新建年产15万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性研究报告书.docx

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新建年产15万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性研究报告书

第一章项目概论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：

新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目

2、项目建设性质：

新建

3、项目承办单位：

****有限公司

4、法定代表人：

****

5、企业类型：

有限责任公司

6、注册资金：

1000万元人民币

7、项目建设地点：

江西省***工业园区

二、可行性研究的目的

本可行性研究报告对新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目所涉及的主要问题，例如：

资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目进行下一步能源评估、环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。

为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。

对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。

对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

三、可行性研究报告编制依据原则和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

2、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

3、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

4、《企业投资项目备案管理试行办法》；

5、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》；

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

7、《江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

8、《奉新县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

9、2014年***人民政府《政府工作报告》；

10、江西省建设用地指标；

11、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

12、投资项目可行性研究报告编制指南；

13、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制原则

在新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。

以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。

深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。

6、通过新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。

7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。

8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

（三）可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定产品生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与厂址选择。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

四、研究的主要过程

根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。

并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出要求。

五、产品方案及建设规模

1、产品方案：

项目建设总投资15025.85亿元，形成年产1.5万吨绿色环保水性涂料的生产能力，实现产值1.57亿万，并将在上海的研发基地迁入**工业园区，占地面积为70亩。

投产后的生产经营范围是：

加工（制造）销售年产1.5万吨级绿色环保水性涂料。

2、建设规模：

新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料的规模为：

15000吨/年（即：

水性木器漆2000吨、水性钢结构漆3000吨、水性墙面涂料10000吨）。

3、总投资估算：

（1）项目工程建设投资13499.54万元人民币。

（2）流动资金1526.31万元（其中铺底流动资金457.89万元人民币）。

（3）项目总投资预算额为15025.85万元人民币。

六、工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

七、项目实施进度建议

1、项目建设期：

12个月（项目前期工作1个月土建7个月，安装调试3个月，试产竣工验收1个月）。

2、达产期：

投产后第一年达产率50%，投产后第二年达产率70%，投产后第三年达产率90%，投产后第四年达产率100%。

八、研究结论

1、随着我国民众生产水平的不断提高，市场上对年产1.5万吨级绿色环保水性涂料的需要量不断增加。

新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，年产1.5万吨级绿色环保水性涂料将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。

2、****有限公司为适应国内外市场需求，拟新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供100个就业岗位，年纳税额为1814.85万元，为***财政收入做出应有的贡献。

由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。

3、项目拟建设在江西省***工业园区内，拟建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用奉新胰工业园区公用工程设施，水、电等能源供应有保障。

4、新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。

对节约能源、环

境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。

5、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。

物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。

6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。

职工劳动安全卫生措施有保障。

7、拟建工程总投资额为15025.85万元，其中：

固定资产投资13499.54万元，流动资金1526.31万元（其中铺底流动资金为457.89万元）。

项目建成投产后达产年均销售收入14758万元，年均利税4175.60万元，其中：

年均净利润为2360.74万元，纳税总额为1814.85万元。

８、根据测算，新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目税后平均投资利润率为20.95%，税后平均投资利税率为27.79%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率18.26%，财务净现值35411.08万元，资本金净利润率16.91%，全部投资回收期为6.43年，项目盈亏平衡点为31.06%，说明该项目具有较强的抗风险能力。

财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。

9、该项目的生产对促进江西省奉新县水性涂料行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。

该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。

因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

九、项目主要经济技术指标

新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目主要经济技术指标详见下表—《项目主要经济技术指标一览表》。

主要经济技术指标一览表

序号号

项目内容

技术经济指标

备注

一

生产规模

15000吨

1

产品

1.1

水性木器漆

2000吨

1.2

水性钢结构漆

3000吨

1.3

水性墙面涂料

10000吨

二

年工作时间

300天

三班制

三

主要原材料年用量

15000吨

3.1

碳酸钙粉

5250吨

3.2

钛白粉

3750吨

3.3

水性乳液

2550吨

3.4

水性增稠剂

300吨

3.5

水性助剂

150吨

3.6

水（去离子水）

3000吨

四

公用动力消耗

4.1

年用水量

6500吨

4.2

年耗电量

184.46万度

4.3

天然气

6000立方米

五

运输量

27000吨

5.1

运入量

12000吨

5.2

运出量

15000吨

六

总定员

100名

七

占地面积

70亩

八

建筑面积

45580平方米

九

综合能耗指标

9.1

单位产品综合能耗

0.016吨/吨

9.2

万元产值标煤耗

0.016吨/万元

十

项目总投资额

15025.85万元

10.1

固定资产投资

13499.54万元

10.2

流动资金

1526.31万元

10.3

铺底流动资金

457.89万元

十一

年均销售收入

14758万元