：
2000质量管理体系，强化内部质量管理，提升产品质量和管理水平，持续发展以实现公司质量方针和目标。
所提供之产品及服务,保证能维持ISO9001:
2000国际品质保证标准,且以提升顾客满意度为目标,同时产品能符合通常法令法规及安全规格的要求。
本公司拥有大量行业先进生产设备,满足国内外市场的需求。
由于积极推行全面品质管理,使企业
管理水平和产品品质有了很大的提升。
2.愿景/使命:
以创新观念提升产品附加价值及争取客户与供货商对安洋公司之信心与认可。
藉企业之成长与获利以满足经营者与员工对公司之期望,我们坚信,他们应获得上列成果为其报酬。
应市场所需而研发可靠之新产品。
在产品开发与生产领域上创造优于同行业之核心技术。
培养高效能之经营团队,以因应建筑装饰木业界快速变化之特色与挑战。
第二章发布令
发布令
质量是企业的生命和希望，全体员工必须牢记公司的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。
本质量手册是依据ISO9001：
2000标准，结合木业制品、家具、厨房洁具研制的生产管理的特点及本公司实际，遵循公司对社会的承诺---兢兢业业做好每一产品的原则编写的。
本手册确定了公司的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。
自****年**月**日起生效实施，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。
为保持质量管理体系的持续有效，特任命本公司为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。
总经理：
年月日
第三章品质方针与品质目标
品质方针
协作、务实、严谨、开拓、服务
协作：
公司同仁以高度的协作精神，上下沟通完成各项工作；
务实：
说实话，干实事，讲实效，降低成本，提高综合经济效益；
严谨：
严谨的科学态度，严格的质量控制，兢兢业业做好安洋的每一产品；
开拓：
以优异的产品质量开拓市场，持续改进体系，使企业持续发展；
服务：
全心全意满足每一位顾客的期望，与顾客共同发展是我们的宗旨。
协作、务实、严谨、开拓、服务。
品质目标
1.修复后产品合格率98%以上；
2.设备完好率98%以上；
3.产品出厂合格率100%；
4.按时交付率100%；
5.顾客满意率97%以上；
6.重大安全事故发生率确保为0。
总经理：
日期:
第四章品质管理系统
1.品质管理系统要求：
1.1范围及总则:
本质量手册按照GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）《质量管理体系--要求》的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。
本质量手册适用于本公司的系列产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。
1.2应用本公司的产品及产品实现过程中不使用顾客财产，故将标准第7章中的“7.4.5顾客财产”予以删除。
1.3引用标准GB/T19000—2000质量管理体系基础和术语（idtISO9000：
2000）
GB/T19001—2000质量管理体系要求（idtISO9001：
2000）1.4术语和定义本质量手册采用GB/T19000—2000（ISO9000：
2000）中的术语和定义
本质量手册表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映本手册的使用情况：
供方→公司→顾客
1.5本公司品质管理系统在注重吸取国内外推行的ISO9000系列标准成功经验的同时,结合本公司实
际特征及客户需求,来满足今后生产经营发展的需要。
各部门为达成品质目标及系统之有效运作,应制订相关程序为依据,执行质量手册或程序文件所规定之作业、技术等,应制订相关指导书为依据。
所有系统各级程序按照GB/T19001—2000（idtISO9001：
2000）《质量管理体系--要求》为架构,其相互关系以“品质系统规划图”（附件1）为依据。
