ISO9001质量体系认证.docx
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ISO9001质量体系认证
济南燕山新居物业服务有限公司
ISO9001︰2008+ISO14001︰2004
质量、环境一体化管理体系咨询工作方案
第一章：
ISO9001︰2008+ISO14001︰2004的整合前提
一：
相同点
序号
相同之处
说明
1
文件方面
都要求形成文件化的管理体系
2
遵循原理
都遵循PDCA戴明循环圈原理
3
倡导理念
都提倡预防为主、持续改进的理念
4
体系监控
内部审核、管理评审、认证审核
5
管理思路
方针—目标—策划—控制—保证—改进六步骤
二：
不同点
序号
不同之处
说明
1
关注焦点
ISO9001：
服务质量是否合格
ISO14001：
组织的服务、活动对周围环境的影响
2
服务对象
ISO9001：
接受组织服务的顾客或业主
ISO14001：
保护组织周围的环境
3
服务范围
ISO9001：
主要涉及接受服务的顾客或业主
ISO14001：
不仅仅是顾客或业主，包括组织所有的相关方
第二章：
二标整合意义
序号
内容
说明
1
费用节约
一次认证，获取四张证书﹙中、英文﹚，节省反复招待审核员与认证费用
2
资源节约
避免大量的重复工作比如文件复印、文件编制等造成的纸张浪费
3
时间节约
重复性工作量减少，投入的时间和精力必然相对减少，从而提高工作效率
4
组织发展
任何一个组织要提供服务必然就有活动产生，任何一个活动都会环境造成有害或有益影响，都有可能存在危险，二个标同时导入，从各方面管理组织，既提高组织的知名度，又稳定组织的团队，同时保证了服务质量的稳定性和降低不必要的资源能源浪费，为赢取大量的顾客或业主和更广阔的市场打下坚实基础
第三章：
咨询策划思路与方案
一：
公司组织架构的分析与确定
由我公司咨询老师到贵公司现场进行调研，通过走访各部门包括现场查看初步了解情况和收集有关的信息，然后与贵公司领导层就贵公司目前的组织架构的合理性进行探讨，提出某些建议，供贵公司领导层参考，并最终确定贯标组织架构，为下一步工作打好基础。
备注：
由咨询老师负责整理，形成书面文件，提交贵公司予以确认。
咨询老师针对确定的组织架构与下一步商定的认证咨询范围与贵公司领导层、管理层讨论分析职能分配，确保贵公司在理解的基础上接受各自的职责分工，并乐于遵守执行。
备注：
由咨询老师负责整理，形成书面文件，咨询老师长审核后，提交贵公司予以确认。
二：
认证咨询范围的商定
确认贵公司的认证的服务覆盖范围，针对实际情况进行策划。
三：
体系文件的构思策划与预期效果分析
文件发放根据各部门各单位的工作业务性质确定其需要性进行分发，避免一刀切，导致所有部门单位都是比较多的文件而在实际工作中有很多用不上（因部门工作无关）最终变成装饰品
预期效果：
—层次分明，思路清晰，上下管理线路清晰
—避免工作上的重复性与矛盾性
—上层监控到位，下层执行有据
—文件学习与贯彻到位，确保运行的有效性
—避免资源的浪费和无用工作量的增加
—各部门在体系中的作用与地位主次分明，重点突出，有利于体系的运行、监控与改进
管理手册包含主要内容有：
—体系组织架构图
—质量、环境方针和目标指标
—职能分配表
—认证范围说明（覆盖组织架构中所有职能部门）
—管理者代表任命书
—管理性程序文件（如文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程
序、内审控制程序、纠正预防措施控制程序）
—对其他操作性的程序文件或规范性文件的引用（建议少编写程序文件，多采用规范性文件）
则二标一体化管理体系文件层次及分发范围如下：
备注：
对于记录表单根据各部门的实际工作需要由文件管理部门整理成部门使用记录清单，经部门负责人确认后，管理者代表批准后，连同电子版的记录表单与批准后的部门清单一起下发到各部门（注意：
要对电子版文件的管理作出规定，以防失控。
）
优势：
—各部门不会因文件多、繁杂等因素产生反感心理
—各部门不会保存多余误用的文件
—文件管理方便有效
—管理与执行层次分明，线路清晰明了，管理形成一条线垂直化，防止出现监控不到位和
混乱现象
—节省资源，避免资源如纸张的过度浪费
—避免工作上的重复性与矛盾性
—各职能部门对各自管辖范围比较清晰
