部门整体支出绩效评价共性指标体系框架.docx
《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
部门整体支出绩效评论共性指标系统框架
一级
二级
三级指标
得分
指标解说
指标评分细则
数据根源
指标
指标
A部
A1部门目
A11部门中长久
部门（单位）中长久规
①设定了部门中长久规划目标，得
部门中长久规
门决
标（12分）规划目标的明确
划目标的设定状况；中
0.5分；②设定的部门中长久规划
划目标、市政
策
性与合理性（2
长久规划目标应设定明
目注明确，得0.5分；③可以适应
府有关规划、
2
（35
分）
确，应与政府中长久规
《昆明市XXXXX事业发展“十XX
部门“三定”
分）
划目标相适应，且应与
五”规划》，得
分；④可以与
方案、部门职
部门职能相适应。
部门职能相适应，得
分。
能文件。
A12年度工作目
部门年度工作目标的设
①部门年度工作目注明确设定，得
年度工作目标
标的明确性与合
2
定能否明确合理。
1分；②年度工作目标与部门中长
与部门中长久
理性（2分）
期规划目标一致，得
1分。
规划文件
A13年度工作计
部门年度工作计划能否
将部门详尽工作计划与年度工作
年度工作计划
划与年度工作目
与部门年度工作目标相
目标对应般配，视般配状况酌情得
与年度工作目
2
标的一致性（2
一致。
0-2分。
标文件
分）
A14绩效目标合
3
用以反应和查核部门整
①切合部门拟订的中长久实行规
部门中长久规
理性（3分）
体绩效目标与部门职
划计1分；②切合部门“三定”方
划、部门“三
能、年度工作目标的一
案确立的职责计1分；③与部门年
定”方案、年
致性。
度工作目标、任务相一致计
1分。
度要点工作任
务与工作计划
A15绩效指注明
3
整体绩效目标所设定的
①将部门整体的绩效目标细化分
部门年度要点
确性（3分）
绩效指标能否依照部门
解为详细的工作任务计1分；②通
工作任务与工
工作目标和工作任务进
过清楚、可权衡的指标值予以表现
作计划。
行细化、量化，绩效指
计0.5分。
③与部门年度的任务数
标能否可权衡。
或计划数相对应计0.5分；④与本
年度部门估算资本相般配计
1分。
A2部门职
A21
部门职能的
观察部门职能界定能否
①职能明确、设定依照充分，得
1
部门职能描
能（10分）明确性与科学性
明确科学，能否有有关
分；②有“三定”文件，但职能描
述、“三定”
（1
分）
1
文件。
述不明确，得0.5分;③没有职能
文件
设定的文件依照且职能不清，
得0
分
A22
年度工作目
部门所设定的详细目标
将部门详尽工作目标与部门职能
部门年度工作
标与部门职能的
4
能否与部门职能相适
对应般配，视般配状况酌情得
0-4
目标、部门职
适应性（4分）
应。
分。
能
A23
年度详细工
部门年度各种详细工作
将部门年度详细工作与部门职能
部门年度各项
作与部门职能的
4
能否与部门职能相匹
对应般配，视般配状况酌情得
0-4
详细工作，部
般配性（4分）
配。
分。
门职能
A24
部门内设科
部门内设科室及部下单
①有职责文件制度规定部门各科
内设科室及下
室及部下单位职
位详细职责能否明确。
室及部下单位详细职责，得
属单位职责文
1
责的明确性（1
分；②详细职责明确，得
分。
件
分）
A3资源配
A31
基本支出预
用以反应部门年度基本
①照实审定人员基数，得1分；②
部门基本支出
置（13分）算合理性（2分）
支出估算能否依据人员
依据基本估算标准进行编制，
得1
估算标准、基
2
经费、公用经费标准进
分。
本支出估算
行合理编制。
A32
项目支出预
用以反应部门年度项目
①估算程序合理，得1分；②估算
部门项目支出
算合理性（4分）
4
支出估算程序、估算依
依照充分，得2分；③切合资本使
