C17危险源辨识及评价记录.docx

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C17危险源辨识及评价记录

危害因素辨识与风险评价管理制度

为辨识生产活动范围内影响职业健康安全的危害因素，评价其风险程度，确定重大危害因素及重要危险场所，并对其进行有效的控制，以预防降低或消除风险，特制定本制度。

1、本制度规定了所有生产现场、办公场所及生活区内危害因素辨识、风险评价的方法和控制措施的要求。

2、职责

2.1管理者代表负责重大危害因素、重要危险场所、管理方案的审批。

2.2综合管理部是危害因素辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责危害识别及评价工作的总体策划、综合监督检查和技术指导，负责火灾危害识别及评价工作的监督检查。

2.3生产部对交通运输、生产组织中的危害识别及评价工作进行监督检查。

2.4综合管理部对食堂、宿舍、办公楼的危害识别及评价工作进行监督检查。

2.5人力资源部对领导干部、管理人员和专业技术人员素质的危害识别及评价工作进行监督检查。

2.6技术开发部对项目的危害识别及评价工作进行监督检查。

2.7工程部对施工作业现场的危害识别及评价工作进行监督检查。

2.8其他部门负责业务范围内的危害识别及评价工作进行监督检查。

2.9各部门/单位负责本部门/单位生产场所、办公场所、生活区的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作的具体实施。

3工作程序

3.1识别和评价的周期、范围及辨识方法

3.1.1综合管理部定期组织各部门/单位开展危害因素辨识工作，填写《危害因素辨识与风险评价表》，当发生下列情况之一时，各单位及时进行识别和评价：

a）法律、法规与标准提出新的要求；

b）因技术、工艺变化而使危害因素发生了较大变化；

c）发现以往危害因素识别有遗漏。

3.1.2危害因素辨识、评价的范围

a）所有进入作业现场以及办公场所人员的活动（常规或非常规）；

b）作业和办公场所及生活区的设施；

c）作业和办公场所及生活区的地理位置及环境；

d）相关法律、法规及其他要求；

e）原有经验及控制方法，人员培训及持证上岗情况；

f）绩效监视和测量手段；

g）其他。

3.1.3危害因素辨识方法

主要通过询问、交谈、现场观察、查阅资料、外部信息、活动分析和相关方的意见、设备运行状态等作为获取危害因素资料的依据。

3.2识别、评价程序与要求

3.2.1各部门应组织本相关人员进行危害因素辨识，并填写《危害因素辨识与风险评价表》。

3.2.2依据判别准则，结合实际选用评价方法组织有关人员对危害因素可能导致的风险进行评价，确定其危害程度，形成《重大危害因素清单》报综合管理部备案。

3.2.3各部门/单位根据评价结论，制定管理、防护及削减措施，由安全主管部门和主管领导逐级审批。

对于设备设施存在的隐患，需要投资治理的重大危险（危害）因素，报请综合管理部审核、总经理审批后执行。

对于员工存在的“三违”行为，及时进行纠正。

3.3重大危险源的识别和管理

综合管理部负责组织各部门/单位开展重大危险源辨识，各部门/单位依据本制度进行辨识，按要求填报《重大危害因素清单》。

3.4重大危害因素管理

3.4.1各单位要加强对重大危害因素的管理和监督检查，按要求建立《重大危害因素清单》。

3.4.2对于安全监督检查中发现的隐患问题，要及时采取风险控制削减措施，制定治理方案并实施、验证。

3.4.3对接触重大危害因素的从业人员各单位要进行有关的教育和培训，使其掌握危险物质的理化性质、危害和防范措施，熟悉有关的安全管理制度，掌握本岗位的安全操作规程和安全操作技能。

3.4.4各单位的主要负责人，要保证重大危害因素的安全管理监控及隐患治理资金投入落实到位。

各单位要在重大危害因素现场配备相应的防护设施，为从业人员配备足够的个体防护用品。

3.4.5各单位要按照有关应急管理规定建立重大事故应急体系和应急救援预案，落实各项应急管理规定。

3.5危害因素评价

3.5.1危害因素的评价应包括：

三种时态：

过去、现在、将来；

三种状态：

正常、异常、紧急。

3.5.2评价的方法

a）采用定量计算法：

即D=L×E×C

D：

风险值；L：

发生事故的可能性；E：

暴露于危险环境的频繁程度；

C：

发生事故产生的后果。

b）具体分值可见下表

表1

发生事故的可能性（用L值表示）

分值数

事故发生的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以设想

0.1

实际不可能

表2

暴露于危害因素的频繁程度（用E值表示）

分值数

频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次，或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