—有利于文件的培训与学习，避免出现乱学习与学习无效果现象，防止投入过多的无用攻，
确保精力投入在更加有效之处
—有利于文件的贯彻与执行
—利于贵公司内审的有效进行与顺利迎接认证审核
—有利于体系改进，如各部门对各自文件熟悉，比较易把握文件的可操作性符合程度，比
较容易提出改进意见
…………
备注：
—对于体系文件由咨询老师负责编写初稿，重点在于把握与标准的符合性，并与贵公司进行讨论会审，贵公司重点在于把握与实际操作的符合性
—文件相互之间能够合并的则合并，能够删除的则删除，去糟粕留精华，遵循简化而又不影响体系的有效性与符合性。
第四章：
ISO9001︰2008+ISO14001︰2004一体化管理体系咨询流程及说明
序号
阶段划分
项目内容
目的
双方参与人员
完成时间
贵公司
咨询部
1
第一阶段
体系培训策划建立
现场调查，初步了解基本情况；
大致确定贵司存在的质量、环境相关的因素，总结汇报，探讨达成共识
为以后贯标认证工作做基础
总经理/各职能部门负责人/陪同人员
咨询老师
8月10日之前
2
诊断报告编制与提交
咨询师
3
指导成立贯标小组；
任命管理者代表，明确各自职责和权限
确保贵司贯标工作顺利如期进行，
贵司领导层
咨询师
4
内部宣传策划与实施，
提高贵司全员参与的积极性与环保、质量意识
管理者代表/贯标小组
咨询老师
5
相关质量环境法律法规法律法规的识别与收集
了解相关法律法规对企业在环境方面、质量方面的要求，对领导层与员工有何不同的具体要求与规定，提高贵司的遵纪守法意识，确保体系业绩满足相关法律法规的要求
责任部门
（依据职能分配）
咨询师
6
组织召开贯标动员大会
调动贵司职员的参与积极性和贯标意识
渲染贵司的贯标气氛
为贯标工作的顺利进行打基础
贵司全体
咨询老师
9月7日之前
7
ISO9001︰2008、ISO14001：
2004标准知识培训
●了解SO9001︰2008、ISO14001：
2004标准的产生与发展现状
●理解SO9001︰2008、ISO14001：
2004标准的基本术语
●掌握ISO14SO9001︰2008、ISO14001：
2004001标准各要素理解要点与审核要点
●掌握SO9001︰2008、ISO14001：
2004标准各要素对企业的基本要求与企业应提供的符合性证据
管理者代表/贯标小组/各职能部门负责人/贵司指定的其他参加培训人员
咨询师
8
SO9001︰2008、ISO14001：
2004标准知识答疑
●解答有关SO9001︰2008、ISO14001：
2004标准的疑问
●澄清有关SO9001︰2008、ISO14001：
2004标准的异议
10
ISO14001：
2004、ISO9001：
2008二标整合策划
防止重复性
减少资源的浪费
……
总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门负责人
咨询师
9月14日之前
11
整理环保部门出具的资料，必要时联络其进行监测
证明在环境管理方面的法律法规的遵守性
责任部门
咨询师
12
二标一体化环境、质量体系策划讨论（包括组织架构、职能分配、方针目标、贯标进度、文件编写清单以及计划进度）
根据现场调查初步识别的重大环境因素确定环境、质量方针以及目标指标和管理方案
总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门负责人
咨询老师
13
方针对外宣传策划与实施
确保相关方能够及时获取贵司的环境、质量方针，了解贵司在此方面的持续改进的动力和决心
管理者代表/贯标小组
咨询师
14
文件编写培训
从文件的框架、格式、编号、内容构思与编排、相互之间协调性与一致性等方面进行解析，确保参加培训的人员知道如何编写环境、质量体系文件以及如何审查环境、质量管理体系文件
贯标小组/各职能部门文件编写人员
咨询师
15
第一阶段
体系培训策划建立
文件编写指导
在文件编写过程中，咨询师定期进行现场指导，解答文件编写过程中有关的疑问或疑惑。
确保贵司环境、质量管理体系文件在符合标准要求的前提下，更加符合贵司的实际情况，更加具有实操性和高效性、普及性
贯标小组/各职能部门文件编写人员
咨询师
9月14日之前
16
文件初审与讨论分析，达成共识
