ISO9001质量体系认证.docx

1、ISO9001质量体系认证济南燕山新居物业服务有限公司ISO90012008+ISO140012004质量、环境一体化管理体系咨询工作方案 第一章：ISO90012008+ISO140012004的整合前提一：相同点序号相同之处说明1文件方面都要求形成文件化的管理体系2遵循原理都遵循PDCA戴明循环圈原理3倡导理念都提倡预防为主、持续改进的理念4体系监控内部审核、管理评审、认证审核5管理思路 方针目标策划控制保证改进六步骤二：不同点序号不同之处说明1关注焦点ISO9001：服务质量是否合格ISO14001：组织的服务、活动对周围环境的影响2服务对象ISO9001：接受组织服务的顾客或业主ISO

2、14001：保护组织周围的环境3服务范围ISO9001：主要涉及接受服务的顾客或业主ISO14001：不仅仅是顾客或业主，包括组织所有的相关方第二章：二标整合意义序号内容说明1费用节约一次认证，获取四张证书中、英文，节省反复招待审核员与认证费用2资源节约避免大量的重复工作比如文件复印、文件编制等造成的纸张浪费3时间节约重复性工作量减少，投入的时间和精力必然相对减少，从而提高工作效率4组织发展任何一个组织要提供服务必然就有活动产生，任何一个活动都会环境造成有害或有益影响，都有可能存在危险，二个标同时导入，从各方面管理组织，既提高组织的知名度，又稳定组织的团队，同时保证了服务质量的稳定性和降低不必

3、要的资源能源浪费，为赢取大量的顾客或业主和更广阔的市场打下坚实基础第三章：咨询策划思路与方案一：公司组织架构的分析与确定由我公司咨询老师到贵公司现场进行调研，通过走访各部门包括现场查看初步了解情况和收集有关的信息，然后与贵公司领导层就贵公司目前的组织架构的合理性进行探讨，提出某些建议，供贵公司领导层参考，并最终确定贯标组织架构，为下一步工作打好基础。备注：由咨询老师负责整理，形成书面文件，提交贵公司予以确认。咨询老师针对确定的组织架构与下一步商定的认证咨询范围与贵公司领导层、管理层讨论分析职能分配，确保贵公司在理解的基础上接受各自的职责分工，并乐于遵守执行。备注：由咨询老师负责整理，形成书面文

4、件，咨询老师长审核后，提交贵公司予以确认。二：认证咨询范围的商定确认贵公司的认证的服务覆盖范围，针对实际情况进行策划。三：体系文件的构思策划与预期效果分析文件发放根据各部门各单位的工作业务性质确定其需要性进行分发，避免一刀切，导致所有部门单位都是比较多的文件而在实际工作中有很多用不上（因部门工作无关）最终变成装饰品预期效果：层次分明，思路清晰，上下管理线路清晰避免工作上的重复性与矛盾性上层监控到位，下层执行有据文件学习与贯彻到位，确保运行的有效性避免资源的浪费和无用工作量的增加各部门在体系中的作用与地位主次分明，重点突出，有利于体系的运行、监控与改进管理手册包含主要内容有：体系组织架构图质量、

5、环境方针和目标指标职能分配表认证范围说明（覆盖组织架构中所有职能部门）管理者代表任命书管理性程序文件（如文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程序、内审控制程序、纠正预防措施控制程序）对其他操作性的程序文件或规范性文件的引用（建议少编写程序文件，多采用规范性文件）则二标一体化管理体系文件层次及分发范围如下：备注：对于记录表单根据各部门的实际工作需要由文件管理部门整理成部门使用记录清单，经部门负责人确认后，管理者代表批准后，连同电子版的记录表单与批准后的部门清单一起下发到各部门（注意：要对电子版文件的管理作出规定，以防失控。）优势：各部门不会因文件多、繁杂等因素产生反感心理各

6、部门不会保存多余误用的文件文件管理方便有效管理与执行层次分明，线路清晰明了，管理形成一条线垂直化，防止出现监控不到位和混乱现象节省资源，避免资源如纸张的过度浪费避免工作上的重复性与矛盾性各职能部门对各自管辖范围比较清晰有利于文件的培训与学习，避免出现乱学习与学习无效果现象，防止投入过多的无用攻，确保精力投入在更加有效之处 有利于文件的贯彻与执行利于贵公司内审的有效进行与顺利迎接认证审核 有利于体系改进，如各部门对各自文件熟悉，比较易把握文件的可操作性符合程度，比较容易提出改进意见备注： 对于体系文件由咨询老师负责编写初稿，重点在于把握与标准的符合性，并与贵公司进行讨论会审，贵公司重点在于把握与

7、实际操作的符合性文件相互之间能够合并的则合并，能够删除的则 删除，去糟粕留精华，遵循简化而又不影响体系的有效性与符合性。第四章： ISO90012008+ISO140012004一体化管理体系咨询流程及说明序号阶段划分项目内容目的双方参与人员完成时间贵公司咨询部1第一阶段体系培训策划建立现场调查，初步了解基本情况；大致确定贵司存在的质量、环境相关的因素，总结汇报，探讨达成共识为以后贯标认证工作做基础总经理/各职能部门负责人/陪同人员咨询老师8月10日之前2诊断报告编制与提交咨询师3指导成立贯标小组；任命管理者代表，明确各自职责和权限确保贵司贯标工作顺利如期进行，贵司领导层咨询师4内部宣传策划与

