质量计划.docx
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质量计划
1、工程概况
由我公司承建的掌鸠河引水供水工程共两个标段，分别是第Ⅲ标段和第Ⅴ标段。
其中土建Ⅴ标位于富民县北部赤鹫乡黑白村、平地村和散旦乡茨塘村境内，标段起讫里程为D62+040.955～D70+645.084，全长8604.129m，主要项目包括平地隧洞、散箐河沟埋管和茨塘沟埋管，隧洞全长8237.312m，沟埋管水平长度共计340.771m；土建Ⅲ标位于禄劝县翠华镇境内，标段起讫里程为D23+109.806～D30+380.044，全长7270.238m，主要项目包括小平子隧洞、麦地冲隧洞、下汤朗箐沟埋管和麦地冲沟埋管，隧洞总长度7080.678m，沟埋管水平长度共计189.56m。
本工程主要工作内容包括：
隧洞的开挖、临时支护、钢筋砼衬砌、钻孔灌浆及监测设施的埋设；埋管的开挖、钢管的制作安装，外包砼及连接井的浇注、砌筑、回填。
本工程建设单位：
昆明市掌鸠河引水供水工程建设管理局；设计单位：
国家电力公司昆明勘测设计院；监理单位：
中国水利水电科学研究院（Ⅴ标段）。
本工程计划开工日期为2002年4月20日，竣工日期为2006年6月20日，Ⅴ标合同价42455848元（不含暂定金、计日工），Ⅲ标合同价38445894元（不含暂定金、计日工）。
2、安全、质量目标
Ａ、质量目标
昆明市掌鸠河引水供水工程是国家重点水利工程，也是我局重点工程项目，为确保我公司管段的施工质量，争创优质工程。
特制定以下目标：
依靠科技进步，强化目标管理，增强质量意识，狠抓质量通病，建设精品工程，具体如下：
⑴ 消灭施工中重大质量事故；
⑵ 工程竣工验收合格率100%，优良率90%以上。
隧洞工程达到不渗不漏，竣工文件做到详实可靠，规范整齐，实现一次交验合格。
⑶ 分项工程一次检验合格率100%；单位工程优良率90%以上。
拟创优质工程。
B、安全目标
杜绝死亡事故，年重伤率控制在0.06‰以下，无机械及行车事故发生。
C、据工程特点，开展水利隧洞接缝处理、衬砌及隧洞出碴、通风、防渗漏等施工技术攻关活动。
通风攻关小组主要解决小断面隧洞风机的选择及布设方式,确保达到最佳通风效果.由于隧洞较长，通风排烟困难，故采用压入与吸出混合式接力方案．隧洞出碴攻关小组工作重点在支洞斜井出碴,解决各种机械设备合理配置（包括装碴机、斗车、牵引车、绞车）、出碴轨道、线路的布置，综合比较确定出最优方案．施工支洞为坡度23O，出碴采用单筒绞车拉斗车直接提升方案．防渗漏攻关小组，由试验室确定防渗砼的配比，确保达到隧洞验收的质量要求，小组成员会同施工现场的技术人员在施工中总结施工缝处理的经验，积极研制新工艺、新技术、新方法．量测攻关小组，做好隧洞开挖后围岩变形及隧洞衬砌变形监测，随时掌握隧洞断面尺寸变化，发现情况有异，及时研究制定应急措施．
3、引用标准及术语和定义
3．1 质量体系标准
3．1．1 GB/T19002—ISO9002：
1994
3．1．2 处质量体系文件
3．1．3 处质量体系相关文件
3．1．4 行业标准
3．2 技术标准
3．2．1《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》
DL/T 5099—1999
《水利水电工程模板施工规范》DL/T 5110—2000
《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100—1999
《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017—93
3．2．2《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999