估算编制详尽
据、合用范围的合理性。
用范围，得1分。
资料，访谈、
文件梳理等、
其余资料
A33人力资源投
用以反应部门审定人员
经过问卷及访谈调研,剖析人员的
人员编制文
入合理性（2分）
1
的编制与部门工作内容
工作量和工作时长，视般配状况得
件、调研
的合理性。
0-2分。
A34办公资源投
用以反应部门现有办公
①办公资源经费保障充分，得
1
部门办公资源
入合理性（2分）
2
资源可否知足部门平时
分；②办公资源配置合理，得
1
配置状况、调
工作需求。
分。
研等资料
A35要点项目资
部门今年度估算安排的
依据要点项目资源分派，对要点项
要点项目有关
源分派合理性（3
要点项目支出与部门项
目达成实行的保障程度进行评分。
资料
分）
目总支出的比率，用以
可以保障要点项目顺利实行、全面
3
反应和查核部门对执行
达成当年工作目标任务的得满分，
主要职责或达成要点任
每有一项要点项目因资本不足无
务的保障程度。
法达成，按权重（3分）的1/3
扣
分，扣完为止。
B部
B1估算管
B11基本支出预
部门基本支出今年度决
估算执行率=部门基本支出决算
/
基本支出估算
门管
理（7分）算执行率（1分）
算数与估算数的比率，
部门基本支出估算×100%。
决算
批复，估算调
理
用以反应和查核部门
数：
部门今年度基本支出实质支出
整批复、估算
（20
（单位）基本支出估算
资本数。
估算数：
财政部门批复的
编制等其余资
1
分）
执行程度。
今年度部门基本支出估算数以及
料
当年批复的调整数。
估算达成率≥
95%得满分，未达到的每低于1%扣
0.1分，扣完为止。
B12项目支出预
部门项目支出今年度决
估算执行率=部门项目支出决算/
项目支出估算
算执行率（4分）
算数与估算数的比率，
部门项目支出估算×100%。
决算
批复，估算调
用以反应和查核部门项
数：
部门（单位）今年度项目支出
整批复、估算
目支出估算执行程度。
实质支出资本数。
估算数：
财政部
编制等其余资
4
门批复的今年度部门（单位）项目
料
支出估算数以及当年批复的调整
数。
估算达成率≥95%得满分，每
低于1%扣0.2分，扣完为止。
B13“三公经费”
部门今年度“三公”经
“三公”经费控制率=（今年度“三
三公经费使用
控制率（1分）
费估算数与上年度“三
公”经费总数/上年度“三公”经
状况
公”经费估算数的改动
费总数）×100%。
“三公”经费：
比率，用以反应和查核
年度估算安排的因公出国（境）费、
1
部门（单位）对控制行
公事用车购买及运转费和公事接
政成本的努力程度。
待费。
三公经费控制率≤100%得满
分，≥120%得0分，区间内按权重
进行扣分。
B14估算调整情
用以反应估算单位能否
①依据年中估算执行状况实时申
估算调整有关
况（1分）
依据年中估算实质执行
请估算调整，得0.5分；②按规定
资料
1
状况实时合规进行估算
程序进行估算调整，得0.5分
调整。
B2财务管
B21财务管理制
部门为增强估算管理、
①能否已拟订估算资本管理方法、
财务管理有关
理（6分）度健全性及执行
规范财务行为而拟订的
内部财务管理制度、会计核算制度
制度及执行情
1
状况（1分）
财务管理制度能否健全
等管理制度，0.25分；②有关管
况调研
完好。
用以反应和查核
理制度能否合法、合规、完好，
部门估算管理制度对完
分；③有关管理制度能否获得有效
成主要职责或促使事业
执行，0.5分。
发展的保障状况。
B22资本使用合
部门使用估算资本能否
①切合国家财经法例和财务管理
资本支出有关
规性（4分）
切合有关财务管理制度
制度规定以及有关专项资本管理
凭据、流程梳
的规定，用以反应和考
方法的规定,1分；②资本的拨付
理等
核部门估算资本的规范
有完好的审批程序和手续，1分；
4
运转状况。
③项目的重要开销经过专题论证，
