GBT19668信息技术服务监理用表WORD版.docx
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GBT19668信息技术服务监理用表WORD版
GBT19668.1-2014信息技术服务监理第1部分:
总则
(通用表格)
GB/T19668.1-2014
附录A
(资料性附录)
承建单位用表
表A.1方案/计划报审表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
我方根据合同的有关规定完成了的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。
附:
XXXXXXX方案/计划
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668.1-2014
表A.2分包单位资质审查申请表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
经考察,我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的相关资质和能力,可以保证本项目按合同的规定进行实施。
分包后,我方仍承担总包单位的全部责任,请予以审查和批准。
附:
1.分包单位资质材料;
2.分包单位业绩材料。
分包工程名称(部位)
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程量
合计
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备相关资质和能力,建议批准分包。
□满足下述意见提出的条件后再报。
意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备相关资质和能力,建议批准分包。
□满足下述意见提出的条件后再报。
意见:
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668.1-2014
表A.3开工申请单
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
根据合同的有关规定,我方认为工程具备了开工条件。
经我单位上级负责人审查批准,特此申请项目开工,请予以审查。
附:
开工报告
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备开工条件,建议签发开工令。
□不具备开工条件,具体意见如下。
意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备开工条件,建议签发开工令。
□不具备开工条件,具体意见如下。
意见:
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668.1-2014
表A.4复工申请单
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
我方承担的工程,已完成了以下各项工程,具备了复工条件,特此申请施工,请核查并签发复工指令。
附:
1.开工报告
2.证明文件
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备复工条件,建议批准复工。
□不具备复工条件,具体意见如下。
意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备复工条件,建议批准复工。
□不具备复工条件,具体意见如下。
意见:
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668.1-2014
表A.5付款申请表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
我方已完成了工作,按合同的规定,业主单位应在年月日前支付该项工程款共(大写),(小写:
),现报上工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付意见。
附:
工程阶段报告
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
GB/T19668.1-2014
表A.6工程阶段性测试验收(初验、终验)报审表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
我方已按要求完成了工程,经自检合格,请予以验收。
附件:
工程阶段性测试验收(初验、终验)方案
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
审查意见:
经审核,该工程
1.符合/不符合我国现行法律、法规要求;
2.符合/不符合我国现行工程建设标准;
3.符合/不符合设计方案要求;
4.符合/不符合承建合同要求;
综上所述,可以/不可以组织验收。
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表A.7工程阶段施工申请表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
我单位已完成了的准备工作,现报上该部分工程实施申请表,请予以审查和批准。
附件:
1.工程阶段实施方案;
2.工程阶段性验收方案。
