古城景区旅游基础设施建设项目可行性研究报告.docx
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古城景区旅游基础设施建设项目可行性研究报告
第1章总论
1.1.项目概况
1、项目名称
洪江市旅游扶贫黔阳古城景区旅游基础设施建设项目
2、承办单位
洪江市智丰景文化旅游发展有限责任公司
3、项目位置
项目位于怀化洪江市黔阳古城景区，黔阳古城位于沅水上游的省级历史文化名城——洪江市政府驻地黔城镇古城社区，它是全国保存最为完好的明清古城之一，古城三面环水，是湘楚苗地边陲重镇，素有“滇黔门户”和“湘西第一古镇”之称。
4、建设内容和建设规模
本次项目包括古城改造、基础设施建设、环保设施建设、安防设施游艇码头建设项目五大部分内容。
（1）古城改造
建设内容：
古建筑修缮改造200,000㎡、异地搬迁78,000㎡（520户）、城门复建4座、城墙复建1,280m。
（2）基础设施建设
建设内容：
古城道路改造7.8km、休憩亭榭22座、休憩凳椅180张、标识牌520个、路灯185盏、厕所1,350㎡、绿化25,000㎡、停车场28,000㎡、防洪堤4,000m、宾馆装修8,000㎡。
（3）环保设施建设
建设内容：
污水管1,400m、生物污水处理配套设施1座、垃圾中转站2座、垃圾箱358个。
（4）消防、安全设施建设
建设内容：
新建消防栓及消防设施19个、监控布置点21个、“三线”下地96,500m。
（5）码头建设
南城码头总用地面积2525.42㎡，建筑面积为1137.6㎡、道路及硬质铺装387.6㎡，中小型游艇20艘，大型游艇10艘。
5、投资估算
经估算，项目总投资63,370万元，其中：
工程费用53,421万元，，工程建设其他费用4,108万元，预备费2,876万元，建设期利息2,965万元。
6、资金筹措
项目所需资金建设单位自筹13,370万元，占投资总额21.10%，金融机构15年期贷款50,000万元，占投资总额78.90%。
7、建设工期
本项目从2017年7月开工至2019年6月竣工，建设工期为24个月。
1.2.承办单位简介
洪江市智丰景文化旅游发展有限责任公司是一家直属洪江市人民政府管理的国有独资公司，公司注册资本10000万元，主要从事旅游项目建设用地储备开发，融资建设重点旅游项目和旅游基础设施，从事房地产、文化旅游项目的投资、开发、建设、经营管理业务，旅游线路策划、旅游客源组织、旅行社业务、旅游商品开发销售、景区景点经营管理、旅游饭店经营管理、旅游市场营销、旅游电子商务、文化旅游公共服务、旅游交通客运及宣传广告等业务。
公司现有人数15人，其中工程师1人，会计师2人。
内设机构有办公室、融资办、工程项目经营管理部、景区管理部。
1.3.编制依据及研究范围
1、可行性研究报告编制依据
（1）《“十三五”旅游业发展规划》（国发[2016]70号）；
（2）《全国旅游标准化发展规划（2016-2020年）》（国办发[2014]36号）；
（3）《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发[2014]31号）；
（4）《湖南省“十三五”脱贫攻坚规划》；
（5）《洪江市总体规划（2006-2020）》（2013年修改）；
（6）《洪江市旅游发展总体规划》；
（7）《洪江市“十三五”脱贫攻坚规划》；
（8）《中共洪江市委洪江市人民政府关于加快发展旅游产业的决定》（洪发[2012]14号）；
（9）《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（2012年）；
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（11）国家的其他各有关专业设计规范及项目建设单位提供的基础资料。
2、可行性研究报告编制范围
本次可行性研究依据国家政策、法规及省市有关文件规定和要求对项目背景及必要性、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、财务评价、社会评价等方面进行研究，供项目主管部门决策和业主在项目实施时参考。
1.4.主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
古城改造
1.1
古城风貌改造
㎡
200,000
1.2
异地搬迁
㎡
78,000
520户
1.3
城门复建
座
4
1.4
城墙复建
m
1,280
2
基础设施
2.1
古城道路改造
km
7.8
4.5米宽
2.2
休憩亭榭
座
22
2.3
休憩凳椅
张
180
2.4
标识牌
个
520
2.5
路灯
盏
185
2.6
厕所
㎡
1,350
9座
2.7
绿化
㎡
25,000
2.8
停车场
㎡
28,000
3个
2.9
防洪堤
m
4,000
2.10
宾馆装修
㎡
8,000
3
环保设施
3.1
污水管
m
1,400
3.2
生物污水处理配套设施
座
1
3.3
垃圾中转站
座
2
3.4
垃圾箱
个
358
4
消防、安全设施
4.1
新建消防栓及消防设施
个
19
4.2
监控布置点
个
21
4.3
“三线”下地
m
96,500
5
南城码头建设
5.1
建筑面积
㎡
1137.60
5.2
道路及硬质铺装
㎡
387.6
5.3
中小型游艇
艘
20
5.4
大型游艇
艘
10
5
项目工期
年
2
2017.7－2019.6
6
总投资
万元
63,370
6.1
其中：
工程费用
万元
53,421
6.2
工程建设其他费用
万元
4,108
6.3
预备费
万元
2,876
6.4
建设期利息
万元
