生产化工类企业绩效考核方案.docx
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生产化工类企业绩效考核方案
绩效考核实施方案
2015年,xx公司已步入全面规范生产的新阶段。
为激发员工的劳动积极性,促进企业健康发展,遵循按劳分配、多劳多得的原则,制订2015年xx公司绩效考核实施方案。
一、指导思想
健全有效的激励机制,充分调动广大员工的劳动积极性,立足本岗、精心操作,在稳定生产的前提下,通过小改小革、管理创新、技术进步,不断地降低成本、增创效益,快速提升企业的核心竞争力。
二、制定2015年年度绩效考核实施方案的原则
(一)坚持按劳分配、按责任分配的原则。
(二)坚持考核指标量化,确保客观公正的原则。
(三)坚持突出主体,兼顾辅助的原则。
三、2015年绩效考核实施方案的构成
考核内容由以下五个部门组成。
(一)关键指标考核
(二)费用考核
(三)指标考核
(四)单项奖励考核
(五)专业考核
四、具体考核办法
(一)关键指标考核
关键指标考核以绩效工资为基础,突出各单位最关键的硬性指标,以确保
公司总体目标的实现。
1各单位绩效工资的计算
实得绩效工资=绩效工资X实际实现值/任务目标值
2、各单位目标值的确定
各单位目标值表
指标
单位
焦炭产量
三品回收
其它单位满意度
精甲醇产量
炼焦车间
55万吨
备煤车间
55万吨
化工车间
55kg
动力车间
0.3
0.3
100%<0.4
空分车间
3.8万吨
净化车间
3.8万吨
合成车间
3.8万吨
维修车间
100%<0.4
0.6
质检中心(焦化)
0.3
0.3
100%<0.4
质检中心(甲醇)
100%<0.4
0.6
安全生产部(甲醇)
0.1
0.1
100%<0.2
0.6
安全生产部(焦化)
0.4
0.2
100%<0.2
0.2
供销部
0.3
0.2
100%<0.3
0.2
办公室
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
人力资源部
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
企管部
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
财务部
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
辅件供应部
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
党群工作部
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
工程预算组
0.2
0.2
100%<0.4
0.2
说明:
1)部室实得绩效工资的计算
实得绩效工资=绩效工资X(焦炭产量系数X实际实现值/任务目标值+三品
回收系数X实际实现值/任务目标值+满意度系数X实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数X实际实现值/任务目标值)
2)以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。
(二)费用考核
为了强化各单位的材料、备件、修理费管理,费用考核采用承包制,节省
的费用按8%|取,多消耗的按8%扣罚。
各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。
单位、费用
(元、吨焦/醇)
炼焦
化工
动力
备煤
净化
合成
空分
维修
质检中心
安全生产部
辅件供应部
材料
3.13
2.26
2.38
1.16
2.2
3.3
2.8
2.22
4.4元/吨醇
0.25%
0.2元/吨焦
备件
5.13
2.79
0.77
0.96
5.6
10.97
7.78
55.56
1.2元/吨醇
0.25%
电仪
22.2
0.25%
油料
11.67
2.36
3.3
0.25%
1考核说明
1)费用考核按月计算、累计考核
2)各单位的药剂费不在考核之中,且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。
3)各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。
4)备煤车间不包括皮带费用。
5)技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。
6)费用超支,按超支额8%扣罚,扣封底,扣完该项绩效工资为止。
7)费用节约,按节约额8%奖励,奖封底,可奖该项绩效工资的2倍。
8)费用数据每月由辅件供应部提供,财务部审核数据,企业管理部考核。
(三)指标考核
1焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表
序号
项目
定额指标
升降额度
相关车间、部室奖罚额度
备煤
炼焦
化产
动力
安全生
产部
供销
部
辅件供
应部
配合煤水分
13.0±1.
+400
+200
+200
1
命中率
0命中率
±1%
-200
-100
-100
>90%
28.0±1.
配合煤挥发
+400
2
分命中率
5命中率
±1%
-200
>90%
12.5±0.
+200
焦炭灰分命
+400
+200
+200
3
中率
3命中率
±1%
-200
-100
-100
-100
>90%
1.0±0.3
焦炭挥发分
+400
4
命中率
命中率
±1%
-200
>85%
煤气含
50mg/n3
+800
5
TS(2次、
合格率
-400
周)
>85%
煤气含
50mg/n3
+800
6
NH3(2次、
合格率
-400
周)
>85%
55±3命
+200
+200
+200
7
CSR
中率
±2%
-100
-100
-100
>80%
76±2命
+200
+400
8
M40
中率
±1%
-100
-200
>80%
4.0%±0.
加权平均
+800
9
焦油水分
5
值合格
-400
180C前馏
91.0±0.