《水利水电工程施工质量评定规程》SL176—1998
3．2．3招标文件技术规范要求。
3．３ 术语及定义
3．3．1 本《质量计划》采用GB/TB19002—1994标准和《中铁十三局五处质量手册》及《中铁十三局五处程序文件》中的术语和定义。
4、质量计划的要求
4．1 机构设置
4．1．1 施工组织机构图附后
4．2 职责
4．2．1 经理
a、要自觉执行党和国家的方针、政策法律、法规和企业规章制度。
b、应严格履行合同，确保合同目标的实现，承担因决策和管理不善造成的经济责任、行政责任、党纪责任和法律责任。
c、组织建立严格的项目部岗位责任制，完善各项规章制度并抓好
落实。
d、组织编制和优化施工组织设计，科学组织施工，合理配置生产要素并进行有效控制，推行标准化管理，抓好影响企业信誉的
工程质量和工程进度。
e、加强成本管理与成本核算工作，严格财经制度，大力开展增收节支，在分配上正确处理好国家、集体和个人的利益关系。
f、坚持处理好项目外部关系，维护好企业的利益，做好调概索赔工作。
g、坚持原则，敢于承担责任；发挥整体功能，坚持民主管理和民主决策；支持党群工作，关心职工物质和文化生活，解决职工
的实际问题；协调处理好内部关系，提高企业的凝聚力和战斗力。
h、抓好队伍全面建设，尤其注意抓好人才的培养工作，把人才培养工作与完成经济指标看作同等重要来对待。
i、认真执行上级指令，及时上交应交款项，自觉接受建设单位和企业的监督检查。
j、责任答复同级党委、工会提出的质询，定期向上级和本单位职工大会报告工作。
4．2．2 副经理
a、协助经理工作，对分管工作负责。
b、协助经理做好项目的招投标，合同的签订和合同管理工作。
c、负责审核月、季、年施工计划的物资（设备）供应计划，经指挥长批准后实施。
d、负责组织每季验工计价的检查、审核、奖优罚劣，促进工程质量的提高。
e、负责工程的变更、索赔工作，协调顾客、分承包商的关系，确保项目按合同施工。
f、负责工程成本核算，做好优化效益管理。
g、经理不在位时，行使经理的职权。
4．2．3 总工程师
a、在项目经理和项目部党委（工会、支部）的领导下开展工作，有责任维护班子的团结。
b、负责编制和优化施工组织设计，协助经理科学组织施工。
c、承担因技术和质量问题造成事故的责任。
d、承担项目部的技术和技术管理工作，协调好技术、计划、物资部门的工作衔接。
e、在验工计价时负责工程量的盘点，并在验工计价单上签署具体意见。
f、具体负责项目的变更索赔和调概工作。
g、对项目部技术干部负有管理责任，特别是对从事技术工作的新大学毕业生负有直接的关心帮助培养和教育责任。
h、抓好新技术、新工艺、新方法在项目上的应用；组织好竣工资料的完善工作，为工程的顺利验交做好准备工作。
4．2．4 技术科
a、负责贯彻执行上级有关政策法规、规程、规范、验标及有关规程制度。
b、熟悉图纸，了解设计意图，组织参加图纸会审，做好技术经济签证。
c、负责编制施工组织设计以及技术、质量、安全、季节性施工措施及交底工作，并组织落实。
d、负责施工现场的技术指导和质量监控。
e、负责组织技术培训和业务学习做好新学员的传、帮、带工作。
f、负责本管段的施工测量和计量实验等工作。
g、负责本管段的质量管理工作。
制定创优规划，主抓创优措施的落实。
h、负责所属工作严格按照ISO9002质量保证模式要求运行。
4．2．5 计划科
a、贯彻执行上级下发的计划统计管理的各项规章制度。
b、在上级业务部门的监督、指导和经理的领导下开展工作。
c、负责本级所属项目计划科管理工作，及时准确地编制施工图预算和竣工结算书。
d、根据验工计价管理办法，对所属项目验工计价，为财务拨款和审计提供可靠依据。