1.6“品质管理系统互动图”（附件2）为本公司产品,从客户需求、设计开发、加工制造、出货安装
及客户服务及信息提供,各阶段顺序与组织互动之管制依据。
1.7所有品质系统运作之结果均应保持记录,并于量测、监控、稽核、管理审查及文件检讨修订等方
法,以确保落实实施与持续改善,维持品质管理系统之完整性与持续有效性。
1.8品质管理系统运作过程中,如涉及外包,亦应纳入管制。
2.文件管制:
2.1与公司品质系统有关的文件与资料（含外来文件）均属管制。
2.2文件及资料在发行之前应由权责人员审核其充分与适宜性。
2.3除非特别规定,文件的变更须由原审查核决之同一功能组织重新审核,并确保变更或现行修订
状态得到识别。
2.4品质管理系统文件原案由文件管制中心统一负责管理与保存。
2.5建立汇总表,以呈现最新版本之文件资料,避免不适用、无效、过期之文件被使用。
2.6不适用、无效、过期之文件应立即回收销毁,否则应保证不致因无意而被使用。
2.7依法或为知识保留目的,而保存之任何过期之文件均应予以适切之识别。
2.8所文件分发必须进行记录，外来文件应控制分发范围。
2.9有对品质制度有效运作及重工作业场所,均应持有适当文件。
一级文件《决策层》
质量手册
二级文件《执行层》
程序文件
操作规范、管理制度、检验标准、作业指导书、作业办法、管理办法等
三级文件《作业层》
四级文件
《作业记录》
各类相关质量记录，作业过程中记录，
品质统计报表,、外来文件等
本公司质量管理体系文件的构成及其关系图
3.记录的管制:
3.1品质记录应予保存,以证明所需品质系统之有效运作。
3.2所有品质记录需易于阅读,并易于识别所涉及之产品或过程。
3.3品质记录储存与保存方式,在设施上须便于识别及调阅,并且有适当的环境使其劣化或损伤减至
最低,防止遗失。
3.4相关单位依据品质记录之实际需求,订定适当的保存期限,并记录之。
若合约或法令有规定,则依
照其规定。
3.5超过保存期限之品质记录,由保存单位自行处理。
本公司品质记录保存期限表：
文件级别
文件类别
保存单位
保存时间
备注
一级文件
品质手册
文控室
5年
二级文件
程序文件
文控室
3年
三级文件
规范
文控室
2年
指导
文控室
2年
标准
文控室
2年
制度
文控室
2年
图纸
文控室
2年
四级文件
品质相关通知
各单位
2年
报表（记录）
各单位
2年
品质检验记录、客诉处理报告、品质处理记录、生产过程相关性品质记录、设备使用记录等。
外来文件
文控室
各提供部门自订，依外来文件自身性质，与设备寿命同步，并延后1年以上
机器设备操作说明书，驱动程序，软件资料，国家标准，法律法规，行业标准，等。
传真
各单位
2
联络单
各单位
2年
其它
表单记录
各单位
各部门自订
第五章管理责任
1.规划:
1.1本公司最高管理阶层应依据客户需求、法令法规要求、公司期望、政策等,收集企业内部、外部
之相关信息,以拟定品质政策与品质目标,以作为满足客户及提高客户满意度与持续改善的指导原则。
1.2品质目标应能与品质政策相呼应,并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；
且为可衡量的。
1.3公司最高管理层应采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求、品质政策与品质目标，并须予以书面化,并传达给所有人员能理解，通过产品实现的各过程加以落实，要求各部门依目标拟订方针及决策实施,并统计实绩，目标与实绩应予以比较,并分析其差异原因,予以对策因应改善。
2.组织图:
（参见附件3）
3.职责:
3.1总经理职掌：
3.1.1全公司经营方针之订定。
3.1.2全公司利益目标之确立。
3.1.3全公司利益计划展幵及监督。
3.1.4制定全公司品质政策。
3.1.5设定总方针及目标。
3.1.6监督品质保证手册之推动及执行状况。
3.1.7客户拜访及了解品质状况。
3.2副总经理职掌：
3.2.1制定全公司品质目标。
3.2.2监督公司标准化之推动及执行状况。
3.2.3监督品保系统之功能及成效。
3.2.4监督公司营运及业务之推展。
3.2.5客户之拜访及了解品质状况。
3.3工厂生产副总职掌：