加权平均
+1000
10
岀量
5
值合格
-500
48kwh/t
+100
+200
+200
+200
+100
11
吨焦耗电
隹
八、、
±1
-50
-100
-100
-100
-50
+200
12
吨苯耗洗油
75kg
±5
-100
主要设备故
+200
+400
+200
+200
+100
13
障次数
<2次/月
±1
-100
-200
-100
-100
-50
发生一台
备用设备完
14
好状态
100%备用
次达不到
-100
-200
-100
-50
-50
备用
±100
±100
16
单孔产焦
17.2t/孑L
±0.1
0
0
±500
±500
吨焦精甲醇
17
收率奖
80kg/t焦
±2kg
±300
±300
±300
±300
辅件供
2、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表:
序号
项目
定额指标
升降额度
维修
净化
合成
空分
安全生
产部
应部
1
精脱硫出口
H2S<0.1ppm
>95%
±1%
+300
-150
转化出口CH4含
+300
2
量0.8-1.2%
>95%
±1%
-150
+400
3
氧气纯度99.6%
>98%
±1%
-200
精醇质量:
4
密度V0.791-
>99%
±1%
+400
+200
0.792
>99%
-200
-100
水份V0.1%
1550kwh/t
+200
+200
+200
+200
+100
5
甲醇耗电
醇
±50kwh
-100
-100
-100
-100
-50
主要设备故障次
+400
+200
6
数
W1次/月
±1
-200
-100
备用设备完好状
发生一台次
-50
7
态
100%备用
达不到备用
-100
-100
(四)单项奖励考核
1焦炉无难推焦奖
为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序,决定在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。
1)目标
实现焦炉无难推焦,稳定炼焦生产秩序。
2)措施
(1)调火班加强焦炉的温度调控,及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内,保证焦炭不出现生焦和过火现象。
(2)热修班加大炉体维护检查的力度,确保炉体完好。
(3)维修段加强设备维护,组织人员全力做好等关键设备的点检和维护,保证设备运行良好,为生产秩序的顺行创造条件。
(4)稳定生产段的出炉节奏,做到正点出炉,保证结焦时间在规定范围内;同时加大日常生产操作的监督检查力度,特别是捣固、加煤操作,确保煤饼的高度和捣固质量。
3)奖罚标准
(1)公司每月全额奖励2000元。
全月发生一次难推焦考核200元,发生2次难推焦考核500元,发生3次难推焦考核1000元,发生4次以上(含4次)难推焦取消奖励。
(2)车间嘉奖分配:
生产段每个段10%热调段50%维修段10%
2、炼焦无烟生产奖
为了减轻炼焦生产的烟尘外逸,彻底改善炼焦车间的生产操作环境,决定在炼焦车间开展无烟生产奖。
1)目标
基本实现焦炉无烟生产,做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。
2)措施
(1)加强标准化操作,严格使用《炼焦车间生产联系标准用语》,做到联
系准确、完整、紧凑,实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合,提高地面除尘站的利用效率。
(2)强化设备维护,组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车、导烟车等关键设备的点检和维护,保证设备运行良好。
(3)做好除尘管道、导套的堵漏密封工作,不断改善除尘系统的密封状况。
(4)加强炉温调节控制、强化炉体维护,确保焦炭成熟。
(5)强化捣固、加煤操作,确保煤饼的捣固质量,尽可能缩短加煤操作时间。
(6)确保上升管系统三通的通畅,强化炉门灭烟、炉上溜盖操作,做到炉门、炉上烟尘无外逸。
3)奖罚标准
(1)公司每月全额奖励为2000元。
全月发现一次大烟考核200元,发现2次大烟考核500元,发现3次考核1000元,发现4次以上(含4次)大烟取消奖励。
(2)炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的20%其余20%奖励给维修段、地面站、热调段。
(3)全月加煤、出焦出现1次大烟扣除责任段50%勺奖励,2次以上(含2次)不给予奖励。
3、鼓风机系统无故障运行奖