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备工程阶段施工条件,批准开工。
□不具备工程阶段施工条件,具体意见如下。
意见:
监理工程师:
日期:
监理工程师审查意见:
□具备工程阶段施工条件,批准开工。
□不具备工程阶段施工条件,具体意见如下。
意见:
监理机构(章):
总监理工程师/代表:
日期:
业主单位审查意见:
业主单位(章):
项目负责人:
日期:
GB/T19668.1-2014
表A.8监理通知单回复单
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
我方接到第()号监理通知后,已按要求完成了工作,特此回复,请予以复查。
详细容:
承建单位(章)
项目经理:
日 期:
复查意见:
监理工程师:
日期:
注:
业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单(参见表B.8)后,应返回监理通知回复单(参见表A.8)给监理机构。
GB/T19668.1-2014
附录B
(资料性附录)
监理单位用表
表B.1开工令
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
经审核,我方认为你方已经完成了工程实施前的准备工作,同意你方于年月日起开始实施。
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.2停工令
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
经查实,我方认工程实施过程中,存在问题,影响了工程的正常实施。
因此,贵单位务必于年月日起停止施工。
附:
证明材料
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.3复工令
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
原因,现通知你方于年月日起,对本工程实施复工,并按下述要求做好各项工作:
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.4工程款支付意见表
工程名称:
文档编号:
致:
(业主单位)
根据的规定,经审核由申报的付款申请和报表(文档编号:
),并扣除有关款项,同意本期支付款共(大写)(小写:
)。
其中:
1.承建单位申报款为:
2.经审核承建单位应得款为:
3.本期应扣款为:
4.本期应付款为:
5.合同金额为:
6.本期为第次支付。
附件:
1.承建单位的工程付款申请表及附件(文档编号);
2.监理机构审查记录(文档编号)。
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.5工程备忘录
工程名称:
文档编号:
事由:
日期:
容:
业主单位签章承建单位签章监理机构签章(相关单位签章)
GB/T19668.1-2014
表B.6会议纪要
工程名称:
文档编号:
地点:
日期及时间:
参与人员:
议题:
容:
决议:
业主单位签章承建单位签章监理机构签章相关单位代表
GB/T19668.1-2014
表B.7监理日志
工程名称:
文档编号:
监理单位名称:
日期:
监理人员:
容:
GB/T19668.1-2014
表B.8监理通知单
工程名称:
文档编号:
致:
(业主单位或承建单位)
抄送:
(业主单位或承建单位)
事由:
容:
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.9监理工作联系单
工程名称:
文档编号:
致:
(业主单位或承建单位)
抄送:
(业主单位或承建单位)
事由:
容:
监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.10监理意见单
工程名称:
文档编号:
致:
事由:
容:
抄送:
监理机构(章):
总监理工程师/监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.11培训记录表
工程名称:
文档编号:
培训时间
培训地点
参加人员
培训容
培训讲师(签字):
日期:
培训讲义
监理单位意见:
1.培训时间与培训计划的一致性:
□一致□不一致,计划时间:
2.培训人员与培训计划的吻合性:
□一致□不一致,计划人员:
3.培训讲师与培训计划的一致性:
□一致□不一致,计划讲师:
4.培训容与培训计划的吻合性:
□一致□不一致,计划容:
5.培训效果:
监理工程师(签字):
日期:
业主单位代表(签字):
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.12监理费申请表
工程名称:
文档编号:
致:
(业主单位)
我方已完成了的监理工作,按监理合同的规定,业主单位应在年月日前支付监理费共(大写)(小写:
),请贵单位予以审查并支付。
其中:
1.监理费总额为:
2.已支付监理费为:
3.本期应支付监理费为:
附:
计算依据
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.13费用索赔审批表
工程名称:
文档编号:
致:
(业主单位或承建单位)
根据合同条款条的规定,你方提出的费用索赔申请(第号),索赔大写,经我方评估:
□不同意此项索赔
□同意次项索赔,金额为(大写)
同意/不同意索赔的理由:
索赔金额的计算:
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
表B.14工程延期审批表
工程名称:
文档编号:
致:
(承建单位)
根据合同条款条的规定,我方对你方提出的工程延期申请(第号)要求延长工期日历天的要求,经我方审核评估,
□不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。
□暂时同意工期延长日历天,使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的年
月日延长到年月日。
请你方执行。
□最终同意工期延长日历天,使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的年
月日延长到年月日。
请你方执行。
监理机构(章):
总监理工程师:
日期:
GB/T19668.1-2014
附录C
(资料性附录)
通用表格表
C.1费用索赔申请表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
根据合同条款条的规定,由于的原因,我方要求索赔金额(大写),请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
附:
证明材料
申请单位(章)
项目经理或代表人
日期
GB/T19668.1-2014
C.2工程延期申请表
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
根据合同条款条的规定,由于的原因,我方申请工程延期,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
附:
1.工程延期的依据及工期计算
原合同竣工日期:
现申请延长竣工日期:
2.证明材料
申请单位(章)
项目经理或代表人
日期
GB/T19668.1-2014
C.3工程变更单
工程名称:
文档编号:
致:
(监理单位)
由于的原因,兹提出工程变更(容见附件)请予审批。
附件:
工程变更情况说明
申请单位
代表人
日期
承建单位意见:
负责人
(盖章)
日期
监理单位审查意见:
总监理工程师/代表
日期
建设单位审查意见:
建设单位代表
(盖章)
日期
注:
本表由提出单位填报,有关单位会签,并各存一份。
GBT19668.3-2017信息技术服务监理第3部分:
运行维护监理规
(运行维护专用表格)
GB/T19668.3-2017
附录A
(资料性附录)
运维监理过程用表
表A.1监理工作周报
工程名称:
文档编号:
日期:
XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日
地点:
需方人员:
供方人员:
监理机构人员:
本周工作容:
供方:
监理机构:
下周工作计划
供方:
监理机构:
附件:
1.XXXXXXXX
2.XXXXXXXX(如仅有一个附件,不用编号)
(以下容为空)
监理工程师:
日期:
GB/T19668.3-2017
表A.2(XXXXXX)绩效考核记录
工程名称:
文档编号:
供方:
实施人员:
日期:
XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日
地点:
容:
考核围:
考核依据:
考核方法:
考核过程及结果:
考核问题:
考核结论:
需方(签字)需方(签字)监理机构(签字)
日期:
日期:
日期:
GB/T19668.3-2017
表A.3(XXXXX)验收记录
工程名称:
文档编号:
供方:
实施人员:
日期:
XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日
地点:
容:
验收围:
验收依据:
验收方法:
验收项目(含验收结果):
验收问题:
验收结论:
需方(签字)需方(签字)监理机构(签字)
日期:
日期:
日期:
GB_T19668.4-2017信息技术服务监理第4部分:
信息安全监理规
(信息安全专用表格)
GB/T19668.4-2017
附录C
(资料性附录)
信息系统工程安全监理工作表单
表C.1信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档
工程名称
业主单位
承建单位
监理单位
检查时间
检查人员
信息系统工程信息安全建设依据
主要法律、法规、标准与规名称
是否参考
备注
GB/T9361-2011计算机场地安全要求
□是□否
GB/T17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则
□是□否
GB/T18336-2008信息技术安全技术信息技术安全性评估准则
□是□否
GB/T20282-2006信息安全技术信息系统安全工程管理要求
□是□否
GB/T20984-2007信息安全技术信息安全风险评估规
□是□否
GB/T20985-2007信息技术安全技术信息安全事件管理指南
□是□否
GB/T20986-2007信息安全技术信息安全事件分类分级指南
□是□否
GB/T22080-2008信息技术安全技术信息安全管理体系要求
□是□否
GB/T22081-2008信息技术安全技术信息安全管理实用规则
□是□否
GB/T22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求
□是□否
GB/T25058-2010信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南