1分；④切合部门估算批复的用
途，1分；⑤能否存在截留、挤占、
挪用、虚列支出等状况，一旦存在
该指标不得分。
B23财务监控的
用以反应部门财务监控
①拟订明确的财务监控监察措施，
财务监控监察
有效性（1分）
监监工作的有效性，包
得0.5分；②监控、监察措施执行
有关方法及条
1
括监控、监察措施的制
有效，得0.5分；
款，实质执行
定及执行等方面。
状况资料
B3人力资
B31任职人员控
部门今年度实质任职人
任职人员控制率=（任职人员数/
部门编制数、
源管理（2
制率（1分）
员数与编制数的比率，
编制数）×100%。
任职人员数：
部
任职人数、年
分）
用以反应和查核部门对
门（单位）实质任职人数，以财政
内变化状况
人员成本的控制程度。
部门确立的部门决算编制口径为
1
准。
编制数：
机构编制部门审定批
复的部门人员编制数。
任职人员控
制率≤100%得满分，有高出的作出
状况说明，依据客观实质状况赐予
B32人力资源管
观察部门人力资源管理
理执行状况（1
的健全性及执行规范
分）
性，包含在编、差遣、
1
暂时职工的管理，包含
招聘、培训、薪资发放
及查核等。
B4财产管
B41财产管理制
部门为增强财产管理、
理（2分）度健全性及执行
规范财产使用而拟订的
状况（1分）
财产管理制度能否健全
1
完好，用以反应和查核
部门财产管理制度对完
成主要职责或促使事业
发展的保障状况。
B42固定财产在
部门实质在用固定财产
用率（1分）
总数与所有固定财产总
1
额的比率，用以反应和
查核部门固定财产使用
效率及程度。
B5业务管
B51业务管理制
部门为增强业务管理、
理（3分）度健全性及执行
规范业务执行而拟订的
1
状况（1分）
管理制度能否健全完
整，用以反应和查核部
高出相应比率扣分。
①有详细的人力资源管理制度文人力资源管理
件或参照文件，得0.5分；②严格有关文件及实
依照有关文件对各种类人员进行施状况
管理和查核，得0.5分
①能否已拟订或拥有固定财产管财产管理有关
理方法、财产使用方法等管理制方法
度，得0.25分；②有关管理制度
能否合法、合规、完好，得
分；③有关管理制度能否获得有效
执行，得0.5分。
固定财产在用率=（实质在用固定固定资产卡
财产总数/所有固定财产总数）×片、固定财产
100%。
固定财产在用率达到95%以使用信息等
上得满分.每降低1%扣权重分（1
分）的5%，扣完为止。
①已拟订或拥有业务管理、项目管业务管理有关
理等管理制度，得0.25分；②相方法及执行情
关管理制度合法、合规、完好，得况资料
分；③有关管理制度获得有
门业务管理制度对达成
效执行，得0.5分。
主要职责或促使事业发
展的保障状况。
B52政府采买规
观察政府采买项目的采
①政府采买方式、程序都规范，得
政府采买有关
范性（1分）
1
购程序、采买方式的规
满分；②采买方式、程序中每有一
资料
范性。
点不规范，扣0.5分，扣完为止。
B53监察查核情
观察部门能否对各所属
有按期指导记录、查核结果，得
1
监察查核记录
况（1分）
单位或项目实行主体进
分，缺乏项视状况酌情进行扣分。
等
1
行工作监察和按期考
核。
C部
C1部门产
C11要点项目完
观察参保状况、养老金
要点项目所有达成为满分，每一项
要点项目指标
门绩
出（18分）成状况（4分）
4
发放等等要点项目的完
不达标扣权重分（4分）的20%；
及达成状况
效
（说明：
成状况。
三项不达标则为零分。
（45
该指标主
C12社会保障计
观察帮困等社会保障工
观察帮困等社会保障工作能否完
社会保障项目
分）
要反应部
划达成状况（2
2
作的达成状况。
成，依照权重分*达成率进行打分
计划及实行资
门（单位）
分）
料
要点工作
C14政策宣传计
观察政策宣传计划的完
观察政策宣传计划的达成状况，
按
政策宣传计划
