最新精品液化气充装站质量管理手册.docx

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最新精品液化气充装站质量管理手册

XX液化气充装站

质

量

管

理

手

册

2016年9年月10日

目录

一、总则

1、前言

2、适用范围

3、质量方针

4、质量目标

5、组织机构图

二、管理程序

1、文件控制程序

2、岗位职责

3、管理制度

三、工作标准

1、生产工艺规程

2、设备操作规程

3、工作见证表卡汇编

总则

1、前言

液化气站位于县城北路，面积2000平方米，建筑使用面积600平方米，始建于年，拥有固定资产万元，拥有职工15人，其中工程师1人。

2、适用范围

手册是液化石油气生产质量体系的文字表达，是质量体系的实施和保持的准则，适用于本站的所有人员，所有人员必须认真遵守。

3、质量方针

遵守法律法规  强化安全意识

坚持持续改进  满足顾客需求

4、质量目标

质量──充装气体合格率100%

服务──追求用户满意率100%

改进──改进措施落实率100%。

4.1质量目标分解：

A、站办

1）出勤率高于95%；

2）员工培训覆盖率95%，专业技术人员培训时间不少于40小时/年，管理人员培训时间不少于20小时/年，工人培训时间不少于20小时/年；

3）各职能部门、充装车间文件资料完整率95%；

B、技术科

1）确保产品工艺的可行性,设计工装的可利用率95%以上；

2）确保全面受控，不出现重大问题，工艺文件的正确率95%以上；

3）确保工艺文件的执行率96%以上,针对重点工序的工艺跟踪服务率99%以上；

4）技术文件归档合格率100%；

5）设备完好率95%以上。

C、检验科

1）确保检测错误率低于0.2%；

2）确保计量工具受控率98%以上；

3）出厂产品合格率100%；

D、充装车间

1）确保工艺文件的执行率98%；

2）确保生产计划完成率100%。

组织机构图

任命书

为了贯彻安全第一、预防为主的经营方针，强化防范意识，保证安全充装，特任命同志为安全员，负责液化气站安全工作，其主要职责是：

1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。

2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。

3、负责本站安全生产工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。

4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。

站长：

年月日

任命书

为了推动管理体系的运行，保证液化石油气充装质量，特任命同志为质保工程师，全权负责液化气站充装管理工作，其主要职责是：

1、在站长领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问题负责处理和攻关。

2、熟练掌握与液化石油气相关的法律法规、规程标准等技术知识，对违犯操作规程的有关人员，有权责令其改正或停止其作业。

3、有权对不合格商品责令暂停销售，并对其出现的质量问题进行调查和处理。

总经理：

年月日

管理程序

一、文件控制程序

二、岗位职责

三、管理程序

文件控制程序

一、文件的编写、审核、批准、发放

1、文件发布前应得到批准，以确保文件适宜性。

2、质量手册由技术负责人和办公室主任组织编写，由站长审核、批准、发布。

3、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

二、文件的更改

1、质量手册由质量保证工程师和办公室主任组织更改，填写《文件更改申请单》，经站长审核批准后更改，由办公室发放。

2、所有被更改的原文件应由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。

三、文件的领用

1、文件领用者应填写《文件发放、回收记录》，经办公室主任批准方可领用。

2、文件领用者应及时返还所领文件，确保文件的完整。

四、文件的保存

1、与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。

2、所有文件设专人保管。

3、任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

五、文件的作废与销毁

1、所有失效或作废文件由办公室及时撤回并加盖“作废”印章，确保防止作废文件的继续使用。

2、对要销毁的作废文件，有办公室填写《文件销毁申请》经站长批准后由办公室销毁。

岗位职责

一、站长

站长是本站的法定代表人，全面负责本站的充装、经营、安全等管理工作，其主要工作内容包括：

1、对质量管理体系建立、实施、完善和保持的决策负责，主持制定质量方针、质量目标，颁布《质量手册》；

2.主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内负责各项质量活动的正常开展，保证质量管理体系的适宜性、符合性和有效性；

