CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表CCC内审检查表.docx
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CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表CCC内审检查表
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表【CCC内审检查表】
受审核部门：
3C质量负责人
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
1.1,1.2
职责和资源
TH10-1
品质手册
1.工厂是否指定3C产品认证质量负责人?
2.质量负责人是否明确职责和权限？
3.质量负责人有无相关的任命书?
4.质量负责人的职责和权限是否满足"工厂质量保证能
力要求"所规定的?
5.有无规定与质量活动相关人员职责及相互关系?
6.工厂质量保证能力要求是否形成了相关的程序文件?
7.是否配备了TBC产品生产所必须的生产/检验设备?
8.是否配备了相关的生产和检验人员,并具有相应的能力?
有无相关的培训记录?
9.产品生产、检验、储存的环境的有无规定？
若有是否有
留下相关的记录？
受审核部门确认：
审核人员：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表
受审核部门：
采购
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
3
采购和进货检验
3.1
供应商的控制
3.2
关键元器件和材料验证
CCC供应商管理程序
THCCC-03
1.是否已制定了对关键元器件和材料供应商的选择、评
定和日常管理程序？
2.对于关键元器件和材料的供应商的供应商有哪些?
3.是否按程序规定对供应商进行选择、评定和日常管理？
是否均留下相关的记录？
4.是否有对供应商的选择、评价和日常管理记录进行保存？
5.对于客户采购的供应商有无提供供应商的选定、评定和日
常管理记录？
6.是否建立了进货的关键元器件和材料检验和定期确认程序
7.是否按文件要求对关键元器件进行检验和验证?
是否留下
相关的记录?
8.关键元器件和材料定期检验是工厂自行进行,还是委托供
应商进行的?
委托供应商检验的,有无明确检验要求?
9.供应商是否提供有相关材料的合格证明及相关的检验报告
并进行相应的保存?
受审核部门确认：
审核人员：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表
受审核部门：
生产
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
4
生产过程控制和过程检验
QC工程表
作业指导书
1.制程有无相关的作业指导书？
并处于受控状态?
2.制程有无相关的QC工程表?
3.作业指导书是否明确规定各工程的作业方法？
各参数设定
是否明确（如:
遮段时间多长等）?
4.QC工程表是否明确工序流程,明确各管理项目?
5.产品在生产过程中对环境条件有无要求?
环境是否满足产
品的生产?
6.对关键生产工序有无进行识别?
（遮断特性检查等）
7.对关键工序工序的检查人员,有无进行相关培训,确保其有
具备相应的能力?
8.对生产设备是否制定维护保养制度?
并有实施记录?
9.各工序是否根据作业指导书\QC工程表实施生产和检验,并
有留下相关生产/检验记录?
10.制程中生产的良品/不良品是否明确区分?
不良品是否明
确标识并放置指定的容器内?
受审核部门主管：
审核人員：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0存期限：
3年
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表
受审核部门：
生产
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
5
例行检验和确认检验
THCCC-04
例行检验和确认检验管理程序
1.是否制定文件化例行检验和确认检验程序?
2.检验程序中是否明确检验项目、内容、方法、判定等?
3.产品例行检验和确认检验是否按要求进行,检验后是否有
留下相关的记录?
4.例行检验和确认检验不合格是怎样处理?
受审核部门主管：
审核人員：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表
受审核部门：
技术
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
6
检验和试验仪器设备
TH27-09
仪器管理程序
1.对于TBC的检验和试验设备有无作成清单?
2.用于检验和试验的设备是否进行定期的校正?
有无相关的
校正记录和校正证明书?
3.检验和试验设备能否满足产品生产和检验要求?
4.是否制定有检验和试验设备的操作规程？
各操作人员是否
其进行操作？
5.检验和试验设备是否明确规定规定校正周期?
6.工厂自行校正的设备是否明确规定检验方法、验收准则
校正周期？
7.检验和试验设备的校正状态有无进行识别标识?
8.对校正记录是否进行保存?
是否完整有效?
9.对于例行检验和确认检验的设备,是否规定了检验要求?
并
按求实施?
10.运行检查结果不能满足要求时,是否追溯到已检的产品?
11.是否保存了运行检查结果,修理后的结果?
受审核部门主管：
审核人員：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
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受审核部门：
生产
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
7
不合格品控制
TH28-05
不合格控制程序
1.是否建立了不合格品管制程序?
2.对不合格品的标识、隔离和处置是否明确规定？
3.不良品报废多长时间处理一次，有无文件说明？
4.不合格品，判定为返工或选别的有无相关的返工或选别记
录？
5.对重要部件和组件的返修有无留下相关返修记录?
6.不合格品判定需退回给供应商或客户的有无填写"退料单"
并经事业部长批准？
7.不合格品判定需报废的，有无填写"不良品报废处理单"，
并经事业部长承认后，进行集中报废？
8.对不合格品有无相关的标识？
9.不合格品需特采时，生产部门是否依规定提出及核准？
10.不合格品的相关记录是否依规定保存？
受审核部门主管：
审核人員：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表
受审核部门：
3C质量负责人
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
8
内部质量审核
TH28-02
内部审核程序
1.是否建立并保持了文件化内部质量审核程序?
2.是否制定“内部审核计划安排表”？
3.内部审核计划是否涵盖3C全部要素？
是否明确审核范围，
目的？
4.“内部审核计划安排表”是否在审核前一周发出？
5.内部审核前是否进行相关会议？
有无留下记录？
6.审核员有无经过培训，取得资格认定？
有无相关的资格认
定书或任命书？
7.审核员是否纳入“内部审核员名单”？
8.审核员是否与被审核部门无关？
9.内部审核发生的不符合事項是否发出“内部审核缺失报
告书”？
10.发出的“内部审核缺失报告书”是否在期限内完成，采
取措施是否有效？
11.审核员是否对其采取措施的有效性进行确认、评估？
12.是否保存了投诉记录,并作为内部审核的输入信息?
13.审核时相关的检查记录填写是否完整？
14.相关记录是否按《记录管理程序》进行保存？
受审核部门主管：
审核人員：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表
受审核部门：
生产
3C条款
参考文件
审 核 内 容
审核结果记录
备考
审核内容
文件查阅
现场检查
9
认证产品一致性的管理
THCCC-05
CCC产品变更管理程序
1.是否建立了关键元器件和材料、结构等变更的控制管理
程序？
2.变更项目是否在程序中有明确规定?
3.变更申请规定文件中是否明确规定?
4.产品变更是否在认证产品变更实施前,向认证机构申请并
获得批准?
5.有无产品变更的,有无提出申请?
6.相关的申请记录有无保存?
10
包装、搬运和储存
产品防护管制程序
相关作业指导书
1.成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定要求
2.所采用的搬运方法是否能防止产品或变质?
3.产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?
受审核部门确认：
审核人员：
日期：
注:
“审核结果栏”：
符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：
THQF-ISO-04A0保存期限：
3年
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