公司煤气鼓风机系统的稳定运行,直接影响到公司正常的生产秩序,为此
决定对动力车间、化工车间设立鼓风机系统无故障运行奖。
1)目标
(1)煤气鼓风机系统运行率100%
(2)煤气鼓风机系统设备备用率100%
(3)保证煤气鼓风机系统正常供电。
2)措施
(1)动力车间及化工车间要加强标准化操作,严格执行岗位操作技术规程、安全规程和岗位工作标准,确保系统稳定运行。
(2)动力车间强化设备检修与维护,执行好点检定修制度、设备巡检制度、设备润滑制度,确保煤气鼓风机系统设备运行良好。
(3)动力车间检修钳工、电工、仪表、管工等工种设专职维护人员,实行24小时负责制。
(4)化工车间加强操作人员业务水平培训及岗位责任心教育,落实好班中巡检,密切观察鼓风机各种技术指标的变化情况,及时有效的做好应对措施,出现问题及时汇报、处理。
3)奖罚标准
(1)公司每月全额奖励为3000元,其中动力车间2400元,化工车间600丿元。
(2)全月鼓风机系统达到无故障运行,兑现全额奖励。
(3)全月如发生煤气鼓风机停车的责任事故,则取消全额奖励。
4、全月无停车事故奖
为进一步稳定生产,降低消耗,拟决定在甲醇系统设立全月无停车事故奖。
1)目标:
实现甲醇系统全月无任何工艺事故、设备事故、电力事故(外供变电所除外),稳定甲醇生产秩序。
2)措施
(1)安全生产部加强工艺指标考核力度,确保工艺指标在规定范围内。
(2)加强设备维修质量,设备出现问题,原则上不过夜,当天维修任务完
不成要到安全生产部备案,经同意方可第二天维修,以确保备用机组1003备用
(3)加强电力系统的维护和检查,确保电力运行平稳,防止因维护检查不到位造成停车事故。
(4)仪表工段要加强对空分中控、净化中控、合成中控的维护和检查。
3)奖罚标准
(1)奖励金额:
每月2000元。
(2)考虑甲醇生产的特点,发生一次考核200元(不可抗力和计划内停车除外),发生第二次取消全部奖励。
具体分配细则由安全生产部(甲醇)制定,报分管副总审批。
(五)专业考核
1、生产管理考核
1)生产管理考核细则
序号
具体考核细则
被考核单位
1
不按规定时间向公司调度及有关部门汇报当班生产情况,每次扣50元,漏报、错报一次
扣50元。
各车间
2
不执行公司调度指令,一次扣100元;造成影响的,扣责任人当月绩效工资;造成严重
后果者,扣责任车间总绩效工资的3〜5%
各车间
3
发生一次一般操作失误,扣责任人100元;车间绩效工资200元。
各车间
4
发生重大操作事故,如造成红焦落地、停止岀焦、鼓风机停车、终止送煤,循环水、低温水、余热水和循环氨水停止供应,设备发生严重泄露、造成污染物外排等,视情节扣责任人1〜3个月绩效工资;扣班、段长职务津贴,并扣车间总绩效工资的1000〜3000
丿元。
各车间
5
主要生产线设备停车、故障或发生事故,15分钟内必须向公司调度报告,不得拖延,拖
延汇报扣绩效工资300元;事故暂时查不清要边查边汇报,有意隐瞒事故扣车间绩效工资1000元。
各车间
6
事故发生后,责任车间应在规定的时间内组织分析找岀原因,落实整改,并在分析会后的第二天交岀书面分析报告,事故分析报告应包括:
事故发生时间、经过、事故原因分析、责任人、影响生产时间、直接经济损失、处理意见、整改措施以及相关主管部室的其它意见等。
不及时分析事故,扣责任单位100元;事故分析会后第三天仍不交岀书面
分析报告,扣事故单位200元,主管领导50元,每拖延一天,加扣100元;规定时间内整改措施不落实或落实不到位,扣责任单位500元,主管领导100元;事故分析报告存
在缺项、推托责任、处理意见不符合要求等问题,要退回责任单位重写,超过三天仍交不岀合格事故分析报告的,按未交事故分析报告处理。
各车间
7
年内同样的岗位,同样的事故第二次发生,扣车间绩效工资1000〜3000元。
各车间
8
发生事故,造成公司的直接经济损失,责任单位要进行赔偿,赔偿金额按直接经济损失
各车间
的一定比例在责任单位的绩效工资中扣除。
9
因备用设备达不到备用等原因,对生产造成较大影响,扣车间绩效工资1〜5%
各车间
10
为逃避处罚而弄虚作假,扣责任人及车间相关人员半月至全月绩效工资;连续弄虚作假者,调离岗位,加倍考核。
各车间
11
发生突发性事件,如突然停电、停水等情况,由于指挥处理不当,造成事故扩大,扣车间绩效工资500〜1000元。
各车间
12
计划检修影响生产如超过4小时(影响炼焦车间生产不超过2小时),应提前一天向安全生产部汇报;计划检修影响生产超过4小时(影响炼焦车间生产超过2小时),应提
前两天向安全生产部汇报;计划检修影响生产不超过8小时(影响炼焦车间生产超过4
小时),应提前一周向安全生产部汇报。
检修进行前应填写《在线设备检修许可证》,