3.明确规定各部门、各类人员承担的责任、权限和相互关系；

4.提供必要的资源，使其满足发展及质量管理体系的要求；

5.负责对大批量采购计划及活动的监控；

6、对安全事项负全责，并经常组织本站内安全大检查。

7、掌握本站充装和经营情况，遇有重大情况及时向上级报告。

8.负责组织对各部门工作进行考核，根据工作质量对岗位津贴、绩效实施奖罚；

9.负责财务工作的监控与管理；

10.改进。

二、质保工程师

1.确保质量管理体系的建立、实施和保持；协助厂长组织管理评审；

2.负责实施工厂的质量方针与质量目标，保证持续改进质量控制机制的建立及实施；

3.负责对气体、气瓶进站、充装、出站全过程的质量检验；

4.主持召开重大问题分析会，推进各项质量活动的正常开展，对预防、纠正措施负领导责任；

5.参与对《质量手册》的审核工作，定期或不定期直接向站长报告质量体系运行和《质量手册》执行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；

6.对质量记录的控制及统计技术的有效应用负领导责任；

7.对质量文件和资料整理控制负领导责任；

8.负责就工厂质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

9．负责设计图纸的校审，编制工艺文件、技术准备计划。

10.协助站长组织技术交流和技术公关活动。

11、拟订技术进步发展计划，负责开展新技术新工艺的开发，协助厂办完成职工的技术培训；

三、办公室主任

1.协助站长长做好企业的日常行政管理工作，起草各种行政文件。

2.负责文件的收发、登记、归档工作。

3.保存工厂各类管理制度文件并保证各部门使用的有效性。

4.负责工厂人力资源管理工作，定期编制职工内部培训计划。

四、财务负责人

1.负责制订财务制度；

2.指导编制财务计划；

3.负责帐务处理，分析财务状况；

4.负责成本核算、提供产品定价信息、合同结算；

五、销售人员

1、拓展业务，维护客户，完成目标任务；

2、配合站长制定相应的市场策略。

3、及时准确的搜集当地同类产品的相关信息并反馈；

六、充装人员

充装人员在质量保证工程师领导下开展工作，负责本站液化石油气的充装，其主要工作内容包括：

1、熟悉并掌握气瓶充装的有关规定和标准，并严格按标准和规定开展工作，遵守基本原则，达到规定的安全技术要求。

2、对充装前的气瓶严格按照规定、标准进行检查，对不符合要求的气瓶，坚决不予充装。

3、对气瓶充装过程中发现的问题有权提出建议。

4、服从领导分配，按时完成下达的工作任务。

七、安全员

安全员在站长、质量保证工程师和办公室主任的领导下开展工作，负责本站的安全工作，加强防范，确保本站安全经营。

其主要工作内容包括：

1、贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为可直接向站领导或上级有关部门反映汇报。

2、深入充装第一线检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因素并负责指正和解决。

3、坚持预防为主、防范为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤其是对电、消防设施加强检查，将事故消除在萌芽状态。

4、对本站内发现的不安全因素及时向上级领导反映并督促有关人员及时整改和纠正。

七、档案员

档案员在办公室主任的领导下开展工作。

负责文件、资料原始记录的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。

其主要工作内容包括：

1、协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档工作。

2、负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工作，并做好登记。

3、对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”，销毁档案资料须报站长审批。

4、严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借出的文件、资料等及时追回。

管理制度

一、气瓶收发制度

1、气瓶收发由专人负责，严格收发手续，收发时认真负责。

2、气瓶查收前应逐只进行检查，检查内容包括：

①气瓶是否是具有“气瓶制造许可证”的单位生产的；②气瓶外表面的顏色标记是否与所装气体的规定标记相符；③气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷。

④气瓶是否在规定的检验期限内；⑤气瓶的安全附件是否齐全。

3、发现下列情况不准进行充装：

①不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的；②气瓶超过检验有效期的；③气瓶顏色和标记不符合规定的；④新气瓶未进行抽空的及非法生产的；⑤瓶号不清晰的；⑥用火烤过的；⑦附件不全、损坏或不符合规定的。

