全南县陂头农村公路综合服务站项目可行研究报告.docx
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全南县陂头农村公路综合服务站项目可行研究报告
全南县陂头农村公路综合服务站项目可行研究报告
第一章概述-1-
1.1项目背景与编制依据-1-
1.2研究过程-1-
1.3主要结论与建议-2-
第二章发展现状与趋势分析-7-
2.1区域经济社会现状及发展-7-
2.2区域交通运输现状及发展-28-
2.3站场现状及存在的问题-35-
第三章项目建设必要性及功能定位-36-
3.1建设的必要性-36-
3.1项目功能分析-36-
第四章需求预测与规模预测-38-
4.1需求预测-38-
4.2规模预测-51-
第五章站址位置及建设规模-57-
5.1站址选择影响因素分析-57-
5.2站址描述-57-
5.3建设规模-58-
第六章总平面布置及配套工程-60-
6.1总平面布置及配套工程方案比选-60-
6.2土建工程-64-
6.3配套工程-64-
6.4主要技术经济指标-65-
第七章实施方案-67-
7.1建设工期-67-
7.2组织机构和人员配置-67-
第八章投资估算及资金筹措-69-
8.1投资估算-69-
8.2资金筹措-70-
第九章财务评价与经济社会影响分析-71-
9.1财务评价-71-
9.2经济社会效益分析-76-
第十章问题与建议-77-
第一章概述
1.1项目背景与编制依据
1.1.1项目背景
近年来，江西省农村公路的快速发展较好地解决了农村群众出行难的问题。
但是农村公路建、管、养、运综合管理服务总体水平与农村群众日益增长的需求和期盼仍有较大差距，迫切需要在全省建立集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合服务功能的乡镇农村公路综合服务站。
根据省交通运输厅赣交规划字〔2011〕139号文《关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知》，全省各市都在积极开展乡镇农村公路综合服务站试点建设工作。
全南县共9个乡（镇），根据其地势南北跨度比较大的特点，全南县分南、北规划两个综合服务站，北部设陂头综合服务站，规划占地面积约10亩，辐射龙下乡、社迳乡、陂头镇、龙源坝镇，南部设南迳综合服务站，规划占地面积10亩，辐射大吉山镇、南迳镇、中寨乡、金龙镇、城厢镇。
两个综合服务站覆盖了整个全南县9个乡镇，完善了境内的农村客运网络和农村公路管养工作。
陂头综合服务站作为全省第三批试点站，列入本次可研报告编制和实施范围。
因此，受全南县交通运输局的委托，在参考《江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南》、《江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法》以及《全南县陂头镇总体规划（2009-2030）》等相关规划和研究中间成果的基础上，我公司对全南县陂头农村公路综合服务站建设进行了工程可行性研究。
1.1.1编制依据
本报告以江西省已经编制完成的有关规划、国家和地方有关法规和文件为依据，其中包括：
1）赣交规划字〔2011〕139号文《关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知》
2）全南县交通运输局“全南县农村公路综合服务站项目可行性研究报告”委托书的有关要求；
3）《江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南》；
4）《江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法》；
5）《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）；
6）《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》（JT/T402-1999）；
7）《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）；
8）《全南县陂头镇总体规划》（2009-2030）；
9）其它相关的标准和规范；
1.2研究过程
项目组在接到项目任务后，进行了详细的现场调查，收集相关资料，根据综合服务站工可编制办法认真讨论制定了工作大纲，配备相关的经验丰富的咨询人员开展报告编制工作。
项目组在对全南县、陂头镇以及辐射乡镇的社会经济、交通状况、客运市场发展分析基础上，就建设必要性、站址选择、工程方案等重要的工作内容进行了多次认真地研讨，利用科学的方法定性和定量的分析和评价，形成最终研究结论，保证了整个报告的顺利完成。
1.3主要结论与建议
1、建设的必要性