进一步确保贵司环境、质量管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性
管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员
咨询师
9月14日之前
17
文件修改完善
确保环境、质量管理体系文件的适宜性和符合性、有效性
贯标小组/各职能部门参与文件编写人员
18
文件进一步讨论，达成共识，初步定稿
进一步确保贵司环境、质量管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性
总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员
依据：
职能分配
咨询师
19
文件进一步修改与完善
确保环境、质量管理体系文件的适宜性和符合性、有效性
贯标小组/各职能部门参与文件编写人员
20
文件审批
根据贵司《文件控制程序》规定的审批权限进行审批，确保文件的适宜性
相关人员
21
组织召开文件发布动员大会
再次调动贵司全员参与的积极性和环境、健康与安全意识；渲染贯标气氛；提高认识，确保环境、质量管理体系的有效顺利运行
贵司全体
咨询老师
22
文件发布与签收领用
防止环环境、质量管理体系文件处于失控状态
文件管理部门进行
10月1日之前
23
第二阶段
体系运行
体系开始运行，组织文件培训与学习，包括相关法律与法规知识培训
确保贵司各相关职能部门都能够理解与本部门有关的环境、质量管理体系文件，能够严格按照文件要求进行操作；
通过培训学习，进一步发现文件审查时没有发现的不足，持续改进，确保文件的持续适宜性和有效性、符合性
依据职能分配
管理部组织
管理者代表进行监督
贵司全体
咨询师
24
体系运行指导
在体系运行过程中，咨询师定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保环境、质量管理体系的顺利高效运行
管理者代表/各职能部门负责人
方式：
现场检查指导
咨询师
10月21日之前
25
环境因素识别与评价培训
了解环境因素的分类方法与种类
了解环境因素识别的时机与更新时机
了解环境因素与环境影响的相互关系
掌握环境因素的描述方法
掌握环境因素识别时应考虑的内容与识别常用的方法
掌握环境因素评价的基本方法
了解重大环境因素的控制方法
管理者代表/贯标小组/各职能部门代表
咨询师
26
环境因素识别与评价指导，确定重大环境因素
用所学理论知识指导实践；
在识别与评价实践过程中，加深对理论知识的认识与印象
管理者代表/贯标小组/各职能部门代表
咨询师
29
内审员培训与考核
了解审核的基本知识
了解内审与外审的区别与各自的侧重点掌握审核的流程与提高内审员的审核技巧
掌握审核的方法与注意事项
学会如何策划审核方案
学会编制内审计划、内审检查表与内审不合格报告
通过培训，为贵司培养一支高素质的审核队伍，确保贵司所建立的环境、健康与安全管理体系持续有效性、符合性和适宜性
贵公司指定的参与内审员培训人员
方式：
可以到贵公司也可以参加我公司定期举办的内审员培训班
咨询老师
30
内审前指导
内审前咨询师到贵公司指导审核组编制内审计划/内审检查表，确保审核的充分性和有效性，达到审核目的
管理者代表/各职能部门负责人
方式：
现场检查指导
咨询师
31
第二阶段
体系运行
内审
咨询师为主，贵司内审组为辅，实践学习内审的知识
通过内审，进一步发现环境、健康与安全管理体系运行过程中存在的问题和文件存在的不足，以便持续改进
贵司全体
贵司内审组
咨询老师
10月28日之前
32
内审后整改指导/
针对内审发现的不合格，进行原因分析，采取改进措施，防止问题的再次发生或出现；
防止出现事实与原因不对照、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能根本消除原因、验证过于草率
管理者代表与内审组
咨询师
33
管理评审前指导
了解管理评审的流程
掌握管理评审与内审的区别
掌握如何策划管理评审方案
掌握管理评审的输入资料
掌握管理评审后的改进落实工作
确保贵司管理评审工作能够落到实处，避免形式化，防止出现茶话会现象等
贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组
咨询师
34