4、发瓶时严格检查，发现下列情况的不发，并及时进行处理：

①气瓶泄漏的；②瓶号不清的；③护罩、底座不牢固的；④充装量不合格；⑤检验不合格的。

二、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度

1、对自有产权气瓶逐只建档登记，对所充装气瓶逐只涂敷充装单位标志、气瓶编号和打钢印标志，并粘贴气瓶警示标签。

标志不符合要求的气瓶充装后不得出厂。

2、对在用气瓶进行检验治理，做好到期气瓶的定期检验工作，对钢印标记模糊不清、超过标准规定使用年限等不符合安全要求的气瓶进行破坏性处理，消除安全隐患，严禁将报废气瓶翻新或转卖给其他单位或个人，避免重新流入市场。

三、安全管理制度

1、办公室负责公司全体员工的培训教育工作，制定安全生产教育培训计划，建立培训档案，组织对特殊工种作业人员的岗位培训。

2、、安全生产的教育和培训内容为安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识；安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；安全生产事故典型案例。

3、每年进行1—2次安全教育，在职人员一年内至少有一次参加。

4、特种作业人员除接受本单位一般的安全知识普及教育外，必须取得本工种规定的专业部门培训考核的操作合格证书，才能上岗独立操作，

3、特种作业人员持证者，必须按规定参加定期复审，超出规定期限不参加复审或复审不合格者，不得继续从事本工种独立作业。

四、气瓶检查登记制度

         1、气瓶入库前必须逐个检查气瓶阀门及保险附件是否关严可靠，防止入库后气体泄漏积储，酿成事故。

2、销售气体时，认真检查客户气瓶的颜色、钢印标记、年检时间标记是否符合规定，对不符合规定的气瓶不予接收。

3、每月清洁检查一次灭火器材情况，根据灭火器材的出厂时间及维修时间，及时检修或更换，确保所有灭火器材在任何时候都处于良好状态。

五、气瓶装缷安全操作制度

1、装缷场所禁止吸煙，严禁任何明火作业。

2、严禁穿戴油脂污染的衣服、手套装缷作业。

3、严禁野蛮装缷，特别是实瓶装缷必须轻装轻缷，气瓶未放稳不准松手，以防气瓶摔倒造成事故。

4、严禁将气瓶倒地用脚踢滚，避免气瓶受到撞击

5、严禁用电磁起重设备装缷气瓶，严禁用捆绑式装缷气瓶。

6、严格按气瓶种类分区存放。

7、未经清点检查的气瓶不准装车或入库。

8、远距离搬运气瓶时，应给气瓶佩戴防震圈、瓶帽。

六、设备维修保养制度

1、对本站的设备统一编号，建立档案，主要包括设备使用说明书，设备图纸资料，验收记录，历次检验、维修记录及设备事故报告单。

2、按工序保管设备，专人负责，对设备维修保养好的，作为年终表彰和奖励的主要依据。

3、设备的维修保养要做到整齐、清洁、润滑、安全四项要求。

上班后，要认真对设备进行保养检查，下班前要认真对设备进行清洗，每星期六进行一次彻底清洗保养，使之经常处于完好状态。

4、严格执行故障报告制度，一旦设备发生故障要及时向经理报告，查清原因，吸取教训，采取措施，尽快修复，并记入设备档案。

七、技术档案管理制度

1、在办公室设档案员一名。

2、档案员主要管理以下资料：

①国家有关的法律法规、标准等文件；

②液化石油气的充装、检验、销售等原始记录文件；

③有关质量问题的处理意见；

④质量反馈资料；

⑤气瓶、设备档案资料；

⑥气瓶检验报告证明书存根。

3、所有归档资料必须齐全、完整、整洁，由办公室档案员进行分类编号、立卷、建卡，以便提取和存放。

4、技术档案资料只供内部查阅，要执行借阅制度，不准丢失和损坏。

5、外单位查阅资料必须经经理批准。

八、产品质量信息反馈管理制度

1、牢固树立质量第一、用户至上的思想，经常走访用户征求对所售商品使用后存在质量问题的意见。

2、各有关人员，应积极捕捉各类信息，并认真填写“信息反馈处理单”特别是站外信息，应迅速、有效。

3、办公室负责处理用户的来信来访。

4、对用户提出的问题要逐一登记，做好记录。

5、及时召开站长、质量保证工程师参加的质量分析会，分析用户提出的质量问题，找出产生质量问题的原因并制订改进措施。

6、对用户提出的质量问题要认真答复。

九、气瓶报废制度

1、对于在充装过程中发现存在重大缺陷、超过检验周期等问题的气瓶，应及时送往检验单位进行检验。

2、对于检验报废的气瓶进行全部回收，并作报废处理，坚决防止报废气瓶再次进行充装使用。

3、将相关资料上交办公定进行存档。

十、技术文件审批制度

1、关系到安全的检查工序，不易评定质量的重点工序和有特殊要求的关键工序，本站均制定相应的岗位责任制、操作方法注意事项等相应的规章制度，这些技术文件由技术负责人审核，站长批准后立即执行。