（1）促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要
（2）改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要
（3）加强农村公路养护管理的需要
（4）完善物流服务网络的需要
2、适站量预测
适站量是指进入综合服务场站进行站务作业的工作量，是确定其建设规模的依据，陂头综合服务站预测年限内客货运及养护量如下：
陂头综合服务站客运作业量预测结果（单位：
万人）表1-1
区域
2015年
2020年
2023年
综合服务站
11.4
14.9
18.0
陂头综合服务站货运作业量预测结果（单位：
万吨）表1-2
区域
2015年
2020年
2023年
综合服务站
2.9
4.3
5.0
陂头综合服务站养护作业量预测结果（单位：
公里）表1-3
区域
2015年
2020年
2025年
综合服务站
323
374
413
3、站址选择
本项目服务站站址位于陂头镇规划用地范围内，站址用地面积约10亩、共6720平方米。
陂头农村公路综合服务站站址位于现八一电站旁，上汶线K7+860附近，距全南县城约47公里，距陂头镇中心约0.5公里左右，服务站往北通过X420县道及其沿途县乡道可近至陂头、社迳、龙下乡及信丰县，远至赣州、南昌；往南通过X420县道可至龙源坝镇、通过S326省道和S327省道可至全南县城、南迳镇、大吉山镇及龙南县和大广高速、G105国道，并通过大广高速、G105国道通往省内各市、广东及其它沿海地区可实现对外的交通量转换；所在区域交通便利，利于车辆进出组织，便于客流集散，具备服务站所需的交通条件。
站址在规划陂头镇镇区内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。
根据全南县陂头镇总体规划（2009-2030），站址位于X420线K7+860处，距全南县城约47公里，距陂头镇中心约0.5公里左右，距大广高速公路全南互通出口55公里，X420县道正在准备实施升级改建，利于将来的物流运输，客运的对接和转移。
4、功能定位
（1）功能定位
农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通基础设施，规划用地面积约10亩，总建筑面积1705平方米。
（2）服务对象
建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为全南北部地区覆盖龙下乡、社迳乡、陂头镇、龙源坝镇。
客运主要以中短途为主，覆盖全南县境内乡镇，北部往信丰及周边县市，南部往本县南部个乡镇及广东省各县市区，西部往广东南雄等县市区，东部往龙南、安远、定南、寻乌及周边县市，可兼顾考虑往南昌、赣州、广东方向长途客流。
货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。
服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。
5、建设方案
（1）客运部分建设规模
根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年2015年、2020年、2023年该综合服务站的预测年发送旅客量分别为：
11.4万人、14.9万人、18.0万人，因此在预测末年综合服务站设计日发送旅客能力取493人次/日。
场地设施主要数据汇总比较表表1-4
取值（m2）
项目
综合服务站规划建设指南推荐值或最小值
理论计算值
实际设计值
道路、广场
800～1200
----
2136
停车场
1600～2500
----
1604
综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表表1-5
取值（m2）
项目
综合服务站规划建设指南要求推荐值或最小值
理论计算值
实际设计值
候车厅
100
80
102
综合服务处：
40
80
75
1、售票室
2、货物托运处
3、公共服务处
30
27
30
27
20
21
服务用房：
30
24
30
1、站务员室
2、司机休息室
15
14
15
15
10
15
旅客厕所
50
40
62
（2）货运部分建设规模
根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年2015年、2020年、2023年该综合服务站的预测年送货运量分别为：
3万吨、4.4万吨、6.4万吨。
综合服务楼货运部分主要数据汇总比较表表1-6
取值（m2）
项目
综合服务站规划建设指南
推荐值或最小值
理论计算值
实际设计值
服务站货运部分
—
211
216
货运站房
—
117
216
生产调度及联合办公室
—
24
仓储库
20
70
（3）养护部分建设规模
