1、外贸企业出口退税操作流程外贸出口退税软件操作流程2015年4月一、 退税软件下载并安装新企业需要下载软件,安装,下载网址为:二、 安装完成后登陆软件 用户名:sa, 密码没有 ,点击 登录三、 确定所属期和关联号原则是年+月+批次号,比如:1501010001;或者:2015010101四、登录并参数设置登陆显示界面如下:首先进行系统配置设置与修改,填写公司的信息。五、软件数据录入点击向导按钮出现以下界面按照步骤做第一步:外部数据采集认证发票信息处理1.1登录之后点击增加,根据认证的发票,输入(发票号码,发票代码,计税金额,征税率,税额,销方纳税号,购方纳税号,开票日期);完成后保存后,再退出
2、。第二步:退税申报数据录入2.1退税申报数据录入-出口明细申报数据录入2.1-1、登录界面后按增加,根据报关单和发票输入相关数据(关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、出口日期、报关单号、美元离岸价、核销单号、选商品代码,商品名称,出口数量)后保存2.1-2、保存之后需要做审核认可和序号重排,之后退出2.2退税申报数据录入进货明细申报数据录入2.2-1、登录界面后按增加,根据进货发票输入与出口报关单相对应的关联号、申报年月、批次;输入序号;选定发票号码,选定后,发票代码、进货凭证号、供货方纳税号,发票开票日期就自动出来了;选定商品代码,退税率也自动出来,输入商品名称,数量,计税金额和法
3、定征税税率,按回车相关数据后税额、可退税税额就自动出来。检查无误后保存。2.2-2、保存之后需要做审核认可和序号重排,之后退出 。第三步、退税申报数据检查3.1退税申报数据检查-进货出口数据关联检查(需要看进出口数量是否不对)3.2、退税申报数据检查-换汇成本检查(需要查看换汇成本是否高于合理上限)3.1退税申报数据检查-预申报数据一致性检查,(需要提示通过)第四步、生成预申报软盘生成预申报软盘,关联号9999999999999,点击确定。生成预申报文件后,到国税做预审。第五步、预审信息处理5.1预审信息处理退税申报预审信息读入,把国税局反馈的数据导入。5.2查看退税预审信息处理,查看是否由要
4、处理的信息。第六步、正式申报数据并打印6.1如果预审没有问题,需要先确认正式申报数据6.2-1确认正式申报数据出口明细申报数据查询(需要在这边打印数据)6.2-2登录之后进入数据不能修改,点击申报表打印,后打印报表。6.3-1确认正式申报数据进货明细申报数据查询(需要在这边打印数据)6.3-2登录之后进入数据不能修改,点击申报表打印,后打印报表。第六步中的:撤销本次申报数据(需要修改数据的时候用)第七步、生成正式申报软盘7.1生成正式申报软盘-退税汇总申报表录入输入申报年月和申报批次,数据自动生成,不需要修改,点击保存2,点击保存后,打印报表。7.2、生成正式申报软盘-生成退税申报数据,生成要
5、申报的文件。(需要打印出口和进货数据、汇总表数据之后才能做此步骤)六、 资料准备生成正式申报文件,保存到U盘中;整理购货发票抵扣联、报关单出口退税联、出口自印发票退税联、出口明细表、进货明细表、汇总明细表装订成册,填写相关数据准备正式申报。同时需要递交增值税纳税申报表主表和附表二以及相关情况说明等。携带出口企业预审核情况表和出口退税资料交接单(2份)、U盘(正式申报文件)、以及装订好的材料到国税窗口正式申报,通过后,再把材料递交给退税专管员。七、 等退税。八、退税软件注意事项:1、查询一下最新的出口退税版本,是否升级,2、按照向导步骤一步步做。3、如果预审有错误,可以直接修改,4、如果生成正式申报,有错误,可以做撤销5、必须先把3个表打印好之后,再生成正式申报文件。6、如果生成正式申报文件,如果有错误,可以重新修改,最后一步,已申报,选中关联号,认可申报,当前关联号转为待申报数据;从头开始一步步做。
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