2、检验报告是对所售商品质量的评价，由质量保证工程师签字。

3、质量保证工程师经对检验记录内容复审认为无差错时签字。

十一、人员技术培训制度

1、技术培训由办公室主任负责组织培训计划纳入本站工作计划。

通过培训努力提高工作人员的业务能力和水平。

2、对监察机构举办的培训班积极报名参加，两年内争取达到持证人员四至六人。

3、新招工人，必须具有高中以上文化程度，提高职工文化素质。

4、每月进行一次全体职工“应知应会”考试，将考试成绩与实际操作水平综合评定人为奖励的主要依据。

十二、卫生管理制度

为了加强本站办公卫生管理，创建文明整洁的工作和生活环境，制定本制度。

1、每天7：

30-8：

00为公司内清洁卫生时间，从场区设施到充装设备都要进行彻底清扫。

2、所有工作人员工作前都应穿戴工作服和防护用品，且所有用品要定期进行清洗、消毒。

3、对重复使用的气瓶，要按规定进行检查、清洗、消毒。

4、不准在墙上乱写乱画，不准随地吐痰，不准乱扔纸屑。

十三、防火、防爆、安全管理制度

1、本站内应设专职安全员，负责本站工作。

2、消防器材必须放在使用方便的地方，需有明显的标记，不准随意挪用和毁坏。

3、在消防器材3米以内，不准堆放任何物品，消防器具应保持清洁，完好可靠。

4、本站内的一切灭火设备、工具，应专人保管，做到定期或不定期检查和维护保养，确保消防设备器材完好。

5、危险易燃品应有专人管理。

6、在禁火区域安装、检修，需要动火时，必须经安全员或经理批准，并做发防范措施方可进行。

7、各岗位操作人员必须会使用各种消防器材。

8、各岗位操作人员要按要求穿戴劳保用品。

9、本站人员必须严格遵守本制度，在充装过程中，按有关安全操作堆积，保质保量地进行工作。

十四、奖惩管理制度

为保证质量，加强管理必须奖罚分明。

1、依据本站考核小组，对其考核结果，进行奖罚。

2、质量出现下列情况之一，对责任人员进行扣罚。

①工作见证不全或检验人员无签字。

②操作人员不按操作规程操作。

③报告填写不及时。

④资料保管丢失、损坏。

3、无外部原因不能按时完成充装任务的要根据情况扣罚，超额完成任务的，按公司里的有关规定奖励。

十五、生产设备、仪器管理制度

为保证质量，必须保证各种充装设备和检验仪器始终处于良好的运行状态。

1、各类设备、仪器应有专人操作、专人管理，关键设备都要制定操作规程，有关人员都必须按操作规程进行操作和使用。

2、建立设备、仪器档案，对每台设备、仪器都要登记造册、存档，每次的检修情况都应填写记录，并统一归档。

3、编制设备定期检修、仪器定期检验及购置计划，并组织力量按照规定执行。

4、超期未检的检测仪器或定期检验不合格的检测仪器，不准继续使用。

5、设备的定期检修须制定修理方案，并报经理和技术负责人批准后方可实施。

十六、事故上报制度

1.对于充装过程中发生的各类事故，根据事故轻重逐级上报。

2.上报方式必须以书面方式写出事发生的主要原因、性质及损失。

3.上报要准确无误，不得隐瞒。

4.做好善后处理工作，根据实际情况做出切合实际的处理。

十三、接受安全监察制度

