安全生产监督检查办法.docx
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安全生产监督检查办法
安全生产监督检查办法
1、范围
为保障平安生产,加强平安监督管理,规范平安监督检查工作,特制定本方法。
本方法规定了平安总监、平安监督的设立、职责、监督、检查内容及奖惩细则。
本方法适用于玉门油田分公司及所属各单位。
2规范性引用文件
《中国石油自然、气集团公司平安生产管理规定》
《中国石油自然、气股份有限公司平安生产管理暂行方法》
《中国石油自然、气股份有限公司平安生产监督检查暂行规定》（石油质字〔2004〕137号）
《中国石油自然、气集团公司平安监督站管理规章》
《中国石油自然、气集团公司平安监督管理规章》
3术语和定义
3.1平安总监:
是指公司平安总监及其所属单位平安总监。
3.2平安监督:
是指公司及所属各单位平安部门、生产现场和施工作业现场的平安监督人员。
4内容
4.1平安总监、平安监督、平安监督机构的设置
4.1.1按照平安工作的需要和公司的实际状况,公司设平安总监、平安副总监;主要生产经营单位必需设置平安总监、专职平安副总监或由平安副总监兼任平安科科长;其他单位按照需要设兼职平安总监,由同级副职兼任。
4.1.2各单位按照实际状况和平安工作的需要,在要害车间、队站设专职平安监督和兼职平安监督员,其他设兼职平安监督和兼职平安监督员。
4.1.3、公司分专业（钻井、井下作业、建造施工、炼化检修理）在主要生产经营单位建立QHSE监督站,实施异体平安监督,监督站人员配置不得低于从业人员总数的8‰。
4.1.4、公司平安监督机构为质量平安环保处,除4.1.3条所述其他单位平安监督机构为本单位相应的平安管理部门。
4.1.5平安监督的素养要求
a）具有工程技术或平安专业大专以上学历,具有丰盛的工程实践阅历,有良好的品德,有健康的体魄和充足的精力;
、b）平安监督须按规定取得相应的资历、持证上岗,并定期参与培训;
c）遵纪守法、敬重民俗;信守合同、保守隐秘;敬业诚信、恪尽职守;严以律己、敢于负责;客观公平、文明服务。
4.2各级平安总监职责
4.2.1公司平安总监（副总监）职责
a）负责监督公司各级领导、各单位及各部门贯彻执行国家、上级和公司关于平安生产的方针、政策、规矩和制度的状况;监督公司各级领导、各单位及各部门平安生产责任制的落实状况;
b）负责监督公司及有关单位设置与生产规模和平安要求相适应的平安监督机构和平安监督人员;
c）负责监督公司及各有关单位（包括重要承包商）QHSE体系的建立、定期评审与审核状况,监督各类违章现象的查处状况;
d）负责监督公司重大新、改、扩建工程项目的平安生产“三同时”、劳动平安卫生预评价及重大平安评估工作的执行落实状况;
e）负责监督公司重大平安技术措施、重大平安隐患整改计划的落实和整改,对不具备平安生产条件的生产单位举行查处;
f）对公司各类事故调查处理“四不放过”落实状况举行监督,监督未遂事故调查分析及改进措施的落实;
g）负责对公司重点要害部位和关键装置举行危急分级,负责监督平安隐患监控计划的制定与实施,并对其实施状况举行监督检查;
h）负责对公司承包商准入工作举行监督检查;
i）监督承包商及员工QHSE合同的签订及落实状况;
j）负责对新工艺、新技术、新设备和新产品平安牢靠性审查程序举行监督。
4.2.2二级单位平安总监（副总监）职责
a）负责监督本单位贯彻执行国家和上级及本单位关于平安生产的方针、政策、规矩和制度的状况;监督本单位平安生产责任制的落实状况;
b）负责监督所属各车间队站和部门设置与生产规模和平安要求相适应的平安监督人员;
c）监督各类违章现象的查处状况
d）负责监督所属各单位（包括承包商）QHSE体系的建立、定期评审与审核状况,监督所属各单位是否按要求召开QHSE工作会议、开展QHSE教导培训、举行QHSE工作检查;
e）监督本单位新、改、扩建工程项目的平安生产“三同时”的执行落实状况;监督重要设备、装置和在役油气压力管道的平安评估工作;监督所属单位平安技术措施、平安隐患整改计划的实施;