由于目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设规模主要参照江西省现存的养护站规模及《江西省乡镇农村公路综合服务站规划指南（试行）》进行设计。
综合服务站养护部分主要数据汇总比较表表1-7
取值（m2）
项目
综合服务站规划建设指南推荐值或最小值
理论计算值
实际设计值
管理用房：
150
—
167
1、运政办公用房
2、路政办公用房
3、站务管理办公用房
4、养护管理办公室
5、资料室
6、会议室
20
—
21
20
—
21
20
—
21
20
—
21
20
—
21
50
—
62
车辆检验、检修
80
—
80
养护设备仓库
120
—
125
养护材料堆场
900～1300
—
945
（4）总体布局
根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。
综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车区、售票处、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场车辆检修等；养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。
图1-1推荐方案（方案一）平面布局图
6、实施方案
站址所在地块已经规划并待开发，基本上是农田无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为10个月，拟于2013年11月开工，至2014年8月底完工。
具体安排如下所未：
（1）2013年10月：
完成设计、监理、施工招标投标，开工前三通一平准备工作；
（2）2013年11月-12月：
完成基础、底层楼面工程施工，工期2个月；
（3）2014年1-3月：
完成土建工程施工，工期3个月；
（4）2014年4月：
完成安装工程施工，工期1个月；
（5）2014年4月-2014年6月：
完成室内外装修工程施工，工期2个月；
（6）2014年7月：
完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及场外给排水、绿化工程施工；
（7）2014年8月，完成安装工程、设备调试、土建工程自检整修工作。
7、投资估算与资金筹措
本工程建设项目总投资估算为502.1595万元。
8、财务评价与敏感性分析
（1）财务评价
本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表1-8。
资金财务评价指标表1-8
评价指标
评价结果
净现值（万元）
34.7
内部收益率
7.5
投资回收期（年）（含建设期）
静态
12.2
动态
18.3
（2）敏感性分析
由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表1-9。
资金敏感性分析表表1-9
风险/指标
内部收益率（%）
财务净现值（万元）
收益不变、费用上升10%
5.36
-68.3
收益下降10%，费用不变
5.12
-71.8
收益下降10%，费用上升10%
2.85
-174.7
分析结果表明在不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于零，收益率也小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。
9、问题与建设
1.建设资金方面：
农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。
综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。
建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。
2.市政配套设施建设方面：
建议设有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设及陂头镇规划的市政设施建设同步实施，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。
3、政策保障方面：
政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其建设、运营、管理进入良性循环。
4、环境保护方面：
综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形成人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥堵混乱、安全隐患等交通问题；另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体、生活污水、生活生产垃圾的控制等。