8、实施，提高贵司全员参与的积极性与环保、质量意识管理者代表/贯标小组咨询老师5相关质量环境法律法规法律法规的识别与收集了解相关法律法规对企业在环境方面、质量方面的要求，对领导层与员工有何不同的具体要求与规定，提高贵司的遵纪守法意识，确保体系业绩满足相关法律法规的要求责任部门（依据职能分配）咨询师6组织召开贯标动员大会调动贵司职员的参与积极性和贯标意识渲染贵司的贯标气氛为贯标工作的顺利进行打基础贵司全体咨询老师9月7日之前7ISO90012008、ISO14001：2004标准知识培训 了解SO90012008、ISO14001：2004标准的产生与发展现状 理解SO90012008、ISO140

9、01：2004标准的基本术语 掌握ISO14 SO90012008、ISO14001：2004001标准各要素理解要点与审核要点 掌握SO90012008、ISO14001：2004标准各要素对企业的基本要求与企业应提供的符合性证据管理者代表/贯标小组/各职能部门负责人/贵司指定的其他参加培训人员咨询师8SO90012008、ISO14001：2004标准知识答疑 解答有关SO90012008、ISO14001：2004标准的疑问 澄清有关SO90012008、ISO14001：2004标准的异议10ISO14001：2004、ISO9001：2008二标整合策划防止重复性减少资源的浪费总经理

10、/管理者代表/贯标小组/各职能部门负责人咨询师9月14日之前11整理环保部门出具的资料，必要时联络其进行监测证明在环境管理方面的法律法规的遵守性责任部门咨询师12二标一体化环境、质量体系策划讨论（包括组织架构、职能分配、方针目标、贯标进度、文件编写清单以及计划进度）根据现场调查初步识别的重大环境因素确定环境、质量方针以及目标指标和管理方案总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门负责人咨询老师13方针对外宣传策划与实施确保相关方能够及时获取贵司的环境、质量方针，了解贵司在此方面的持续改进的动力和决心管理者代表/贯标小组咨询师14文件编写培训从文件的框架、格式、编号、内容构思与编排、相互之间协调性

11、与一致性等方面进行解析，确保参加培训的人员知道如何编写环境、质量体系文件以及如何审查环境、质量管理体系文件贯标小组/各职能部门文件编写人员咨询师15第一阶段体系培训策划建立文件编写指导在文件编写过程中，咨询师定期进行现场指导，解答文件编写过程中有关的疑问或疑惑。确保贵司环境、质量管理体系文件在符合标准要求的前提下，更加符合贵司的实际情况，更加具有实操性和高效性、普及性贯标小组/各职能部门文件编写人员咨询师9月14日之前16文件初审与讨论分析，达成共识进一步确保贵司环境、质量管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员咨询师9月14日之前17文件修改完善确保

12、环境、质量管理体系文件的适宜性和符合性、有效性贯标小组/各职能部门参与文件编写人员18文件进一步讨论，达成共识，初步定稿进一步确保贵司环境、质量管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员依据：职能分配咨询师19文件进一步修改与完善确保环境、质量管理体系文件的适宜性和符合性、有效性贯标小组/各职能部门参与文件编写人员20文件审批根据贵司文件控制程序规定的审批权限进行审批，确保文件的适宜性相关人员21组织召开文件发布动员大会再次调动贵司全员参与的积极性和环境、健康与安全意识；渲染贯标气氛；提高认识，确保环境、质量管理体系的有效顺利运行贵司全体咨询老师

13、22文件发布与签收领用防止环环境、质量管理体系文件处于失控状态文件管理部门进行10月1日之前23第二阶段体系运行体系开始运行，组织文件培训与学习，包括相关法律与法规知识培训确保贵司各相关职能部门都能够理解与本部门有关的环境、质量管理体系文件，能够严格按照文件要求进行操作；通过培训学习，进一步发现文件审查时没有发现的不足，持续改进，确保文件的持续适宜性和有效性、符合性依据职能分配管理部组织管理者代表进行监督贵司全体咨询师24体系运行指导在体系运行过程中，咨询师定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保环境、质量管理体系的顺利高效运行管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导咨询

14、师10月21日之前25环境因素识别与评价培训了解环境因素的分类方法与种类了解环境因素识别的时机与更新时机了解环境因素与环境影响的相互关系掌握环境因素的描述方法掌握环境因素识别时应考虑的内容与识别常用的方法掌握环境因素评价的基本方法了解重大环境因素的控制方法管理者代表/贯标小组/各职能部门代表咨询师26环境因素识别与评价指导，确定重大环境因素用所学理论知识指导实践；在识别与评价实践过程中，加深对理论知识的认识与印象管理者代表/贯标小组/各职能部门代表咨询师29内审员培训与考核了解审核的基本知识了解内审与外审的区别与各自的侧重点掌握审核的流程与提高内审员的审核技巧掌握审核的方法与注意事项学会如何策