f）对本单位锅炉压力容器、油气压力管道、消防设备及特种设备的选购、施工、安装、检验、修理、使用等状况举行监督;
g）监督本单位事故的处理“四不放过”的执行状况;
h）对本单位钻井、试油、修井、检修理、油气管道施工检测、消防工程设施修理等工程施工作业派驻平安监督;对本单位危急作业、工艺点火等危急性较大的作业许可证（票）制度落实状况实施监督;
i）对本单位员工QHSE合同的签订状况举行监督,保证员工签订劳动合同的同时签订QHSE合同,并保证员工QHSE合同的条款得到有效落实;对本单位各类承包商的QHSE合同签订状况举行审查监督;
j）监督本单位劳动防护用品是否按规定发放使用,监督保健费、防暑降温物品的发放是否符合规定;
k）监督完美本单位危急性较大的各类作业应急计划,监督本单位重点要害部位和关键装置平安监控计划的实施,对新工艺、新技术、新设备和新产品平安牢靠性审查程序举行监督。
4.3平安监督职责
4.3.1负责监督本单位贯彻执行国家和上级关于平安生产的方针、政策、规矩和制度的状况,监督本单位平安生产责任制的落实状况。
4.3.2审核现场平安措施,监督现场的QHSE体系运行和规则制度、操作规程等执行状况。
4.3.3全面把握本单位的平安生产状况,定期向平安总监和平安监督机构汇报平安生产工作状况。
4.3.4负责监督本单位QHSE体系的建立、定期评审与审核,负责本单位QHSE数据的上报工作,监督“两书一表一卡”的规范运作,监督本单位是否按要求召开QHSE工作会议、开展QHSE教导培训、举行QHSE工作检查。
4.3.5负责监督平安检查制度执行,监督本单位平安隐患是否准时整改,监督应急预案是否定期演练,负责监督本单位生产岗位员工持证上岗状况,对本单位承包商、员工QHSE生产合同的执行状况举行监督
4.3.6根据平安检查表要求,对本单位日常生产现场和暂时施工作业现场举行平安监督,准时订正和制止违章行为,并按规定收取QHSE教导费。
4.3.7对本单位钻井、试油、修井、炼扮装置检修理、消防工程设施修理及危急作业、工艺点火等危急性较大作业实施平安监督,审查施工计划,并定期提交现场监督的审核看法。
4.3.8负责监督本单位劳动庇护用品发放使用状况,监督保健费、防暑降温物品的发放是否符合规定
4.3.9发生事故后,组织或帮助事故的调查处理,监督本单位事故处理是否严格根据“四不放过”的要求举行,监督违章查处状况。
4.3.10监督本单位平安专用器具的管理及维护保养,对本单位平安设施的完整性、牢靠性实施监督。
4.3.11设立平安监督站的平安监督须定期向托付方（或被监督单位）提交现场监督看法,向平安监督站定期提交现场监督工作报告。
4.4平安监督机构职责
4.4.1公司平安监督机构职责
a）负责监督落实国家、上级和公司关于平安生产工作的方针、政策、规矩和制度;
b）坚持定期召开平安例会,听取公司所属各单位平安总监和平安监督机构汇报,布置相关工作;定期向股份公司、专业公司平安监督部门汇报平安监督工作状况;
c）负责监督公司重大新、改、扩建工程项目劳动平安卫生设施“三同时”、劳动平安卫生预评价及重大平安评估工作的执行落实状况;
d）负责监督公司重大平安隐患、重大平安技术措施的立项并监督实施;负责重大施工的现场平安监督;
e）监督公司所属各单位（包括重要承包商）建立QHSE管理体系的建立、评审和审核状况;
f）负责监督各类承包商和员工QHSE合同的签订和实施工作;负责进入公司市场的工程服务类承包商的平安资质的审查;监督消防、劳保及特种设备生产厂商采取准入制度的落实状况;
g）负责监督公司所属各单位是否按要求开展平安检查和平安教导培训工作;
h）监督平安生产保证基金的使用状况;
i）负责监督公司各类事故处理“四不放过”执行状况、违章查处状况。
4.4.2二级单位平安监督机构职责
a）负责监督落实本单位贯彻执行国家和上级关于平安生产的方针、政策、规矩和制度;乐观开展平安生产管理和平安监督工作并定期向上级平安监督机构汇报工作;
