外贸企业出口退税操作流程.docx

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外贸企业出口退税操作流程

外贸出口退税软件操作流程

2015年4月

一、退税软件下载并安装

新企业需要下载软件，安装，

下载网址为：

二、安装完成后登陆软件

用户名：

sa,密码没有，点击登录

三、确定所属期和关联号

原则是年+月+批次号，比如：

1501010001；或者：

2015010101

四、登录并参数设置

登陆显示界面如下：

首先进行系统配置设置与修改，填写公司的信息。

五、软件数据录入

点击向导按钮出现以下界面按照步骤做

第一步：

外部数据采集

认证发票信息处理

1.1登录之后点击增加，根据认证的发票，输入（发票号码，发票代码，计税金额，征税率，税额，销方纳税号，购方纳税号，开票日期）；完成后保存后，再退出。

第二步：

退税申报数据录入

2.1退税申报数据录入---出口明细申报数据录入

2.1-1、登录界面后按增加，根据报关单和发票输入相关数据（关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、出口日期、报关单号、美元离岸价、核销单号、选商品代码，商品名称，出口数量）后保存

2.1-2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出

2.2退税申报数据录入—进货明细申报数据录入

2.2-1、登录界面后按增加，根据进货发票输入与出口报关单相对应的关联号、申报年月、批次；输入序号；选定发票号码，选定后，发票代码、进货凭证号、供货方纳税号，发票开票日期就自动出来了；选定商品代码，退税率也自动出来，输入商品名称，数量，计税金额和法定征税税率，按回车相关数据后税额、可退税税额就自动出来。

检查无误后保存。

2.2-2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出。

第三步、退税申报数据检查

3.1退税申报数据检查---进货出口数据关联检查（需要看进出口数量是否不对）

3.2、退税申报数据检查---换汇成本检查（需要查看换汇成本是否高于合理上限）

3.1退税申报数据检查---预申报数据一致性检查，（需要提示通过）

第四步、生成预申报软盘

生成预申报软盘，关联号<9999999999999,点击确定。

生成预申报文件后，到国税做预审。

第五步、预审信息处理

5.1预审信息处理—退税申报预审信息读入，把国税局反馈的数据导入。

5.2查看退税预审信息处理，查看是否由要处理的信息。

第六步、正式申报数据并打印

6.1如果预审没有问题，需要先确认正式申报数据

6.2-1确认正式申报数据—出口明细申报数据查询（需要在这边打印数据）

6.2-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。

6.3-1确认正式申报数据—进货明细申报数据查询（需要在这边打印数据）

6.3-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。

第六步中的：

撤销本次申报数据（需要修改数据的时候用）

第七步、生成正式申报软盘

7.1生成正式申报软盘---退税汇总申报表录入

输入申报年月和申报批次，数据自动生成，不需要修改，点击保存

2，点击保存后，打印报表。

7.2、生成正式申报软盘---生成退税申报数据，生成要申报的文件。

（需要打印出口和进货数据、汇总表数据之后才能做此步骤）

六、资料准备

生成正式申报文件，保存到U盘中；整理购货发票抵扣联、报关单出口退税联、出口自印发票退税联、出口明细表、进货明细表、汇总明细表装订成册，填写相关数据准备正式申报。

同时需要递交增值税纳税申报表主表和附表二以及相关情况说明等。

携带出口企业预审核情况表和出口退税资料交接单（2份）、U盘（正式申报文件）、以及装订好的材料到国税窗口正式申报，通过后，再把材料递交给退税专管员。

七、等退税。

八、退税软件注意事项：

1、查询一下最新的出口退税版本，是否升级，

2、按照向导步骤一步步做。

3、如果预审有错误，可以直接修改，

4、如果生成正式申报，有错误，可以做撤销

5、必须先把3个表打印好之后，再生成正式申报文件。

6、如果生成正式申报文件，如果有错误，可以重新修改，最后一步，已申报，选中关联号，认可申报，当前关联号转为待申报数据；从头开始一步步做。