管理评审前准备
根据管理评审计划规定，各相关职能部门开始编制管理评审输入资料
确保管理评审的有效性，防止出现空洞性
确保管理评审能够真正发现问题，保证环境、健康与安全管理体系的持续适宜性、符合性和有效性
各部门
35
管理评审指导
（备注：
也可以放在第一阶段审核后进行）
从宏观方面对环境、质量管理体系的运行情况进行评价，确保环境、质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性
贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组
咨询师
36
体系改进（必要时）
37
第二阶段
体系运行
体系运行指导
在体系运行过程中，咨询师定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保环境、质量管理体系的顺利高效运行
管理者代表/各职能部门负责人
方式：
现场检查指导
咨询师
11月5日之前
38
第二阶段
体系运行
管理评审后改进（必要时）
针对管理评审发现的问题进行改进
根据问题的严重程度不同采取适宜的方法进行改进落实
确保环境、质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性
管理者代表/贯标小组
咨询师
39
第三阶段体系验证
第一阶段审核迎审指导培训
了解外审前各自的职责和注意事项
了解外审前应准备的事项
确保外审顺利通过
贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组
咨询师
40
第一阶段审核前准备与策划
41
迎接第一阶段审核
通过认证机构站在第三方的角度来评价贵司所建立的环境、质量管理体系的符合性与适宜性，决定是否可以进行第二阶段审核（认证审核）
贵司全体
咨询老师
42
第一阶段审核后整改指导
针对认证机构发现的问题，包括文件审查与现场审核发现的问题，进行改进，进一步确保环境、质量管理体系的持续适宜性与有效性
管理者代表与内审组
咨询师
43
第二阶段审核（认证审核）前应审指导培训
了解外审前各自的职责和注意事项
了解外审前应准备的事项
掌握第一阶段审核与第二阶段审核的差异与各自的侧重点
确保外审顺利通过
贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组
咨询师
44
第二阶段审核前准备与策划
45
迎接第二阶段审核
通过认证机构站在第三方的角度来评价贵司所建立的环境、质量管理体系的符合性、适宜性与有效性，决定是否推荐注册（即是否通过认证）
贵司全体
咨询师
46
第三阶段体系验证
第二阶段审核后整改指导，提交整改材料
针对认证机构发现的问题，包括文件审查与现场审核发现的问题，进行改进，进一步确保环境、质量管理体系的持续适宜性与有效性
管理者代表与内审组
咨询师
57
获取证书
第五章：
：
双方在贯标过程中的职责与义务
咨询方：
—负责贵公司ISO9001︰2008+ISO14001︰2004质量、环境一体化管理体系的认证咨询工作并确保通过认证
—负责编制体系文件初稿
—负责对贵公司进行标准知识培训、迎审指导培训
—协助贵公司收集环境与质量方面与贵公司实际情况相关的法律法规
—负责为贵公司培训内审员
—负责指导体系运行工作
—协助贵公司选择认证机构并指导认证申请
—协助贵公司对内审发现的不合格，外审发现的不合格整改进行指导
燕山新居、：
—配合咨询老师开展贵公司的质量、环境管理体系贯标工作
—负责落实咨询师每次咨询辅导留下的工作任务
—当整改需要投入资金时，由贵公司负责落实
—负责组织人员从与贵公司实际情况的符合角度讨论会审咨询公司提交的体系文件初稿
—负责收集质量、环境方面与贵公司实际情况相关的法律法规，并挑选出适用的条款
—负责提供质量、环境管理体系认证守法证明
—负责联络国家有关部门对环境影响方面影响情况的监测如废水监测、噪声监测等
—负责组织人员认真学习体系文件并贯彻落实
—负责策划在公司内部进行宣传，以提高人员的环境与质量意识
—负责体系的运行监督检查与落实工作并保留体系运行符合的证据（填写记录）
—负责对内审、外审发现的不合格进行落实整改，必要时需要投入资金
—管理者代表定期组织人员召开体系运行分析会议，及时发现问题及时改进
升级会员 