b）每月定期召开平安例会听取本单位平安监督的工作汇报;向所属单位平安监督布置部署相关工作;
c）对本单位劳动庇护用品、保健津贴和防暑降温物品发放及使用状况实施监督;
d）负责监督本单位平安隐患、平安技术措施的立项并实施;负责监督各类特别作业票证执行落实状况;
e）、负责监督检查进入危急区域施工、参观学习等外来人员的平安教导状况;
f）监督所属单位QHSE管理体系的建立、审核及评审。
监督本单位持续开展危害识别、风险评估、风险减少和控制工作;
g）负责监督本单位承包商和员工QHSE合同的签订、执行状况;
h）、负责监督所属单位平安检查的开展状况,监督所属单位员工平安培训工作;
i）二级单位平安监督站须执行《中国石油自然、气集团公司平安监督管理规章》规定的工作程序、内容及相关要求。
4.5平安监督的权利
4.5.1各级平安监督人员和各级平安监督机构可以随时对所属各单位（包括承包商）生产、施工和作业现场举行平安监督检查,受检单位和员工应乐观协作,不得以任何理由否决监督和检查。
各级平安监督有权直接向上级平安监督或主管领导反映有关平安问题。
4.5.2参与所在单位平安管理工作会议或被监督单位的生产、工程例会,对监督工作过程中发觉的问题有权提出看法和建议。
4.5.3对被监督单位的平安生产和职业健康工作业绩考评有建议权。
4.5.4各级平安监督人员和各级平安监督机构在实施平安监督检查时,如发觉人的担心全行为、物的担心全状态和环境的担心全因素,有权责令其整改,如不能当场解决,应发出《事故隐患整改通知书》限期整改或发出《停产整顿通知书》停产整顿。
发觉作业场全部特殊危急状况时,有权责令立刻停止作业,并立刻将状况和处理措施向上级报告。
4.5.5各级平安监督人员和各级平安监督机构在实施平安监督检查时如发觉有下列情形之一的,应责令限期整改并发出《事故隐患整改通知书》,并同时依照《QHSE奖惩管理方法》对违规单位或个人收取QHSE教导费:
a）未建立平安生产责任制的;
b）未设立平安监督机构或平安监督人员不落实的;
c）、员工上岗前未经过平安教导培训,未取得上岗证上岗工作的;
d）、特种作业人员未持相应有效特种作业资历证书上岗操作的;
e）、未向岗位操作员工准时发放平安生产所必须的劳动防护用品的;
f）锅炉压力容器及平安附件、防护用品、平安设施、消防设施器材不符合要求、不定期检的;
g）应急预案没有或针对性不强,不定期演练的;
h）、未按要求开展平安检查或其他需要限期整改的平安隐患未整改的;
i）违背承包商平安生产合同条款的单位;
j）违背员工平安生产合同条款的个人;
k）违背油田分公司平安生产管理规定的单位或个人。
4.5.6各级平安监督人员和各级平安监督机构在实施平安监督检查时发觉有下列情形之一的,应责令停产整顿并发出《停产整顿通知书》,并同时依照《油田分公司QHSE奖惩管理方法》对违规单位或个人收取QHSE教导费:
a）井控检查延续两次不合格的;
b）未经申报批准擅自钻开油气层的;
c）井控装置配套安装不齐全、试压不合格,不具备控制井口的条件就违章举行下步作业的;
d）重大平安隐患不按要求举行整改的;
e）严峻违章指挥、违章操作可能造成事故而不听劝阻的;
f）危急作业、工艺点火等危急性较大作业没有办理相应的作业许可票或没有实行相应的平安措施,不具备平安条件而不听劝阻的;
g）施工作业场所防火防爆、防中毒窒息、防人身伤亡等平安设施和条件达不到相关平安标准,未按《事故隐患整改通知书》整改的。
4.5.7平安监督人员发出的《事故隐患整改通知书》,要同时报所属单位的平安总监及平安监督机构备案,须要时得到批准后方可发出《事故隐患整改通知书》。
4.5.8平安监督人员和各单位平安监督机构在发出《停产整顿通知书》之前,须得到公司平安总监（副总监）或平安监督机构的批准,方可发出《停产整顿通知书》。
对特殊危急状况,平安监督和各级平安监督机构可以暂时停止其作业,实行紧张处置措施避开事故的发生,但事后要根据监督程序举行汇报并补办相关手续。