3.3.1代理行使总经理在工厂之职掌。
3.3.2监督工厂运作状况及各项目标之达成。
3.3.3监督品保系统之功能及成效。
3.3.4主持管理审查会议及要求之提出。
3.4管理代表：
3.4.1由总经理或工厂生产副总指定制造中心经理担任品质管理代表。
3.4.2组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，协助总经理制定本公司的质量方针、目标和规划,批准实施质量管理体系形成文件的程序，协调和落实各职能部门的质量职责；
3.4.3组织领导内部质量审核、持续改进,确保依据ISO9001:
2000品质管理系统模式建立、执行及维持其品质制度。
3.4.4协助总经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查。
3.4.3将品质制度实施成效向总经理或生产副总报告,以供审查并作为品质制度及改善之依据。
3.4.4与品质系统有联系的外部工作。
3.5品质部：
3.5.1督导、维护品质系统有效之运作。
3.5.2依内部稽核缺点及重大品质之不良召集品质检讨会议。
3.5.3品质统计手法的运用，品质目标订定及达成状况之掌控,并向总经理报告公司品质状况。
3.5.4客诉案件处理情形追踪。
3.5.5掌握品质改善计划执行状况。
3.5.6相关质量检验标准之制定及品质检验、品质判定或品质验证工作及记录维护。
3.5.7各部门运作之协调工作及重大品质事故的检讨报告。
3.5.8品质改善方案、计划之订定执行。
3.5.9部门年度人力架构规划、人力培训、费用预算、季度检讨、品质成本统计报告。
3.5.10内部品质稽核之拟定及执行。
3.5.11计量检测设备仪器之请购、验帐、校验、维护等管理。
3.5.11供货商品质管理与辅导。
3.5.12文件与资料之收发管制作业。
3.6行政部：
3.6.1负责公司各部门内部教育训练之规划及执行。
3.6.2负责公司员工考勤、薪资核算。
3.6.3负责公司人力资源运用及人力补充、升迁、退职等。
3.6.4特定资格人员（对品质影响较大或重要机器操作人员）的培训、考核及颁发上岗证。
3.6.5人事档案、人事资料、培训记录的管理。
3.6.6职工劳动合同的签订、人事纠分、劳动争议之处理。
3.6.7办公用品、劳保用品的采购和发放。
3.6.8消防设备的维护管理、公司保洁、安全保障。
3.6.9公司6S工作之推进和持续改善。
3.6.10职工薪资福利之规划设置、职工绩效考核工作之推进。
3.7IT部：
3.7.1计算机化（E化）的推行（会议、协调、教育训练）。
3.7.2局域网络系统的规划、评估及检讨。
3.7.3网络作业之管理（上线者权限）。
3.7.4网络安全工作之查核（病毒、非法上线）。
3.7.5网络资料备份。
3.7.6公司计算机软硬件使用之教育及支持。
3.7.7个人计算机软硬件问题之解决。
3.7.8计算机管理及维护。
3.7.9网络资料的整理及网络主机管理维护。
3.7.10公司计算机硬件之新购、维护、更新。
3.7.11计算机之资料记录。
3.7.12公司计算机之应用软硬件安装。
3.7.13处理固定资产（计算机及接口设备）主办事项。
3.7.14新系统开发及上线。
3.7.15上级主管交办事项。
3.8销售部：
3.8.1潜在新市场及新产品调查、寻找及建档，市场行销策略制定,执行及调整，新产品规划，新产品新市场开发推广及重点客户拜访。
3.8.2新产品开发进度全程掌控及上市时间掌控，产品组合之拟定及产品之增减客户报价送样管理及签核。
3.8.3现有客户的维系与服务，产品目录、纲站产品信息、展览之产品规划，提供Content给相关单位。
3.8.4订单审核。
3.8.5客诉协助处理,顾客满意度调查。
3.8.6应收帐款签核及异常处理，年度营业预算额之达成。
3.8.7客户来访准备工作之安排与接待。
3.8.8客户/产品、成本、库存、销售预测分析。
3.8.9营业单位达成计划的拟定与达成检讨报告。
3.8.10市场动态与市场竞争者信息的调查收集,市场开发,扩大产品市场占有率。
3.8.11客户征信工作与信息的收集。
3.8.12提升干部及业务能力管理。
3.9生产部：