1、遵守国家法律法规，接受监察机构的检查。

2、严格按照《气瓶充装许可规则》的规定，取证后，才能充装。

3、办公室负责保管许可证，到期前6个月向总经理汇报，公司应及时向换证机关提出申请。

4、所有职工持证上岗，定期培训并及时复审换证。

5、对监察机构提出的意见和建议，应认真学习和总结，及时上报文件和资料。

十八、事故应急救援预案及定期演练制度

1、制订安全事故应急救援预案，安全事故包括泄露、爆炸等。

 2、对危险物品的监控也要制定相关的应急救护预案。

   4、各预案的制定要依据相关安全法律法规和站内的实际情况，做到责任明确，具体有效，要公示，要送属地公安消防、安监部门和上级主管部门备案。

   5、要召开有关应急救援预案相关人员专题会议，各应急救援预案要据实情一年至少演习一次。

十九、计量器具与仪器仪表校验制度

1、在计量器具仪器仪表投入使用前，根据其有效使用期的规定，按时送计量主管部门校验。

2、建立《计量器具仪器仪表台账》，进行统一的编号，记录使用情况和受检状况。

3、计量器具仪器仪表在送计量部门校验后，必须贴署校验合格标签。

4.计量器具经送检确定为不堪用品时，执行报废。

工作标准

一、气瓶充装前后检查规程

1、充装前

①检查气瓶是否为无制造许可证的单位制造的气瓶，否则不予充装。

②检查是否超过检验期，超过检验期的气瓶不予充装。

③检查气瓶是否有严重的裂纹、损伤或腐蚀。

④检查气瓶是否经过改装，改装气瓶不予充装。

⑥原始标志是否符合规定，钢印是否清晰。

⑦安全附件是否齐全，符合要求。

⑧颜色、字样、字色、色环等标志是否符合规定。

⑨安全附件是否符合要求。

发现缺少瓶帽和瓶罩时，应予以补齐，瓶帽破损、松动应予以更换。

无泄气孔的瓶帽应更换。

瓶阀的材质、结构形式和出气连接方式是否符合欲装气体性质的规定，其锥形尾部连接螺纹的剩余牙数是否符合技术规定。

⑩气瓶内有无剩余压力，省去气体与欲装气体是否相符合。

⑾新投入使用，经定期检验或因故放尽气体后首次充气的气瓶，均应作极好，按规定进行置换或真空处理。

⑿用手摇晃或滚动气瓶，检查有无积水。

⑿残液积存量超过充装质量45-5%的气瓶，应进行抽空。

⒀音响检查气瓶是否存在隐蔽缺陷。

⒁非标准钢瓶或有火烤，烧伤现象的气瓶一律作废。

⒂进口气瓶必须经国家特种设备安全监察局指定的检验单位检验合格，否则不予充装。

2、充装后

①充装后压力气体纯度是否在规定范围内。

②瓶阀与瓶口连接是否良好。

③充装后，是否出现鼓包变形等严重缺陷。

④温度是否发生异常。

⑤气瓶附件是否齐全。

⑥合格证是否填写准确。

⑦是否粘贴警示标签。

⑧是否填写充装记录，记录是否准确。

二、设备操作规程

1、充装泵操作规程

（1）启动前的准备

①检查润滑及各部连接紧固情况；

②用手盘泵2-3圈，检查泵转动情况，盘泵正常时方可启动；

③检查泵出口阀门是否关闭；

④打开排风扇，强制通风换气后，方可开泵；（泵室内安装）

⑤清除泵体上的工具等障碍物；

⑥泵内未充装液体和气体严禁开泵；

⑦泵的安装应低于槽车或贮罐。