15、划审核方案学会编制内审计划、内审检查表与内审不合格报告通过培训，为贵司培养一支高素质的审核队伍，确保贵司所建立的环境、健康与安全管理体系持续有效性、符合性和适宜性贵公司指定的参与内审员培训人员方式：可以到贵公司也可以参加我公司定期举办的内审员培训班 咨询老师30内审前指导内审前咨询师到贵公司指导审核组编制内审计划/内审检查表，确保审核的充分性和有效性，达到审核目的管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导咨询师31第二阶段体系运行内审咨询师为主，贵司内审组为辅，实践学习内审的知识通过内审，进一步发现环境、健康与安全管理体系运行过程中存在的问题和文件存在的不足，以便持续改进贵司全体贵司内审组

16、咨询老师10月28日之前32内审后整改指导/针对内审发现的不合格，进行原因分析，采取改进措施，防止问题的再次发生或出现；防止出现事实与原因不对照、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能根本消除原因、验证过于草率管理者代表与内审组咨询师33管理评审前指导了解管理评审的流程掌握管理评审与内审的区别掌握如何策划管理评审方案掌握管理评审的输入资料掌握管理评审后的改进落实工作确保贵司管理评审工作能够落到实处，避免形式化，防止出现茶话会现象等贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组咨询师34管理评审前准备根据管理评审计划规定，各相关职能部门开始编制管理评审输入资料确保管理评审的有效性

17、，防止出现空洞性确保管理评审能够真正发现问题，保证环境、健康与安全管理体系的持续适宜性、符合性和有效性各部门35管理评审指导（备注：也可以放在第一阶段审核后进行）从宏观方面对环境、质量管理体系的运行情况进行评价，确保环境、质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组咨询师36体系改进（必要时）37第二阶段体系运行体系运行指导在体系运行过程中，咨询师定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保环境、质量管理体系的顺利高效运行管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导咨询师11月5日之前38第二阶段体系运行管理评审后改进（必要时）针对管

18、理评审发现的问题进行改进根据问题的严重程度不同采取适宜的方法进行改进落实确保环境、质量管理体系的持续适宜性、符合性和有效性管理者代表/贯标小组咨询师39第三阶段体系验证第一阶段审核迎审指导培训了解外审前各自的职责和注意事项了解外审前应准备的事项确保外审顺利通过贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组咨询师40第一阶段审核前准备与策划41迎接第一阶段审核通过认证机构站在第三方的角度来评价贵司所建立的环境、质量管理体系的符合性与适宜性，决定是否可以进行第二阶段审核（认证审核）贵司全体咨询老师42第一阶段审核后整改指导针对认证机构发现的问题，包括文件审查与现场审核发现的问题，进行改进，进一

19、步确保环境、质量管理体系的持续适宜性与有效性管理者代表与内审组咨询师 43第二阶段审核（认证审核）前应审指导培训了解外审前各自的职责和注意事项了解外审前应准备的事项掌握第一阶段审核与第二阶段审核的差异与各自的侧重点确保外审顺利通过贵司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/贯标小组咨询师44第二阶段审核前准备与策划45迎接第二阶段审核通过认证机构站在第三方的角度来评价贵司所建立的环境、质量管理体系的符合性、适宜性与有效性，决定是否推荐注册（即是否通过认证）贵司全体咨询师46第三阶段体系验证第二阶段审核后整改指导，提交整改材料针对认证机构发现的问题，包括文件审查与现场审核发现的问题，进行改进，进一

20、步确保环境、质量管理体系的持续适宜性与有效性管理者代表与内审组咨询师57获取证书第五章：双方在贯标过程中的职责与义务 咨询方： 负责贵公司ISO90012008+ISO140012004质量、环境一体化管理体系的认证咨询工作并确保通过认证 负责编制体系文件初稿 负责对贵公司进行标准知识培训、迎审指导培训 协助贵公司收集环境与质量方面与贵公司实际情况相关的法律法规 负责为贵公司培训内审员 负责指导体系运行工作 协助贵公司选择认证机构并指导认证申请 协助贵公司对内审发现的不合格，外审发现的不合格整改进行指导 燕山新居、： 配合咨询老师开展贵公司的质量、环境管理体系贯标工作负责落实咨询师每次咨询辅导

21、留下的工作任务当整改需要投入资金时，由贵公司负责落实 负责组织人员从与贵公司实际情况的符合角度讨论会审咨询公司提交的体系文件初稿 负责收集质量、环境方面与贵公司实际情况相关的法律法规，并挑选出适用的条款 负责提供质量、环境管理体系认证守法证明 负责联络国家有关部门对环境影响方面影响情况的监测如废水监测、噪声监测等 负责组织人员认真学习体系文件并贯彻落实 负责策划在公司内部进行宣传，以提高人员的环境与质量意识 负责体系的运行监督检查与落实工作并保留体系运行符合的证据（填写记录） 负责对内审、外审发现的不合格进行落实整改，必要时需要投入资金 管理者代表定期组织人员召开体系运行分析会议，及时发现问题及时改进