4.5.9参与上级部门组织的平安监督业务培训、会议及专业学术活动。
4.5.10获得满足工作所必须的设备、设施以及生活条件（包括检测仪器、护品、生活、通讯、交通设施等）。
4.6平安生产检查
4.6.1各级平安总监负责本单位平安生产检查的组织工作。
4.6.2平安生产检查应与健康平安环境管理体系审核相结合,检查的内容应与健康平安环境管理体系文件要求相全都,检查（审核）出的问题需要修改体系文件的,要根据体系管理要求准时组织修订。
4.6.3公司每半年至少组织一次综合性平安检查,二级单位每季度至少组织一次综合性平安检查,车间（队、站）每月组织一次系统平安检查,班组每周举行一次现场平安检查,岗位操作人员按日巡回检查制度举行检查。
4.6.4检查人员要具备相应的学问和阅历,检查的内容应编制QHSE检查表,发觉事故隐患按《事故隐患管理方法》执行;发觉违章行为,按《QHSE奖惩管理方法》举行处罚。
4.6.5平安监督采取现场巡回监督检查制,对重要的生产、施工环节等,平安监督要准时到现场举行检查,编制并填写QHSE检查表,需要限期整改的隐患,按《事故隐患管理方法》举行追踪处理。
4.6.6平安检查实行日常、时节性、节假日、专业、综合性等检查方式。
4.6.7日常检查
a）延续性生产岗位的班组长和员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查制,按规定路线和内容定时、定点举行检查,特殊要对平安监控危急点举行重点监控。
发觉问题,应立刻处理,不能处理的应立刻报告,同时将处理状况具体记录;
b）非延续性生产岗位的班组长和员工应按照本岗位的特点,在工作前对工作环境、施工机具、平安防护设施举行检查,确认符合各项平安要求后方可开头作业;工作中要随时检查,发觉问题应立刻停止作业,并举行处理,确保安全作业;工作结束后,对作业现场举行检查,消退隐患;
c）各级领导和各级平安监督,应在各自业务范围内准时深化现场举行检查,发觉问题和隐患,准时催促解决。
4.6.8时节性检查
a）春季:
以防雷、防风、防静电、防火、防爆、防触电、防化冻跑损、防建造物崩塌为重点开展检查;
b）夏季:
以防暑降温、防火、防爆、防中毒、防汛为重点开展检查;
c）秋季:
以防火、防爆、平安防护设施和防冻保温为重点开展检查;
d）冬季:
以防火、防爆、防毒、防冻、防凝、防滑为重点开展检查。
时节性检查由各职能部门负责组织,按照不同时节有方案地举行检查。
4.6.9节假日检查
各部门和各单位应按照业务范围在节日前组织对平安、守卫、消防、生产装备、备用设备等举行检查,制定节日期间平安生产的详细措施。
4.6.10专业检查
专业检查时,以各主管部门为主,组织有关单位参与。
各主管部门应对特种设备、电气设备、机械设备、平安装备、检测仪器、危急物品、防护器具、消防设施、车辆平安、防尘防毒、防洪防汛、生产运行等分离举行专业性检查,准时发觉担心全因素,并予以消退。
4.6.11综合性检查
综合性检查执行公司有关规定。
4.6.12平安检查采取“检查表”制度,各级部门须完美相应的“平安检查表”,按照“检查表”逐项对比检查,检查中发觉的问题应按照《事故隐患管理方法》有关规定限期举行整改。
平安检查后,检查负责人签名,保证所检查的内容符合规定要求,担当检查责任,并负责催促落实整改工作,直到彻底整改为止。
4.6.13公司及各单位QHSE管理机构应建立QHSE检查记录,记录实施QHSE检查的状况,并不定期公布检查的状况;平安监督检查要有记录,形成现场监督日志,具体记录实施平安监督检查的状况。
平安检查的总结材料和隐患整改结果需存档,对平安工作先进阅历、好的办法及发觉的个性问题要举行通报。
4.6.14各级平安监督采取平安监督检查汇报制度。
现场平安监督每周要向厂级单位汇报平安监督检查工作,厂级单位每月要向公司汇报平安监督检查工作,公司每半年要向股份公司汇报平安监督检查工作。
发觉重大问题,应随时向主管领导和上一级平安总监汇报。
4.7奖惩