任务的完
划达成状况（3
3
成状况。
照权重分*达成率进行打分
及实行资料、
成状况。
分）
实行成效
各部门在
C15档案管理情
观察城居保局档案管理
观察档案管理状况，依照权重分
*
档案整理达成
绩效自评
况（4分）
4
工作状况。
达成率进行打分
状况，达收效
工作中要
果
联合自己
C16政府采买项
观察部门政府采买项目
观察部门政府采买项目的实行情
政府采买项目
2
工作职能
目达成率（2分）
的实行状况。
况，依照权重分*达成率进行打分
实行状况资料
设置个性
C17查核任务完
达到查核标准的实质工
查核达成率=（查核达标实质工作
部门查核数与
化的三级
成率（2分）
作数与计划工作数的比
数/计划工作数）×100%。
查核达
实质达成状况
指标。
）
率,用以反应和查核部
标实质工作数：
一准期间（年度或
门履职质量目标的实现
规划期）内部门实质达成工作数中
2
程度。
达到上司部门（或同级政府）目标
要求（绩效标准值）的工作任务数
量。
查核达成率达到100%得满分，
未达到按权重进行扣分。
C2部门效
C21投诉信访降
观察部门经过各项工作
①投诉信访降低率=（今年度投诉
服务对象投诉
果（21分）低率（2分）
使服务对象投诉信访降
信访数-上年度投诉信访数）/今年
信访状况
（说明：
低状况。
度投诉信访数×100%，投诉信访降
2
该指标反
映部门
（单位）
的工作效
果。
各部
门在绩效
自评工作
中要联合
自己工作
职能设置
个性化的
三级指
标。
）
低率≤0得满分，超出按权重进行
扣分；②每有一项部门有责投诉扣
0.5分。
C22社会保险覆
观察社会保险的覆盖情
观察社会保险在官渡区覆盖程度，
社会保险参保
4
盖率（5分）
况。
酌情得0-5分。
率
C24城乡养老保
观察城居保局促使城乡
城乡居民参保人数增加率=2017
2017年社会保
险参保人数增加
居民参加社会保险的工
年城乡居民参保人数/上年城乡居
险统计报表
率（4分）
4
作收效。
民参保人数-100%；参保人数增加
率大于等于零得满分；每减少1%，
扣权重分10%，扣完为止。
C25政策宣传知
观察政策宣传的力度和
观察市民对城居保局现供给服务
随机调研
晓率（2分）
2
范围。
及补助政策的了解程度，了解率≥
80%得满分；了解率＜80%；按权重
*了解率评分。
C26人社系统相
人社系统有关人员对部
依据满意度线性统计取加权均匀
访谈
关人员满意度（4
门的满意状况。
分值。
满意度达到85%，得满分；
4
分）
满意度低于85%，每降低1%，扣权
重分5%。
C27做事满意度
做事人员对社保工作的
依据满意度线性统计取加权均匀
访谈
（4分）
满意状况。
分值。
满意度达到85%，得满分；
4
满意度低于85%，每降低1%，扣权
重分5%。
C3部门可
C31队伍建设情
观察部门管理人员能否
部门人员按期接受一次业务或政
培训记录
连续发展
况（2分）
2
按期接受培训，熟习政
策等培训，酌情得0-2分。
（6分）
策、提升业务能力。
C32信息共享、公
部门能否依照政府信息
①按规定内容公然预决算信息、绩
信息公然、信
开状况（2分）
公然有关规定公然有关
效信息及其余信息，得
分；②
息共享状况
预决算信息、绩效信息
按规准时限公然预决算信息、
绩效
2
及其余信息，能否信息
信息及其余信息，得0.5分。
③各
共享，用以反应和查核
处室、部下单位等信息共享，得1
部门信息公然透明及信
分。
息共享状况。
C33长效管理创
观察部门能否在鼓舞处
管理创新体制和措施明确，且有相
管理创新状况
新状况（2分）
室改良管理、提升效率
应工作及产出。
酌情得0-2
分。
1
方面成立了新措施，比
如人员绩效查核体制、
信息化建设、数据库管
理等，是部门工作长久
可连续发展的保障。
共计
100分
96
升级会员 