e、根据有关规定进行合同管理和劳务管理。
4．2．6 财务科
a、负责编制、执行企业的财务收支计划，检查、分析计划的执行情况，如实反映财务状况。
b、负责制定具体的企业内部财务管理办法，组织指导基层单位的财务管理和经济核算。
c、制定或参与制定内部各项费用定额、储蓄定额、工料机消耗定额和内部计划价格，汇总编制企业的成本和费用计划，牵头并配合有关职能部门落实成本管理办法，负责组织成本费用的核算工作，如实反映企业的经营成果。
d、进行成本费用的预测、控制、监督和分析，做好成本费用管理的各项基础工作，负责检查和考核成本费用计划执行情况。
e、依法计算交纳国家税金，监督财务收支并向有关方面报送财务报告。
f、参与企业签订经济合同、协议，参与企业有关经济活动的决策，统一调动资金，负责资金全过程管理，及时处理财务工作中的问题。
4．2．7 物资设备科
a、组织对分承包方合同签订并负责合同管理工作。
b、按施工合同要求，负责部分物资设备采购、检验、贮存、供应，并对供应物资设备的质量负责，同时对顾客提供产品进行验证、检验、接收。
c、负责审核各单位和工点所需物资总量，做到限额发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，对存在的问题采取纠正措施。
d、掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应及时采取隔离、标识，以防误用，并及时与顾客和分承包方取得联系，以解决质量争议。
e、完善所属项目的各种材料名细帐、设备台帐，负责收存各种统计资料，各种单据和报表。
4．2．8 办公室
a、负责组织职工政治学习、理论学习和职工培训。
b、负责协调公司机关各部门的工作。
c、负责机关日常管理，包括工作秩序，工作纪律；日常生活及其他事务工作。
ｅ、负责上传下达，文件收取制发，函办、管理、归档。
ｆ、负责公司印章管理、使用。
ｇ、负责考核、考勤、车辆使用、食堂管理与后勤保障工作。
h、负责职工调动手续。
i、负责公司的宣传工作。
j、领导临时交办的其他工作。
4．2．9 调度室
a、认真贯彻上级部门关于掌鸠河引水供水工程建设的指示精神，及时准确传达各级领导对工程施工所做的指示、决定，检查落实和反映执行情况。
b、按照承包合同及时批准实施的施工组织设计和施工计划，全面、准确、及时的掌握施工进度和施工动态，认真分析施工形势，做好施工中各环节、各专业、各工种之间的协调平衡工作，促使工程施工按计划进行。
c、定期收集、上报工程进展情况和机械设备、物资器材及劳动力组织情况。
d、筹备工程碰头会、工程例会，编拟通报和总结，并及时上报下达。
e、组织召开施工现场会，总结交流施工经验，参加工程质量检查和施工责任事故调查处理工作。
f、收集施工管区及相关地区的气象、地震等预报资料，加强对各项自然灾害的遇见性，督促检查各项预防措施的落实。
g、加强业务学习，指导所属单位调度业务。
建立健全各项制度，组织总结交流调度工作经验，提高业务能力和工作效率。
4．3 合同评审
项目上的合同评审重点是对合同修订和评审，对项目上级合同评审公司只负责向上级提供资料。
合同评审由计划科组织，会同技术科、物资科、财务科，最后形成施工合同（修订）评审表。
4．3．1 技术科：
负责审查合同工期、施工技术要求。
4．3．2 合同评审由计划科指定专人做详细记录，对修改后的合同应及时上报与下发合同持有单位。
4．3．3计划科负责经办的合同评审记录，合同有关的资料及合同文本一并保管存档。
4．4 文件和资料控制
4．4．1文件和资料控制的部门及人员
4．4．1．1办公室与技术科一并负责质量体系文件的管理与控制。
具体指定办公室由陈春娟负责，技术科金含玉负责。
4．4．1．2 公司技术科负责技术文件和资料的管理与控制。
