上海浦东新区曹路镇安全生产监察队单位决算.docx

资源描述

上海浦东新区曹路镇安全生产监察队单位决算.docx

《上海浦东新区曹路镇安全生产监察队单位决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区曹路镇安全生产监察队单位决算.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海浦东新区曹路镇安全生产监察队单位决算.docx

上海浦东新区曹路镇安全生产监察队单位决算

上海市浦东新区曹路镇安全生产监察队2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区曹路镇安全生产监察队概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规，监督检查辖区内生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及有关标准的情况。

2、会同有关部门编制、实施安全生产管理制度和专项计划。

3、制定本区域安全生产检查执法工作计划，并报镇人民政府批准和区安监局备案。

4、依法对辖区内生产经营单位的安全生产工作实施监督检查，制定和落实安全生产日常巡查、监察工作制度，适时组织开展有关安全生产专项检查执法和专项整治工作。

5、建立和维护本区域生产经营单位安全生产数据库，根据行业特点、危险性因素大小实施分级负责、分类监管、动态监管。

6、依法查处辖区内安全生产违法行为和安全隐患，跟踪督促重大事故隐患整改，报告或移交有关重大事故隐患情况。

7、指导、协调和督促镇人民政府有关部门和村（居）委履行安全生产工作职责。

8、会同、配合有关部门开展相关安全生产专项检查执法和安全隐患排查工作。

9、推进和组织开展辖区内的安全生产宣传教育和培训工作，检查督促辖区内生产经营单位开展安全生产宣传教育培训。

10、推进有关安全生产工作措施，增强企业安全生产主体责任意识，提高企业安全管理水平。

11、按规定及时统计、上报本辖区内安全生产工作信息。

12、及时报告本辖区内生产安全事故，协助有关部门开展生产安全事故调查处理工作，根据授权调查和处理有关生产安全事故。

13、检查督促生产经营单位编制应急预案和组织应急救援演练。

14、受理和处理安全生产信访举报。

15、协助镇安委办开展日常事务工作。

16、完成区安监局和镇人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区曹路镇安全生产监察队无内设机构。

第二部分上海市浦东新区曹路镇安全生产监察队2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

790.22

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

4.80

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.85

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

7.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

543.21

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

239.92

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.11

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

795.87

本年支出合计

795.27

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.03

年末结转和结余

1.63

总计

796.90

总计

796.90

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

795.87　

790.22　

4.80　

0.85　

210

医疗卫生与计划生育支出

7.03　

医疗保障

7.03　

事业单位医疗

7.03　

212　

城乡社区支出

543.21

城乡社区管理事务

543.21

城管执法

543.21　

215

资源勘探信息等支出

240.52　

234.87　

4.80　

0.85　

安全生产监管

240.52　

234.87　

4.80　

0.85　

其他安全生产监管支出

240.52

234.87

4.80

0.85

221

住房保障支出

5.11

住房改革支出

5.11

…

住房公积金

5.11　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

795.27　

459.90　

335.37　

210

医疗卫生与计划生育支出

7.03

医疗保障

7.03

事业单位医疗

7.03

212　

城乡社区支出

543.21

309.45

233.76

城乡社区管理事务

543.21

309.45

233.76

城管执法

543.21

309.45

233.76

215

资源勘探信息等支出

239.92

138.31

101.61

安全生产监管

239.92

138.31

101.61

其他安全生产监管支出

239.92

138.31

101.61

221

住房保障支出

5.11

住房改革支出

5.11

…

住房公积金

5.11

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

790.22　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

7.03　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

543.21　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

234.87　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.11　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

790.22　

本年支出合计

790.22　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

790.22　

总计

790.22　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

7.03

医疗保障

7.03

事业单位医疗

7.03

212　

城乡社区支出

543.21

309.45

233.76

城乡社区管理事务

543.21

309.45

233.76

城管执法

543.21

309.45

233.76

215

资源勘探信息等支出

234.87

138.31

96.56

安全生产监管

234.87

138.31

96.56

其他安全生产监管支出

234.87

138.31

96.56

221

住房保障支出

5.11

住房改革支出

5.11

…

住房公积金

5.11

合计

790.22

459.90

330.32

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

375.08

301

基本工资

25.20

301

津贴补贴

37.08

301

奖金

31.20

301

其他社会保障缴费

9.55

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

13.62

301

职业年金缴费

5.45

301

其他工资福利支出

252.98

302

商品和服务支出

79.71

302

办公费

0.54

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.02

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.20

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.02

302

租赁费

302

会议费

0.06

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.08

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.08

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

78.52

303

对个人和家庭的补助

5.11

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

5.11

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

459.90

380.19

79.71

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区曹路镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为795.87万元、支出总计为795.27万元。

与2015年度相比，收入总计增加130.10万元、支出总计增加130.53万元。

主要原因：

增强城管执法力度,加大财政资金投入。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计795.87万元，其中：

财政拨款收入790.22万元，占99.29%；上级补助收入4.80万元，占0.60%；其他收入0.85万元，占0.11%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计795.27万元，其中：

基本支出459.90万元，占57.83%；项目支出335.37万元，占42.17%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算790.22万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加131.48万元。

增长19.96%。

主要原因：

“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”比2015年增加1.57万元，“城乡社区支出-城乡社区管理事务”比2015年增加106.11万元，“资源勘探信息等支出-安全生产监管”比2015年增加22.42万元，“住房保障支出-住房改革支出”比2015年增加1.38万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出790.22万元，占本年支出合计的99.29%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.48万元，增长19.96%。

主要原因：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出790.22万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出决算7.03万元，占0.89%；城乡社区支出543.21万元，占68.74%；资源勘探信息等支出234.87万元，占29.72%；住房保障支出5.11万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.17万元，支出决算为790.22万元，完成年初预算的102.07%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算追加。

其中：

1、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.03万元。

主要用于：

缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出；

年初预算为7.96万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的88.32%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）543.21万元。

主要用于：

城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

年初预算为493.21万元，支出决算为543.21万元，完成年初预算的110.14%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

预算追加。

3资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）234.87万元。

主要用于：

保障安全生产监察队的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；年初预算为267.76万元，支出决算为234.87万元，完成年初预算的87.72%。

决算数小于预算数的主要原因：

认真履行八项规定要求，厉行节约，节省开支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.11万元。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为5.24万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的97.52%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出459.90万元，包括人员经费380.19万元，公用经费79.71万元。

基本支出中：

1、工资福利支出375.08万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出79.71万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出5.11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元。

其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费和公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置费和公务用车运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置费支出为0万元。

主要用于公务用车购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（费用由区拨款支出）。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.00万元，其中：

货物采购金额2.00万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

备注：

无名词解释

展开阅读全文