4.7.1各级平安监督人员、各级平安监督机构在实施平安监督过程中遇有下列状况之一的,应该赋予表扬或赋予嘉奖,奖金由各级平安监督机构从季度平安奖中列支:
a）、模范执行和遵守各项规则制度,在平安生产方面做出显著成果的单位或个人;
b）、在平安技术、劳动平安卫生、平安管理及学术讨论、制定或修订平安标准取得重要成就并在平安管理实践中成绩显著的单位或个人;
c）、发觉事故征兆和事故隐患,准时实行措施或准时报告,避开重大事故发生者;
d）、发生事故后乐观组织救护,对削减人员伤亡或企业财产损失有突出贡献者;
e）、平安监督工作成果突出,建设（工程）项目平安业绩成效显著;
f）坚持原则,在监督工作中严格履行职责,工作突出的;
g）受到被监督单位好评的。
4.7.2平安监督人员和平安监督机构工作成果突出、所负责监督单位获公司级平安生产先进单位均应获得表扬和嘉奖:
a）获得股份公司平安生产先进单位,赋予有关平安监督管理人员人均3000元嘉奖;
b）获得公司级平安生产先进单位,赋予有关平安监督管理人员人均1000元嘉奖。
4.7.3对公司各单位平安总监及平安监督机构负责人,采取季度考核并兑现。
奖金由质量平安环保处从公司QHSE奖金总额中列支,由公司对二级单位总监及平安监督机构负责人考核兑现,二级单位平安监督机构对本单位平安监督考核兑现。
上一级平安监督机构考核过的平安监督人员,不再参加本单位季度平安奖考核。
a）当季无普通事故A级及以上事故且事故发生率不超标,公司平安总监及平安监督机构有关平安监督人员,奖金为每季人均1200元;炼化总厂、油田作业公司、综合服务处平安总监及平安监督机构负责人奖金为每季人均1800元;青西油田作业区、老君庙油田作业区、鸭儿峡油田作业区、水电厂、机械厂、建造安装工程处、物资供给处、方圆物业公司平安总监及平安监督机构负责人,奖金为每季人均1500元。
炼化总厂、老君庙油田作业区、油田作业公司、综合服务处、水电厂、机械厂、建造安装工程处若发生普通事故B级及以上事故,平安总监及平安监督机构负责人当季平安奖淹没,若普通事故C级事故超标,则按照事故严峻程度每起扣减300-600元,若事故发生率不超标,则每少1起奖励300元;青西油田作业区、鸭儿峡油田作业区物资供给处、方圆物业公司发生任何责任事故,平安总监及平安监督机构负责人当季平安奖淹没。
以上单位若延续两季无事故,则另嘉奖1000元,若延续三季无事故,则另嘉奖1500元,若全年无事故,则另嘉奖2000元;
b）公司其他单位,平安监督机构及有关平安监督管理人员,当季无事故,奖金为人均每季500元,当季发生任何责任事故则当季平安奖淹没。
4.7.4平安总监及平安监督在监督检查中有下列情形的,按照情节分离予以1000-2000元的经济处罚:
a）不正确履行监督职责,因监督失职造成重大平安生产事故的;
b）没有履行职责,应该发觉而没有发觉事故隐患,发觉事故隐患没有准时通知有关单位整改,发觉违章行为不制止的;
c）能够整改的隐患未整改,临时不能整改的隐患未制定平安防范措施的;
d）利用职务方便谋取私利、阻碍被监督单位正常平安生产管理的;
e）违背工作原则,包庇、纵容被监督单位和个人违章的;
f）违背监督合同,给平安监督站造成恶劣影响的;
g）违背其他有关规定,并应该受处处罚的。
4.7.5发生责任事故,对负有责任的平安监督人员根据《QHSE奖惩管理方法》处理。
4.7.6对隐瞒事故的单位,一经发觉,全额扣除该单位平安总监及平安监督机构负责人该季度平安奖
4.7.7平安监督在工作中不仔细负责,对影响平安生产的严峻违章行为或者重大事故隐患,没有发觉制止和准时处理,以及隐瞒不报或谎报,致使事故发生或浮现管理混乱局面,视情节赋予批判、警告直至取消其平安监督资历的处理。
4.7.8各级平安监督机构及平安监督的奖惩计划须报本单位主管领导批准后实施。
5相关文件及记录
5.1相关文件
《事故隐患管理方法》
《QHSE奖惩管理方法》
5.2记录
《停产整顿通知书》
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