2,965
7
资金来源
万元
63,370
7.1
其中：
自筹资金
万元
13,370
占投资总额21.10%
7.2
银行融资
万元
50,000
占投资总额78.90%
8
计算期总收入
万元
95,147
9
计算期总成本费用
万元
84,481
10
税后财务净现值（IC=6%）
万元
5,925
11
税后财务内部收益率
%
8.02
12
静态投资回收期
年
9.64
1.5.结论与建议
1、结论
近几年来，黔阳古城在保护、旅游开发方面取得了明显的成效，但是受多方面因素影响，黔阳古城景区的旅游基础设施与景区发展不协调，严重制约了景区的发展，项目所在地人民群众对项目实施愿望强烈。
所以，通过本项目的实施，对景区道路、停车场及消防等配套设施进行完善，对古建筑、景区道路、景区绿化、亮化等进行提质改造，对保障黔阳古城旅游业健康持续发展具有重要意义。
同时，本项目具有加快当地扶贫开发工作步伐、带领人民群众脱贫致富、促进当地经济和社会协调可持续发展的重要意义，社会效益和经济效益显著，项目建设切实可行。
2、建议
（1）在建设一些人文景观时要注重与周边自然环境的有机协调与融合，尽量做到依山造势，依水取秀，依林设型，依境布景，在保持原生态的前提下修建的一些配套基础设施，要做到人与自然的和谐统一。
（2）根据目前建设资金实际到位的情况，科学规划和安排景区的开发建设，有多少钱就办多大事，不要盲目的全面动作，与其建起一批中庸无特色的景观，莫不如集中现有实际财力物力，先行开发建设一批具有实用性，前瞻性，代表性的基础设施和景观。
（3）对目前尚无能力开发建设的区域一定要依据专项法律法规，划出保护区域严格予以保护，待时机成熟时再行开工建设，对景区做到逐片开发，逐片建设，建成一处满意一处，最终实现打造出一个经得住一切检验的精品景区工程。
（4）建立健全必要的监督监管机制。
加强对施工单位的自然生态环境保护意识教育，从思想上高度重视环保的必要性和重要性，自觉的保护现有的自然生态环境。
对于施工期间的自然环境要做到“谁开发谁负责，谁施工谁保护，谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的原则，运用法律，政策，经济等手段强化管理。
第2章项目背景及建设的必要性
2.1.项目背景
1、区域概况
洪江市位于怀化市西南部、雪峰山脉中段、沅水干流上游，云贵高原东部边缘的雪峰山区，东接溆浦、洞口，南邻绥宁、会同，西界芷江，北依怀化。
地理坐标：
东经109°32’至110°31’，北纬265°91’至27°29'。
洪江市境东起洗马乡土岭界，西止托口镇鲤鱼湾，长102公里；南起龙船塘乡雪峰界，北至岔头乡大沅，宽55公里，总面积2,173.54平方公里。
洪江市是杂交水稻的发源地、中国冰糖橙之乡。
2015年，洪江市实现地区生产总值978,242万元，比上年增长8.7%。
第一产业实现增加值187,771万元，增长3.7%；第二产业实现增加值351,739万元，增长8.3%；第三产业实现增加值438,732万元，增长10.7%。
一、二、三产业之比为19.2:
36.0:
44.8，第三产业的比重较上年提高0.9%。
三次产业分别拉动经济增长0.6%、3.1%和5.0%。
按常住人口计算的人均地区生产总值为23,072元。
全市实现旅游总收入12亿元，比上年增长20.0%，接待国内外游客130万人次，增长20.0%，旅游景点6处。
黔阳古城是全国保存最为完好的明清古城之一，古城三面环水，是湘楚苗地边陲重镇，素有“滇黔门户”和“湘西第一古镇”之称。
比云南丽江大研古镇早1400年，较本省凤凰古城早900年。
古城历史城区总面积0.8平方公里，城内青石街巷纵横交错，主要以明清建筑为主。
现存较完好的历史街区有：
以商业店铺为主的省级文化保护单位南正街；以富商大贾住宅为主的西正街；以庙宇殿堂为主的北正街；以会馆码头为主的上河街、下河街等。
此外，县衙、书院、文庙、武祠遗址、古客栈、亭台楼阁、祠堂戏院等，罗列有致，功能齐全。
2、洪江市扶贫现状
（1）取得的成绩
洪江市地处雪峰山脉中段，沅水干流上游。
全市乡村区划调整后辖20个乡镇，194个建制村，总面积2174平方公里，其中山地面积250万亩，耕地面积34万亩；总人口43.68万，其中农业人口37.17万人，是一个典型的山区农业大市。
“十二五”时期，洪江市委、市政府抢抓机遇、攻坚克难，紧紧围绕全面加快推进建设小康社会部署要求，建立“领导办点、部门联村、三级联创”的工作机制，狠抓贫困乡、村基础设施建设、产业结构调整、经济发展方式转变和各项社会事业发展，奠定了“十三五”时期脱贫攻坚的牢实基础。
洪江市贫困人口总量从2010年的8.01万人锐减至2014年的5.4064万人，五年共减少2.6万人。
（2）存在的问题
一是来贫困规模数量大。
按照“一高两低”的标准（即贫困发生率比全省贫困发生率（11.2%）高出一倍以上，2013年全村农民人均纯收入低于全省平均水平60%，行政村集体经济收入少），洪江市纳入“十三五”脱贫攻坚任务的贫困村为75个（乡镇区划调整前为95个），按照贫困人口识别标准（家庭年人均收入低于2300元），洪江市建档立卡的贫困人口为54064人，占全市总人口的14.8%，要实现到2017年贫困村全部出列、2020年全面建成小康社会的工作目标，2016年须脱帽15个村、2017年须脱帽60个村，任务十分艰巨。
二是基础条件很薄弱。
洪江市贫困村所在区域地势起伏多变、土壤贫瘠，部分区域水土流失严重、自然灾害频发，严重制约了扶贫产业发展；基础设施落后，目前尚有3个贫困村进村公路
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