4．4．1．3 计划科指定邵孟玲、物资设备科指定樊波对本部门文件和资料进行管理和控制。
4．4．2 办公室负责受控文件接收，并填写《收文登记薄》。
4．4．3 文件标识。
质量体系文件由办公室统一编号并填写，技术资料由技术科负责，每份文件只能有唯一编号，受控文件加盖受控印章，并予以分类登记。
4．4．4 文件发放
4．4．4．1 受控文件和质量体系文件发放由办公室负责进行。
受控文件发放前加盖受控印章。
并填写《发文登记薄》。
收文单位收到文件后，应填写《收文登记薄》。
4．4．4．2 技术文件的发收由技术科根据发放范围逐级下发到使用单位，并由文件保管人填写《技术文件收/发文登记薄》。
4．4．5 本手册对文件和资料控制只规定以上内容，其余可按程序文件中有关规定执行
4．5 物资采购
4．5．1物资设备的采购执行《分承包方评价程序》和《采购控制程序》。
4．5．2公司物资设备科是本程序的主管部门，公司计划科负责向物资设备科提供物资计划量，技术科负责向物资设备科提供技术标准。
4．5．3物资设备科根据计划、技术部门提供的资料编制《采购计划》。
4．5．4采购分工划分如下：
砂子、碎石等骨料由甲方提供。
钢材、木材、水泥、火工品、油料等其它和低值易耗品由公司物资科负责采购供应。
4．5．5 按照采购分工，采购的钢材、水泥，在进行采购前，要进行招标采购，确定合格分承包方，必要时与合格分承包方签订采购合同。
采购负责人对所采购材料的质量和供应时间负责，用料单位收到材料后，必须及时取料试验鉴定，未经检验合格的材料不准发放和使用。
4．5．６ 公司物资科樊波负责编制汇总碎石、砂子的需求计划，上报甲方统一采购供应。
4．6顾客提供产品的供应
4．6．1顾客提供产品执行《顾客提供产品控制程序》．
4．6．2项目部物资部门负责顾客提供产品的验证、贮存和维护．项目部技术科负责对顾客提供产品的试验工作．
4．6．3顾客提供产品的数量、品种、质量要求应在工程合同或有关顾客提供文件中已明确．
4．6．4顾客提供产品的验证
顾客提供的产品进入施工现场或指定位置，由物资部门组织项目有关人员，对产品的数量、质量、规格、品种等进行认真的计量、验收，如顾客参加，则与其共同进行．必要时，要会同技术人员进行相应的检验和试验工作．验证后做好台帐．验证具体执行《进货检验和试验程序》．但企业的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任．
4．6．5顾客提供产品贮存、维护
4．6．5．1顾客提供产品、应单独存放，并由物资保管员加以标识，具体执行《产品标识和可追溯性程序》．
4．6．5．2顾客提供产品的搬运、贮存具体执行《搬运、贮存程序》．
4．6．5．3对顾客提供产品，项目部要做好维护工作，不得在验证后因贮存、维护不好出现损坏或丢失等情况．
4．6．6顾客提供产品的丢失、损坏或不适用处理．
顾客提供产品运至施工现场后，在贮存、维护过程中若发现进场物资与原计划不符、有丢失、损坏现象或在安装调试使用过程中出现问题时，由物资保管员填写《顾客提供产品丢失、损坏或不适用记录表》，进行隔离、妥善保管，并及时向项目经理汇报，通知顾客代表，签字确认．同时项目部物资部门报告本级技术部门，并及时与顾客协商处理．
4．6．7顾客提供产品的验收、贮存、发放，具体执行《搬运、贮存程序》，并标明“顾客提供产品”字样，业务单独处理，以便区别．
4．7 产品标识和可追溯性
4．7．1施工现场的材料由各队材料保管员负责标识，具体执行处《产品标识和可追溯性程序》。
4．7．2 制作标牌的具体规定详见处《程序文件》中的《产品标识和可追溯性程序》。
4．8 施工过程控制
施工过程控制执行处《施工过程控制程序》和《施工设备管理程序》，对现场施工过程中直接影响质量的各项活动进行控制，确保工程质量满足合同要求。