经主管经理和相关部门签字同意后方可进行,计划检修时间制定要合理,保证措施要到位。
计划检修不按规定时间提前汇报,一次扣绩效工资200元;不填写《在线设备检修
许可证》,一次扣绩效工资200元;未经主管经理或相关部门签字同意就进行检修,一次扣绩效工资1000元;检修时间超过计划检修时间,每超过1小时,扣绩效工资500元
(超过半小时按1小时计算)。
各车间
13
违章操作,违章指挥一次,扣责任人绩效工资100〜300元,造成严重后果者,取消责任
者1〜3个月绩效工资。
各车间
14
未执行岗位操作规程,每发现一次扣绩效工资100元。
各车间
15
冬季生产,配煤槽因车间组织不利或未按安全生产部要求,贮量低于规定要求,每罐次扣绩效工资100元,煤塔贮量低于2/3,扣绩效工资200元。
备煤车间
16
煤车车底清扫未达到要求,视实际情况进行处罚。
备煤车间
17
粉碎机过铁,打坏算条,影响生产的,每次扣绩效工资200元。
备煤车间
18
洗精煤来车未通知相关部门采样,每批次扣绩效工资50〜100元。
备煤车间
19
熄焦时不动车、不控水,焦台不凉焦发现每次扣绩效工资50元。
炼焦车间
20
焦台红焦不及时熄灭扣50元,红焦上皮带,每次扣绩效工资100元。
炼焦车间
21
煤气水封槽水温不得超过40C。
发现每次每个扣绩效工资50元。
化产车间
动力车间
22
水封集水槽未及时排出造成外溢,每次扣50〜100元。
化产车间
动力车间
23
焦油及粗苯装车不符合规定发生跑冒,每车次扣绩效工资100元;造成严重后果的,视
情节考核。
化产车间
2)设备材料考核细则
序号
具体考核细则
数据提供
1
发生一起设备故障,扣责任人100元;视情节扣责任单位50〜500元,并分析其原因,将故障分析报告于当月上交安全生产部,原因分析不清扣责任单位50元,发生重复性设
备故障,加倍处罚。
安全生产部
2
发生重大设备事故视情节扣责任人1〜3个月绩效工资;扣班、段长职务津贴,并扣车间
总绩效工资的1000〜3000元。
安全生产部
3
认真执行点检制度,点检责任落实到人,对没按点检制度要求进行点检的单位扣责任单
位100元。
由于明显点检不到位,致使设备发生故障,扣责任单位300元,点检员50元。
安全生产部
4
各车间每月15日前将月检修计划及月备件计划报安全生产部审核,不按时申报的扣责任
安全生产部
单位50元,计划中规格、型号必须准确齐全,达不到要求的视情节处罚。
5
认真完成设备检修工作,对检修不认真、造成设备重复检修的扣检修单位200元。
安全生产部
6
委托检修的设备,设备检修结束后,双方进行验收交接,填写《设备检修竣工交接书》。
在保修期内造成生产故障,故障的责任单位为检修单位。
安全生产部
7
材料备件计划准确率95%以上,临时计划在5%以内,临时计划超过5%每超一项罚款
100元。
安全生产部
8
每月生产线设备故障,故障停机率超过2%o,可开动率低于99%勺扣主要责任单位500元。
安全生产部
9
关键设备、重点设备不按定修周期进行检修或关键部件不按规定周期进行更换,视其影响生产情况扣责任单位500~1000元。
安全生产部
10
严格物资管理,掌握物资使用去向,避免物资私用或挪用,发现一次扣车间200〜500元,
并按价赔偿。
安全生产部
11
车间库房管理符合物资管理规定,账物卡相符,物品摆整齐有序。
不符合标准视情节扣
50~200元。
安全生产部
12
检修计划实现率,无临时任务冲击,达不到100%勺,扣300〜500元。
各车间凡委托动力
车间的临时工作,必须由安全生产部统一安排,违反规定的委托单位和接受委托单位各
罚100〜200元。
安全生产部
13
设备管理的各项记录不符合标准的,每项扣20元。
安全生产部
14
严格执行图纸资料借阅制度,否则每次扣50元。
安全生产部
15
设备检修后,应及时清理现场,清理不彻底的扣100〜200元
安全生产部
16
操作人员对设备进行野蛮操作,视设备损坏情况扣责任单位300〜600元。
安全生产部
17
凡因进行设备检修,损坏原有保温而没有恢复的,一次(处)扣100元,并且要限期恢
复原状。
安全生产部
18
设备检查发现的问题,未完成限期整改的项目,一项罚款200元。
安全生产部
19
设备的备用系统必须按期达到备用,达不到备用的,扣200元,影响生产扣500〜1000
安全生产部
元;现场备用设备如有丢失,按设备原值的两倍扣罚责任单位。
20
电磁站、变压器室门窗不全或电磁站不上锁、潮湿、室内有杂物、室内无照明或照明达
安全生产部
不到要求的,一处扣50〜100元。
21
设备跑、冒、滴、漏一处(次)扣50元,并按要求及时处理,否则加倍处罚。
安全生产部
22
设备卫生不合格,一处扣50元。
安全生产部
23
废旧物资必须回收,不退旧物按其价值处罚