（2）启动

①用手盘泵检查转动情况与启动。

②关闭关断阀；打开贮液罐的过流阀；打开旁通的关断阀；

③启动，若泵内未通入介质时，转动时间不得超过30秒；

④打开泵进口管路的放空装置，放出气体；

⑤启动后，用旁通关断阀将出口压力调整到规定压力；

⑥打开关断阀，观察压力表变化，关闭旁通关闭阀，使压力表压力与未打开出口管关断阀一样；

⑦泵运转期间，操作人不得离开岗位；泵在运转中不准擦拭、坚固和修理，以免发生火花造成事故；

⑧详细观察机泵有无异常声音及漏气、漏油、漏液、发热等异常现象，若有异常应立即停泵检查，排除故障后，方可再次启动；

⑨修理机泵应使用不发火工具；

⑩泵在动转中发生故障，应及时报告站领导，以便及时排除。

（3）停泵

①打开旁通管的关断阀；

②断开电源，停泵；

③关闭贮液罐的溢流阀及旁通管的关断阀；

④认真填写泵运转记录；

⑤擦拭机泵，清除污物。

2、充装岗位安全操作规程

（1）充装前的装备

①充装人员上岗，必须穿戴安全防护用品；

②不准充装未倒残液的气瓶；

③充装前应检查阀门、管线及充报枪各部位是否灵活好用；

④严禁充装没有合格证、制造许可证厂家制造的气瓶；

⑤每次充装前必须校对台秤，达到准确、灵敏；

（2）充装过程中

①严禁超量充装；

②操作人员应精力集中，气瓶应轻拿轻放，严禁砸秤，不准摔、砸、卧、倒、滚动气瓶，以免发生火花造成事故；

③充装时发现气瓶焊缝，角阀漏气，应及时处理，严禁出站；

④新气瓶充装前必须抽真空，真空度不应小于620毫米汞柱，或做氮气置换；

⑤充气时充气枪应掌握牢，不准掉在台秤或地面上，以免发生火花造成事故；

⑥充装平台必须铺设导电胶皮，地面经常散水保持湿度，加速静电逸散；

⑦充装岗位必须配备有足够数量的消防器材，人人会使用消防器材，消防器材必须性能良好，并有专人负责管理；

⑧严禁在气站内随意排放液化石油气或残液；

⑨抽空后的气瓶，在灌装时应先接灌装枪后开气门开关；

⑩充装完毕后，将充装好的气瓶放到指定位置，并换入另一批待充气瓶。

3、液化石油气罐车装卸规程

　　①车进站后，拉制动手闸，关汽车发动机，给车轮垫上防滑块。

　　②检查液位、压力和温度，检查各处有无泄漏。

　　③接好静电接地线，拆卸快装接头盖，将装卸台气、液相软管分别与罐车的气、液相管接合牢固后，开启放散阀，用站内液化石油气排尽软管中空气，关闭放散阀。

　　④使用手动油压泵打开罐车紧急切断阀，听到开启响声后，缓慢开启球阀。

（1）液化石油气压缩机卸车作业

　　①气相系统：

开通接收储罐的气相出口管至压缩机进口管路的阀门；开通压缩机出口管至罐车的气相管阀门。

　　②液相系统：

开通罐车液相管至接收储罐的进液管阀门。

　　③启动压缩机。

　　④待罐车气相压力高于接收储罐0.2MPa～0.3MPa后，液体由罐车流向接收储罐。

当罐车液位接近零位时，及时通知压缩机运行工停车，关闭罐车液相管至接收储罐的进液管阀门，关闭接收储罐气相出口管至压缩机进口管路的阀门，关闭压缩机出口管至罐车的气相管阀门。

　　⑤将罐车气相出口管至压缩机进口管路的阀门接通