表3

发生事故的后果（用C值表示）

分值数

可能出现的结果

100

大灾难

或很多人死亡

50

灾难

或数人死亡

15

非常严重

或一人死亡

7

严重

或重伤

3

重大

或伤残

1

引人注目

或不利于基本安全、卫生要求

3.5.3危险等级的划分

用上述三个值的乘积来表示作业条件的危险性（用D值表示）

级别

Ⅰ级

Ⅱ级

Ⅲ级

Ⅳ级

Ⅴ级

D值

﹤20

≥20～70

≥70～160

≥160～320

≥320

危险程度

稍有危险

可以接受

一般危险

必须注意

显著危险

需要整改

高度危险

需立即整改

极其危险

停止作业

3.5.4综合管理部负责组织各部门/单位对危害因素进行评价，确定其风险大小和可允许的程度，填写《危害因素辨识与风险评价表》。

3.5.5重大危害因素的确定

a）当D≥70时，确定为重大危害因素。

b）各部门/单位重大危害因素确定后，由公司安全员汇总、填写《重大危害因素清单》，经管理者代表审批后，下发各部门/单位。

3.6风险的控制

3.6.1综合管理部负责组织各部门/单位对本部门/单位的重大危害因素、重大危害因素有针对性地制定切实有效的控制措施，从而取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进的目的。