第二章发展现状与趋势分析
2.1区域经济社会现状及发展
２.1.1区域经济社会现状
项目地处全南县陂头镇，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为全南县，直接辐射区为陂头、龙下乡、社迳乡、龙源坝镇等乡镇。
１、全南县
（1）、基本概况
全南县位于江西最南端，东经114°10′-114°50′，北纬24°30′-25°10′。
东邻龙南县，南毗广东翁源县、连平县，西界广东始兴县，北接广东南雄市，东北连信丰县。
总面积1535平方千米。
总人口18.95万人，为赣州市人口最少县,以汉族为主，有畲、瑶、回、壮等少数民族。
地貌以山地为主，均匀海拔360米。
地势西南高、东北低，中部隆起，把县境分成南北两片。
有大小河溪142条，水域面积165平方千米。
桃江河穿城而过。
全南各地气温在16--19度之间，气温随海拔升高而降低，年均气温18.8度，全南县霜期短，无霜期长。
1989～2000年，年平均霜期为64天，其中以1989年的霜期103天为最长，1998年霜期仅有11天为最短。
平均无霜期为301天，其中无霜期最长年份1998年无霜期达335天，最短年份无霜期为260天。
森林覆盖率达80%，是南方48个重点林业县之一。
主要矿产有钨、锡、铀、稀土、瓷土、石灰石、莹石、煤、铁、铜、锌、硫、铌、钽等，大吉山钨矿坐落在县境内。
（2）、自然条件
全南属亚热带季风型气候区，四季分明，日照较少，雨量充沛。
春常低温连阴雨，春播季节日照稀。
春夏易涝秋有旱，晚秋低温有危害。
盛夏之季无酷热，隆冬时节少严寒。
水热资源尤充足，夏南冬北风向多。
（3）、自然资源
全南地处南岭东西复杂构造带与赣南于同校报华系构造带及“山”字型构造东的复合部位，岩浆岩活动频繁，地质构造复杂，形成了以有色金色矿产为主的丰富矿产资源，已经发现的矿种主要有钨、锡、铍、铜、铅、锌、锰、钼、铋、金我，银、钴、锆铪、稀土、石灰石、石英砂、煤、萤石和瓷土等20多种，其中尤以钨、锡、铀、稀土、萤石、瓷土、石英砂储量较为丰富。
现已开采的主要有钨、煤、稀土、萤石、石灰石、瓷土等。
（4）、经济发展
2011年全县生产总值突破30亿元，达到33.01亿元,占计划的107.7%,按可比价同比增长11.9%。
其中：
一产完成增加值6.43亿元，增长4.5%;二产完成增加值16.07亿元，增长16.9%;三产完成增加值10.51亿元，增长10.2%；三次产业结构由上年的21.5：
44.8：
33.7调整为19.5:
48.7:
31.8。
财政总收入突破4亿元，完成4.30亿元，占年计划的109.7%,增长29.6%；完成地方财政收入2.43亿元，占年计划的104.3%,增长21.1%；财政总收入占GDP比重上升为13.0%,比上年提高了0.8个百分点。
全社会固定资产投资完成15.64亿元，增长26%。
社会消费品零售总额达到9.64亿元，占年计划的103.9%,增长17.1%。
出口总额完成6340万美元，增长6.1%；实际利用外资4555万美元，增长10.1%。
城镇居民人均可支配收入达到8177元、农民人均纯收入达到3666元，分别增长10%、10.3%。
全县开工建设通乡、通村公路50.1公里。
全社会用电量达2.16亿千瓦时，比上年增长10.3%。
全县规模以上工业实现增加值、主营业务收入和利税分别达到13.6亿元、56.3亿元和7.5亿元，工业增加值占GDP的比重提高到45.5%，提前一年实现三年强攻工业发展目标。
园区建设和产业招商成效明显。
实施了工业大道、220KV输变电站等工程，园区承载力进一步提高；引进和新上了松岩冶金、三基色荧光粉及LED节能灯新光源等一批优质项目，氟化工产业基地战略性新兴产业获得省发改委批准，发展后劲进一步增强。
全南县经济社会发展情况表表2-1
项目年份
国民生产总值（亿元）
人口（万人）
人均（元/人）
2004
11.11
15.60
7121
2005
12.81
15.92
8046
2006
14.62
16.58
8817
2007
18.4
16.92
10875
2008
22.04
17.56
12550
2009
23.73
17.92
13242
2010
27.7
18.54
14939
2011
33.01
18.92
17447
注：
表中数据来源《全南县统计年鉴》及统计公报
图2-1全南县国民生产总值发展直方图
图2-2全南县人口发展直方图
图2-3全南县人均GDP发展直方图
2、陂头镇
陂头镇位于全南县东北部，青龙山下，黄田江畔，距全南县城48公里，距大广高速55公里，地貌以低山丘陵和河谷平原为主，与广东省南雄市和本省龙南县接壤，是全南县北线的政治、经济、文化中心和重要农副产品集散地。
全镇总面积302.61平方公里，其中耕地16542亩，林地23万亩，辖有12个行政村，1个居委会。