□是□否
GB/T28448-2012信息安全技术信息安全产品类别和代码
□是□否
GB/T20261-2006信息技术系统安全工程能力成熟度模型
□是□否
GB/T30283-2013信息安全技术信息安全服务分类
□是□否
其他依据
承建单位代表:
年月日
监理机构代表:
年月日
业主单位代表:
年月日
GB/T19668.4-2017
表C.2信息系统工程信息安全文档检查清单
序号
文档名称
审核或监理关注重点
备注
1
风险评估报告
2
安全需求报告
3
承建合同
4
安全设计方案
5
工程实施组织设计方案(安全部分)
6
工程实施方案(安全部分)
7
工程实施计划(安全部分)
8
测试技术方案(安全部分)
9
测试报告(安全部分)
10
工程验收方案(安全部分)
11
其他
审查意见:
监理工程师:
年月日
GB/T19668.4-2017
表C.3安全子系统功能与性能符合性检查报告
工程名称
安全子系统
业主单位
承建单位
监理单位
检查时间
检查人员
功能/性能名称
功能/性能需求
检测容
(功能点/性能点)
要求来源
是否通过
备注
□合同要求
□额外增加
□需求变更
□是□否
□是□否
□是□否
承建单位代表:
年月日
监理机构代表:
年月日
业主单位代表:
年月日
注:
本表格一式三份,业主单位、监理机构、承建单位各一份。
GBT19668.5-2018信息技术服务监理第5部分:
软件工程监理规
(软件工程专用表格)
GB/T19668.5-2018
表A.1需求规格说明书检查表
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
检查依据
检查项目
检查容
检查结果
备注
清晰性
系统的目标是否已定义
是/否
是否对关键术语缩略语进行定义和描述
是/否
所使用的术语是否和用户使用的一致
是/否
需求的描述是否清晰,不含糊
是/否
是否对整套系统进行功能概述
是/否
是否已详细说明了软件环境(共存的软件)和硬件环境(特定的配置)
是/否
如果有会影响实施的假设情况,是否已申明
是/否
是否已经对每个业务逻辑进行输入、输出以及过程的详细说明
是/否
完整性
是否列出了系统所必须的依赖、假设以及约束
是/否
是否对每个提交物或阶段实施都进行了需求说明
是/否
需求说明书是否已包括了主要的质量属性,例如有效性、高效性、灵活性、完整性、互操作性、可靠性、健壮性、可用性、可维护性、可移植性、可重用性和可测试性等
是/否
是否有业务流程图和数据流程图
是/否
是否包含接口需求
是/否
依从性
该文档是否遵守了该项目的文档编写标准
是/否
一致性
需求说明是否存在直接相互矛盾的条目
是/否
需求说明书是否与相关需求素材一致
是/否
可行性
所描述的功能是否必要并充分满足了用户/系统目标
是/否
需求说明书的描述是否满足下一阶段设计所需
是/否
已知的限制(局限)是否已经详细说明
是/否
是否已确定每个需求的优先级别
是/否
可管理性
是否将需求分别述,因此他们是独立的并且是可检查的
是/否
是否所有需求都可以回溯到相应的需求素材,反之亦然
是/否
是否已详细说明需求变更的过程
是/否
承建单位
代表签字:
年月日
监理机构
代表签字:
年月日
业主单位
代表盖章:
年月日
GB/T19668.5-2018
表A.2需求评审意见
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
评审依据
序号
评审容
评审意见
备注
1
是否规定了用户要求的功能
是/否
2
是否在处理每个功能时,规定了时间约束、存储约束的需求
是/否
3
输入信息是否给出格式、接收方法、数量、围、精度、时间和优先顺序需求
是/否
4
输出信息是否给出传送方法、格式、数量、围、精度、时间和优先顺序要求,是否符合用户需求
是/否
5
是否对合法和非法输入数据的处理给出了规定
是/否
6
与硬件和其他软件的接口是否都已经描述
是/否
7
是否列举了必须的安装操作
是/否
8
是否存在技术上和经济上可行性的手段对每项需求进行验证和确认
是/否
9
提供的文档资料是否齐全
是/否
10
文档中的描述是否完整、清晰、准确地反映用户的需求
是/否
11
所使用的数据流、数据结构等软件需求分析方法是否充分
是/否
12
图表是否清楚,在不补充说明时易于理解
是/否
13
软件需求说明书中规定的约束条件或限制条件是否符合实际
是/否
14
是否有遗漏、重复或不一致的地方
是/否
15
是否考虑过软件需求的其他方案
是/否
16
软件需求说明书等各配置项是否按配置管理程序标识入库
是/否
承建单位
代表签字:
年月日
监理机构
代表签字:
年月日
业主单位
代表盖章:
年月日
GB/T19668.5-2018
表A.3需求确认表
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
评审日期
参与人员
评审容及结论:
业主单位
(盖章)
年月日
使用单位
(盖章)
年月日
承建单位
(盖章)
年月日
监理机构
(盖章)
年月日
GB/T19668.5-2018
表A.4概要(结构)设计检查表
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
检查依据
检查类目
检查容
检查结果
备注
清晰性
是否所设计的架构,包括数据流,控制流和接口,被清楚地表达了
是/否
是否所有的假设、约束、策略及依赖都被记录在本文档了
是/否
是否定义了总体设计目标
是/否
完整性
是否所有的以前的T