3.6.2控制措施可采取：

a）对于Ⅰ级、Ⅱ级风险控制的措施：

采用现有管理制度，如：

《安全操作规程》等现有程序、培训等方式进行控制，但还要不断地监视，以防其风险变大。

b）对于Ⅲ级及Ⅲ级以上风险控制措施为：

制定《健康、安全目标、指标及管理方案》来消除或控制风险，降低其危险程度。

公司的目标、指标和管理方案由综合管理部负责组织制定，管理者代表批准后，下发到各相关部门/单位。

c）各部门/单位根据本部门/单位的Ⅲ级及Ⅲ级以上风险和公司的目标、指标、管理方案，制定本部门/单位的《健康、安全目标、指标及管理方案》。

3.7风险因素的更新和持续改进

3.7.1当发生下列情况时，要及时进行风险评价，重新识别、评价风险因素，并对《危害因素辨识与风险评价表》、《重大危害因素清单》进行更新，必要时重新识别。

a）相关法律、法规的变更（包括颁发、修改、代替、废止等情况）；

b）新设备、新工艺、新材料的使用；

c）发生重大的职业健康安全事故；

d）操作有变化或工艺改变；

e）有因事故、事件或其他来源的新认识理解；

f）各部门的职业健康安全目标、指标完成后；

g）相关方的要求。

3.7.2综合管理部定期组织各部门/单位进行危害因素辨识、风险评价工作并予以更新。

3.7.3综合管理部确认重大危害因素、重大危险源有变化时，应及时更新《重大危害因素清单》，并及时发放到原清单持有人。

3.8危害因素辨识、风险评价的结果作为公司目标、指标和管理方案的信息输入。

重大危害因素、重大危险源控制情况由综合管理部收集并提交管理评审。

3.9综合管理部对危害因素辨识、评价、控制、更新和管理进行监督检查，确保其有效实施。

4相关记录

4.1危害因素辨识与风险评价表

4.2重大危害因素清单

4.3健康、安全目标、指标及管理方案

内蒙古寅岗建设集团有限公司

2018年4月5日

危险源辨识评价一览表

（2018年清单）

企业名称：

内蒙古寅岗建设集团有限公司

项目名称：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

组长：

郭志轩

第季度

评价时间：

2018年4月5日

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

一、三通一平

1

场地平整

机械伤害

受控

现在

正常

机械伤害

1

6

3

1

否

加强车辆指挥

2

电危害（原有线路）

受控

现在

正常

触电

1

10

15

3

否

增强安全意识，严格交底制度

3

临时设施

电危害（现场）

受控

现在

正常

触电

1

10

15

3

否

采用两级漏电保护

4

电危害（电焊）

受控

现在

正常

触电

1

6

3

1

否

采用防触电保护器

二、基础工程

5

现场勘察

周围环境电危险

受控

现在

正常

触电

1

10

15

3

否

作业前，对设备进行检查，遵守操作规程

6

沟、孔、洞原有现状坍塌

受控

现在

正常

坍塌坠落伤人

0.5

10

40

4

是

采取应急处理方案

7

易燃、易爆物质

受控

现在

正常

爆炸

1

1

40

3

否

发现后报有关部门处理

8

现场降水

电伤害

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

采取漏电保护，绝缘保护，专人操作

9

防护缺陷

受控

现在

正常

孔洞坠落

3

6

15

4

是

设警告标志交底检查

10

土方开挖

防护缺陷

受控

现在

正常

机械伤害

1

10

3

3

否

划出安全操作区，设专人指挥

11

受控

现在

正常

坠落

3

6

15

4

是

基坑周围设防护栏，挂安全网

12

基坑

运动物危害（岩石滑动）

受控

现在

异常

土方坍塌

1

6

40

4

是

按规定放坡，保证护坡质量

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

13

基坑

电伤害

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

电源流动箱加保护器，电焊机按规定设置

14

操作失误

受控

现在

正常

机械伤害

1

6

3

1

否

按设备操作规程操作，加强管理

15

沟槽开挖

运动物危害

受控

现在

正常

土方坍塌

1

6

40

4

是

放坡按规定，支撑可靠

16

防护缺陷

受控

现在

异常

坠落

3

6

15

4

是

加护栏安全网、警告标志

17

电伤害

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

选用低压电源，220V以上按规程固定设置

18

垫层施工

电伤害（机械）

受控

现在

正常

触电

1

6

7

2

否

绝缘可靠按规程使用

19

防护缺陷

受控

现在

正常

起重伤害

1

6

15

3

否

由专业人员操作

20

钢筋工程

吊运、挤压、碰撞

受控

现在

正常

碰撞挤压伤人

3

6

15

4

是

交叉作业按规程交底进行

21

违章作业

受控

现在

正常

高处坠物

3

6

15

4

是

配戴好个人防护品

22

基础混凝土浇筑

机械用电不符合规程

受控

现在

正常

触电

3

3

15

3

否

用电按规程设置防护

23

钢筋绑扎

设施缺陷

受控

现在

正常

高空坠落

3

6

15

4

是

按规定加强检查验收

24

钢筋加工

操作失误

受控

现在

正常

机械伤害

1

6

15

3

否

强化意识管理教育，班前教育

25

电危险

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

设备设施配置符合规程，做好保护绝缘

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

26

运输存放

防护缺陷

受控

现在

正常

其他伤害

1

6

7

2

否

搭设专用防护架，码放合理

27

吊运

操作不规范

受控

现在

正常

物体打击

挤压碰撞

3

6

15

4

是

遵守操作规程，塔吊信号操作一致

28

信号缺陷

受控

现在

正常

物体打击

3

6

15

4

是

采用信号专用工具

29

绑扎

交叉作业

受控

现在

正常

其他伤害

1

6

7

2

否

增强自我保护意识

30

钢筋焊接

灼烫的高温物体伤害

受控

现在

正常

灼伤

1

6

3

1

否

焊工防护用品齐备

31

电磁辐射

受控

现在

正常

化学性灼伤

3

6

3

2

否

发放防护面罩

32

有毒气体

受控

现在

正常

中毒

1

6

3

1

否

保证通风良好

33

搅拌

电危害

受控

现在

紧急

触电

3

6

15

3

是

采用漏电保护

34

噪声

受控

现在

正常

听力损伤

3

6

7

3

否

封闭，选用低噪音设备

35

粉尘

受控

现在

正常

气肺病

3

6

7

3

否

安装降尘设施

36

运输

操作失误

受控

现在

正常

车辆伤害

1

6

7

2

否

加强车辆管理指挥

37

信号缺陷

受控

现在

正常

其他伤害

1

6

3

1

否

交底，信号操作一致

38

机械危害

受控

现在

正常

机械伤害

1

6

7

1

否

加强车辆指挥

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

39

运动物危害

受控

现在

正常

其他伤害

0.5

6

15

1

否

增强安全意识

40

浇注

电危害

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

漏电保护装置齐全

41

防护缺陷

受控

现在

正常

高空坠落

3

6

15

4

是

加强防护设施验收

42

“四口”