3.9.1生产效益（率）之统计、分析与改善，产能评估、产能提升管理,协助建立公司生产新据点。
3.9.2配合公司营业目标，规划产能需求及生产运作,协助达成交货准确率。
3.9.3品质问题研究与改善，沟通协调各相关部门，达成公司营运及品质目标。
3.9.4合理利用和调配各项资源，降低成本，达成生产计划完成率，掌控生产部各车间之正常运作。
3.9.5督导各生产制程符合品质标准，特殊过程确认，降低制程不良率和报废率。
3.9.6生产干部人员培训,生产制程品质之管理、教育赋予改善。
3.9.7生产产品质量控制，产品标识，产品的储存、搬运、防护及入库管理。
3.9.8原物料、原材料之领用、统计与管理，产品成本控制，生产成本之降低。
3.9.9新产品设计开发与设变之试产工作配合。
3.9.10机器设备、工装夹具、计量检测设备之保养与维修管理。
3.9.11标准化之推行与提升专业技术与技能。
3.9.12生产工人技术鉴定与绩效考核管理。
3.9.13人力需求管理与教育训练。
3.9.14车间固定资产管理。
3.9.15相关作业、操作、图面标准及程序之制定与执行管理。
3.9.16年度生产计划、预算之编定与执行管理。
3.9.17上级交办事项之处理、实施与汇报。
3.9.186S、ISO之执行，车间场地的管理，安全措施的实施和督促检查，工安事件的杜绝发生。
3.10采购部：
3.10.1新供货商之开发。
3.10.2原物料、配配件、机器、工装夹具、刀具、检验设备的平衡采购，并确保供货适质、适时。
3.10.3供货商管理、辅导。
3.11PMC部：
3.11.1生产计划之制定，审查，发放，跟催执行并进行结果检讨与改善。
3.11.2制程产能调配及产能负荷分析。
3.11.3主导产能扩充计划及人力、机器等增加计划。
3.11.4协调相关部门共同达成客户交期，满足客户需求。
3.11.5物料请购计划制订。
3.11.6存量基准设立与定期维护。
3.11.7呆滞料、废料发生原因分析及处理建议与跟催处理。
3.11.8部门预算编制及预算控制与检讨。
3.11.9年度生产计划制定与检讨。
3.11.10年度请购计划制定。
3.11.11部门组织结构调整与人员编制控制，工作目标设定，实施状况检讨。
3.11.12制定年度教育训练计划及督导执行。
3.13.13库存量基准设定与维护，存货周转率设定与库存金额控制及检讨。
3.13.14物料收发余料管理、呆滞提报及处理建议。
3.13.15年度盘点工作主导与控制。
3.13.16废料管理销售控制。
3.14产品开发部：
3.14.1新技术、新产品市场调研，新产品之开发设计，工程图纸绘制、出图管理，新产品工程技术规范或技术标准制订。
3.14.2新产品打样品之整体效果评估确认。
3.14.3协助销售部作新产品市场推广和技术支持。
3.15生产工程部：
3.15.1既有产品维护及工程变更。
3.15.2工程文件及BOM之制作、修订及废止作业。
3.15.3产品试制或产品生产中的重大技术问题处理。
3.15.4产品工艺文件、作业指导书、设备操作标准、产品现品标识标签设计与包装规范的制订。
3.15.5生产标准工时测定、机器人力配置、产能和效率评估。
3.15.6各机器设备开发案之评估及规划，生产瓶颈点排除。
3.15.7降低成本方案汇整并提报。
3.15.8设备配置、申购、验收、安装、调试，确保生产部产能所需设备能够适时供应。
3.15.9实施设备维修保养，设备操作和维护培训，操作人员技术鉴定。
3.15.11明订本部门各项工作内容及目标并进行考核。
3.15.12部门内、外工作协调使之顺畅。
3.16凡各单位从事有关品质管理、执行及验证之作业者之权责参照各单位之职掌说明书、工作说明
书及相关程序书。
3.17内部沟通：
3.17.1组织内对于品质系统执行与传达成效之横向沟通，则建立组织联系界面做为沟通之依据；纵向沟通则依组织架构之职掌做为沟通之依据。
3.17.2公司应提供各项资源，以实行及改善品质管理系统，并致力满意。
4.管理审查:
4.1管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价；管理评审由总经理主持，应每年至少一次对品质管理系统进行审查和评估,全盘性对品质目标的设定及品质管理系统的运作,加以适切性、正确性及有效性检讨,并对品质政策、品质目标、客户需求相关之产品改善及资源需求作出改进决议；当市场需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变化，或发生重大质量事故，顾客连续申诉以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。
。
4.2会议结果作成记录,为持续改善及追踪之用，审查会议记录需妥善保存,超过期限自行销毁。
4.3评审输入：
4.3.1评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，确保管理评审的有效实施，本条款规定
了管理评审应输入的信息。
a）审核的结果（第一方、第二方和第三方审核）；b）顾客反馈（顾客满意或不满意程度及顾客的抱怨）；c）过程业绩（质量管理体系的过程是否达到了预期的结果）；d）产品符合性（符合顾客、法律法规和自身要求）；e）预防和纠正措施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）可能影响质量管理体系的各种变更（外界环境的变化引起的体系的变更，公司自身的变化：
产品、工艺、组织结构、财务状况等的变更导致体系的重大变更）；h）由于各种原因而引起有关公司的产品、过程和体系改进的建议。
4.3.2管理评审输入信息的提供：
各职能部门根据本部门的职责所主管的质量管理体系的过程，管理评审应输入的信息，以书面的形式（信息必须具体、真实和准确）交品质部汇总，管理者代表核定后提交管理评审。
4.4评审输出:
管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致公司对质量管理体系、产品和过程
及资源需求的持续改进，是总经理对质量管理体系、经营方针方面做出的重要战略决策。
管理评审输出的内容为:
a）质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施。
通过管理评审对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性明确了需要改进的方面，提出了改进的措施；
b）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。
依据评审的输入，通过管理评审为增进顾客满意，明确了改进的方面（包括产品的改进），提出了改进措施；c）资源需求的决定和措施。
针对公司内外部环境的变化，公司现有资源的适宜性，以及因上述两方面改进引起的资源需求，当前和未来的资源需求所提出的措施。
4.5管理评审的决定和措施的实施:
行政人事部将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，计划中必须明确责任部门和完成时间，经管理者代表审定、总经理批准后以公司文件的形式发至各职能部门;行政人事部负责组织对其实施情况进行监督检查。
第六章资源管理
资源包括人力资源、基础设施和工作环境。
资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。
本章提出了资源提供的确定、提供维护的要求，同时也明确了资源应涉及持续改进质量管理体系有效性和满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。
本过程的主管领导是公司总经理，归口管理部门是行政人事部。
1.人力资源:
1.1本公司应确定所提供的资源能实施和维持品质管理系统,及持续改善以符合客户要求。
1.2对新进员工均制定训练计划以期新进人员具备其工作上所需之职能要求。
1.3在职人员亦需执行必要之教育训练,以符合工作之要求,并作为工作胜任之参考依据。
1.4所有训练计划必须先经过核准,并据以实施、记录予以保存管理,作为工作派任的依据。
1.5执行特定工作之人员,应依据要求,视其适当之教育程度,训练或经验,审定其资格,适当之训练记录应予维持。
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