4．8．1 施工准备
4．8．1．1 设计文件审核
a、由公司总工程师、技术科长进行设计文件审核，了解设计意图，明确技术途径，做好设计文件审核记录。
b、由总工组织工程技术人员考察现场地形、地貌、水文地质，对照设计文件，复核设计数量，发现不符及时申请变更设计并组织汇总存档。
ｃ、文件审核应记入《设计文件审核记录》。
4．8．1．2 技术准备：
公司总工程师及有关工程技术人员参加由掌鸠河引水供水工程建设管理局或设计单位组织的技术交底。
并据此以书面形式将设计要求、施工注意事项以《技术交底书》的形式向下进行内部技术交底，并履行签字手续。
4．8．1．3 施工组织设计：
项目经理组织，项目总工牵头有关人员参加编制《实施性施工组织设计》，施工组织设计经处总工程师审核批准，报处施工技术科备存。
4．8．1．4 填写《工程开工报告单》并上报处技术科。
4．8．1．5 本项目规定控制测量为关键过程，采用控制网、施工测量方案作为作业指导书，监控采用换手复核的办法。
4．8．1．6 本项目技术开发攻关课题是：
衬砌接缝处理、隧洞通风、出碴、防渗漏、隧洞工程精密测量等。
隧洞工程衬砌接缝处理课题组成成员如下：
序号
姓名
性别
年龄
组内职务
职务
1
潘云友
男
31
组长
总工程师
2
王亮
男
25
副组长
技术科长
3
朱宏峰
男
26
组员
技术员
4
苏会
男
26
组员
技术员
5
张新
男
26
组员
技术员
隧洞通风课题组成成员如下:
序号
姓名
性别
年龄
组内职务
职务
1
潘云友
男
31
组长
总工程师
2
王亮
男
25
副组长
技术科长
3
王建光
男
28
组员
质检工程师
4
张新
男
26
组员
技术员
5
马鑫龙
男
26
组员
技术员
隧洞工程出碴课题组成成员如下：
序号
姓名
性别
年龄
组内职务
职务
1
潘云友
男
31
组长
总工程师
2
王建光
男
28
组员
质检工程师
3
徐冲
男
23
组员
技术员
4
董立文
男
26
组员
技术员
5
张新
男
26
组员
技术员
隧洞工程防渗漏课题组成成员如下：
序号
姓名
性别
年龄
组内职务
职务
1
潘云友
男
31
组长
总工程师
2
王亮
男
25
副组长
技术科长
3
王建光
男
28
组员
质检工程师
4
马鑫龙
男
24
组员
技术员
5
苏会
男
26
组员
技术员
隧洞工程精密量测课题组成成员如下：
序号
姓名
性别
年龄
组内职务
职务
1
潘云友
男
31
组长
总工程师
2
卢宏宇
男
29
副组长
测量班长
3
高景渤
男
27
组员
测量员
4
王华
男
26
组员
测量员
5
徐冲
男
23
组员
技术员
4．8．2 施工
4．8．2．1 本项目施工过程中所涉及的设计变更、物资和工程分包，（顾客或掌鸠河引水供水工程建设管理局）提供的产品，产品标识和可追溯性，搬运、贮存、包装、防护和交付、安装、检验和试验、质量记录的要求，分别执行本《工程项目质量计划》的相关条款。
4．8．2．2 本工程项目施工均须严格按照合同、设计、图纸、施工规范的要求进行施工。
4．8．2．3 混凝土、砂浆、防水材料的配合比由指挥部中心实验室经试验后出具通知单，据此进行施工。
4．8．2．4 公司技术人员对一般工序，如：
土石方开挖及填筑、砌石、钢筋加工、砼施工、雨季施工技术要求，编制相应的施工作业指导书，经审核后分发各施工单位，用于指导施工人员的操作。
4．8．2．5 各单位工程主管工程师、各工点技术员、实验员（或工班长）分别按要求填写《工程日志》和《砼灌注日志》。
记录施工过程，并将记录按单位工程汇总成册，必要时实现可追溯性。
4．8．3 施工过程中出现的不合格和不合格品，执行本《工程项目质量计划》中不合格品的规定。