防护

防护缺陷

受控

现在

异常

高处坠落

3

6

15

4

是

加强防护设施验收

43

标志缺陷

受控

现在

正常

高处坠落

3

6

15

4

是

悬挂警告标志

44

操作失误

受控

现在

正常

高处坠落

1

6

15

3

否

设施到位，加强管理

45

临边防护

防护缺陷

受控

现在

异常

高处坠落

3

6

15

4

是

按规定防护，设施到位，加强管理

46

临边防护

标志缺陷

受控

现在

正常

高处坠落

3

6

15

4

是

按规定设置标识和警告色

47

操作失误

受控

现在

正常

高处坠落

3

6

15

4

是

加强管理，班前教育

48

安全网

搭拆

防护缺陷

受控

现在

正常

高处坠落

3

6

15

4

是

持证上岗，加强检查验收

49

操作失误

受控

现在

正常

高处坠落

1

6

15

3

否

加强管理，班前教育，交底

50

电工作业

电危害

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

持证上岗

51

防护缺陷

受控

现在

正常

触电

3

6

15

4

是

使用防护用品

52

电气焊

明火

受控

现在

紧急

火灾、爆炸

6

2

15

4

是

配备防火器材，禁火

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

53

电气焊

高温物质造成烧伤

受控

现在

正常

眼睛、皮肤灼伤

6

2

3

2

否

设警示标志，配备防护用品

54

弧光

受控

现在

正常

眼伤害

6

2

3

2

否

配备防护眼罩

55

操作失误

受控

现在

正常

触电

6

3

15

4

是

设有漏电保护装置，检查维修

56

架子管码放

架子管倒塌

受控

现在

正常

人员伤亡

1

0.5

1

1

否

分规格、按规定高度整齐码放，垫木支撑

57

木材码放

木材坍塌

受控

现在

正常

人员伤亡、财产损失

3

1

7

2

否

分区限高码放

58

木材遇明火

受控

现在

正常

火灾损失、人员伤亡

3

1

15

2

否

设置消防器材，制定应急预案

59

钢材的码放

钢材的坍塌

受控

现在

正常

人员伤亡

1

0.5

1

1

否

垫木坚固、结实，基础平整，按规定码放整齐

60

砂石的码放

搅拌站砂石

受控

现在

正常

人员伤亡

1

0.5

1

1

否

挡墙坚固，堆放适时

61

材料库

货架放置

受控

现在

正常

货架倒塌、人员伤亡

6

6

1

2

否

地面夯实平整，摆放整齐均匀，货架坚固

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

62

材料库

电源漏电

受控

现在

正常

火灾

1

0.5

15

3

否

制定应急预案，配备消防器材

63

氧气、乙炔瓶

遇明火

受控

现在

正常

火灾、爆炸

3

2

40

4

是

配备消防器材，分专区、分空瓶、重瓶码放

64

暴晒、撞击

受控

现在

正常

火灾、爆炸

3

2

40

4

是

在采购合同中对相关方提出运输要求

65

易燃易爆品的运输

保护不当、遗洒

受控

现在

正常

火灾、爆炸

3

0.5

40

2

否

制定应急预案，配备消防器材

66

易燃易爆品的装卸

操作失误

受控

现在

正常

人员伤亡、财产损失

3

2

40

4

是

班前操作交底中注明搬运要求

67

设施缺陷

现在

正常

人员伤亡、财产损失

3

2

40

4

是

要求相关方按规定操作

三、机械设备

68

机械设备的装卸车

起重设备设施缺陷

受控

现在

正常

人员伤亡、物的损害

6

1

40

4

是

做好班前检查，禁止带故障作业

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

69

钢丝绳断裂

受控

现在

正常

物体坠落、打击、人员伤亡

6

1

40

4

是

定期检查、更换，使用合格钢丝绳

70

指挥失误、信号不当

受控

现在

正常

人员伤亡、财产损失

6

1

40

4

是

定期加强安全教育

71

机械设备的运输

车辆伤害

受控

现在

正常

人员伤亡、财产损失

3

1

7

1

否

加强交通安全教育

72

机械设备的拆装

起重设备设施缺陷

受控

现在

正常

人员伤亡、物的损害

6

1

40

4

是

做好班前检查，禁止带故障作业

73

钢丝绳断裂

受控

现在

正常

物体坠落、打击、人员伤亡

6

1

40

4

是

定期检查、更换，使用合格钢丝绳

74

指挥失误、信号不当

受控

现在

正常

人员伤亡、财产损失

6

1

15

3

否

定期加强教育

75

组装零件的坠落

受控

现在

正常

物体打击、人员伤害

6

1

7

2

否

物体绑扎牢固

76

操作人员失误

受控

现在

正常

高处坠物、人员伤害

3

1

7

2

否

操作人员要系安全带

危险源辨识评价一览表

单位/部门：

万盛经开区城市综合管廊（一期）西城区二标段

序号

生产服务活动/过程

危险源

状况

时态

状态

可能导致的风险

风险级别评价

是否重大危险危害

控制措施

可能性

L

频率

E

后果

C

危险等级

D=L*E*C

77

机械设备的拆装

电源接线漏电

受控

现在

正常

触电

1

1

15

1

否

使用合格电器产品，电工持证上岗

78

塔吊顶升、锚固错误操作

受控

现在

正常

高处坠物、人员伤害

6

1

40

4

是

对操作人员班前教育和安全交底

79

设备自身缺陷

受控

现在

正常

机毁人亡

6

1

40

4

是

加强检查，禁止带故障

80

机械设备的调试

各种限位失灵

受控

现在

正常

设备倾翻、人员伤亡

6

2

7

3

否

按规定要求调试，达到灵敏可靠

81

试运行，误操作

受控

现在

正常

设备倾翻、人员伤亡

3

2