农业以产粮为主，是我县的粮食主产地之一；山上特产尤为丰富，如香菇、笋干、木耳等，中药材灵芝、黄柏等享有盛名。
辖内瑶族行政村是江西省唯一保留了自己民族语言和习惯的少数民族聚居村。
原省属八一综合垦殖场驻其境内，集种、养、加工、制造和制药一体，近年已由县人民政府接管。
陂头圩镇面积2平方公里，圩镇6000多人，是江西省重点小城镇建设示范镇，也是全市30个小城镇建设示范乡镇之一。
近年来，陂头镇党委、政府以新农村和小城镇建设为重心，投入200多万元改造了圩镇面貌，加大招商引资力度，着力调整农业产业结构，初步实现了经济总量增大，流通搞活，人气搞旺，环境变优的良好局面。
在农业方面，坚持以市场为导向，通过转变政府职能，切实转变干部工作作风，把加强服务农民生产为重点，加大政策和资金的扶持力度，在稳定粮食生产的基础上，突出“蔬菜、果业、生猪、蚕桑”四大支柱产业，努力建设了千亩优质果业基地，毛竹林基地、商品蔬菜基地、优质葡萄基地等一批科技示范园和示范基地。
3、龙源坝镇
龙源坝镇位于全南县北部，距县城30公里，与广东省始兴县澄江镇、广东省南雄市主田镇、江头镇交界。
2001年底由原龙源坝乡和寨下乡在合并而成，辖9个行政村，114个村小组，国土面积262.80平方公里，其中耕地11540亩，林地15.63万亩。
依托广东东莞大朗针织产业，自2006年第一家返乡创业企业——针织企业兆沣针织厂成立以来，目前，该镇针织工业园区先后落户28家针织企业，其中投资200万元以上有4家，吸纳农村劳动力1200多人，年产值1亿多元。
全镇初步形成了以蔬菜、西瓜、果业和粮食为主的农业支柱产业，主要特色农产品有蔬菜和西瓜等。
该镇国家级千亩高山无公害蔬菜标准化示范基地，大力发展现代高效无公害农业，产品远销港、澳、台及其他国家。
龙源坝镇属中亚热带季风型气候，雨量充沛，光照充足，森林履盖率达80%多，风景迷人的狮子寨、三将军等旅游观光胜地等座落于此。
拥有客家围屋、粤赣湘边纵队遗址、古驿道、古建筑等20多处，雅凤客家围屋2006年列入省级重点文物保护单位。
客家擂茶、龙源坝水豆腐、香火龙、黄龙、牛灯戏等非物质文化遗产丰富多样，独具特色。
特别是大锣大鼓民间民俗表演队，自2007年组建以来，累计演出60多场次，并多次参加市、县表演，深受群众喜爱。
镇政府位于X420上纹线旁，交通便利，黄田江从中而过，龙源大道、兴源大道宽敞整洁，农贸市场繁荣干净，圩镇房屋座落有序，人民生活幸福安康，小城镇初具规模。
热情好客的龙源坝人民正以宽广的胸怀、高远的视野、优惠的政策、优质的服务，期待着有识之士前来观光旅游、投资兴业，携手共创龙源坝镇美好的明天。
4、社迳乡
社迳乡地处全南县最北端，毗邻广东南雄，既是黄田江和桃江两大水系的交汇处，也是全县海拔最低的区域，距县城68公里。
2001年撤并乡（镇）由原来的上江乡和社迳乡合并为社迳乡，原曾屋村是全南县成立第一个党支部所在地，现全乡国土面积119.60平方公里，其中耕地面积10752万亩，山地面积15万亩，辖7个行政村，76个村小组，2634户，12个党支部，党员448人。
该乡交通便利，村村通水泥道路，汶庄线贯穿东南，广播电视、移动、联通、网络覆盖全乡。
社迳乡土地肥沃、资源丰富、民风淳朴、雨量充沛、气候温和，非常适宜各种农作物的生长。
主要经济作物有蚕桑、西瓜、脐橙、椪柑、烟叶、板栗等，经济作物种植面积占耕地面积的60%。
其中，蚕桑、西瓜、脐橙、烟叶为该乡农业支柱产业。
社迳乡山坡土层深厚、土壤肥沃，有机质积累快，是开发果业、盛产木竹的好地方，具有丰富的木、竹资源。
社迳乡传统特产蜜饯生产已有百年历史。
2004年已发展到10多家个体蜜饯作坊，开发了密李、相思梅等20多个品种，年产量达10万余公斤，产品深受消费者青睐。
近几年来，乡党委、政府以科学发展观为指导，坚持把招商引资作为经济社会发展的第一要务来抓，充分利用丰富的水利、矿产资源，招商引资初见成效，全乡经济社会保持了持续、稳定、健康的发展势头。
2001年至2004年先后引进外地客商投资兴建水电站达到9座，为该乡的经济社会发展提供了丰富的电力资源；2002年引进会昌石磊矿业有限责任公司投资1200万元，兴办全南石磊矿业有限责任公司，对矿产资源进行了整合，扩大了生产规模，提高了安全生产系数，现日产矿石300多吨，月产精粉上万吨，年创税收130多万元。
5、龙下乡
龙下乡位于全南县东北部，距县城93公里，因地处“百丈龙潭”之下而得名。
北与信丰县相连，东与龙南县相接，距105国道11公里、赣粤高速20公里，村级公路全部水泥硬化，率先在全县实现了“村村通”的目标。
土地总面积约106.7平方公里，其中耕地面积5520亩，林业面积10.26万亩，森林覆盖率达85%以上。
全乡共有6个行政村，57个村小组，总户数1917
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