4．8．4 在施工过程中，公司制定安全保障措施，落实安全生产责任制，执行处《安全生产管理标准》。
责任人李国华。
4．8．5 机械设备使用、维修、保养等，执行处《机械设备管理办法》和《大型设备管理办法》。
责任人卜洪生。
4．9 检验和试验
A、进货检验和试验
4．9．1 进货验证、检验和试验及状态标识
4．9．1．1 接收到与工程质量有关的所有物资都必须进行验证、检验和试验。
具体程序包括：
检查外观、产品标牌、规格型号是否符合工程要求，清点合格证及随货的证明资料、附件是否齐全，计量或点验产品数量，并按《程序文件》中《产品标识和可追溯性等程序》要求进行唯一性标识。
4．9．1．2 检验和试验按国家标准、部颁标准执行，处《物资管理办法》、《工程试验管理办法》作为支持性文件。
4．9．1．3 物资试验由试验员负责，并配合监理抽检。
4．9．1．4 检验和试验的具体工作同采购员、保管员和试验员共同完成。
B、过程检验和试验
1、对紧急放行物资的规定：
本工程项目所有使用的钢材、水泥、主材不允许紧急放行。
主材必须通过中心试验室试验合格后方可使用。
对于确需紧急放行的产品，必须由施工队技术人员做出明确的标识，作好记录，用于何处，以便实施可追溯性：
施工队技术人员以书面的形式上报公司技术科，经公司总工程师审批，并经驻地监理工程师同意后方可使用，实施情况和试验发现不合格时，坚决追回换下。
2、工程施工过程中出现不合格品时，执行《不合格品的控制程序》及《纠正和预防措施程序》。
3、最终检验和试验：
最终检验和试验是依据合同的条件、设计要求以及国家的法规、标准和相关的试验规程进行。
公司负责管区内工程项目的最终检验和试验工作。
公司根据条件及验收标准，负责编制最终检验和试验计划，并由总工程师按《程序文件》组织实施。
公司总工程师组织本级质检工程师对所辖单位工程按《工程质量管理办法》中的条款实施。
合同要求或必要时，邀请顾客代表或监理工程师参与单位工程检验验收，并对《单位工程质量评定表》签认。
公司所辖施工范围内的最终检验完成后，编写《最终检验情况报告》，作为《工程竣工验收报告》的附件，向甲方申请竣工验收，并一式两份上报处技术质量科。
最终检验和试验状态，通过有效的《单位工程质量评定表》标识。
4．10 检验、测量、计量和试验设备的控制
4．10．1 仪器标识
4．10．1．1 技术科应将测试仪器设备分类编号和标识，建立《计量测试仪器设备台帐》、《计量测试仪器设备周期检定表》、《计量测试仪器设备维护卡》和《计量测试仪器设备使用记录》。
用于本工程的仪器设备见下表：
测量仪器设备
序号
仪器名称
规格型号
单
位
数量
使用人
备注
1
全站仪
索佳SET211
套
1
卢宏宇
2
全站仪
尼康530ES
套
1
高景渤
3
单棱镜
182032
组
1
测量班
4
三棱镜
178651
组
1
测量班
5
气压表
个
1
测量班
6
三脚架
CIS12
付
1
测量班
7
对讲机
台
4
测量班
8
水准仪
尼康
台
1
测量班
量测仪器
序号
仪器名称
规格型号
单
位
数量
使用人
备注
1
数显收敛仪
个
1
王建光
2
机械收敛仪
个
1
王建光
3
锚杆拉力计
个
1
王建光
4．10．1．2 用于检验试验的仪器设备应逐台（套）建立《计量设备履行书》，测量班、试验室随时记载设备的验收、使用和维护保养情况。
4．10．1．3 用于检验试验的仪器设备有明显的标识。
经周期检定合格的设备，贴绿色的“合格证”。
经自检自校合格的专用设备，贴黄色的“准用证”，不合格的仪器设备以及封存的设备，贴红色的“停用证”。
4．10．2 仪器设备的使用和校验制度
4．10．2．1 检验
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