人力资源管理控制程序.docx
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人力资源管理控制程序
§资源管理（人力资源）
COP6.2人力资源管理控制程序
—————————————————————————————版号：
A
编制：
日期：
批准：
日期：
序
号
页码
状态
改变
修改内容
修改人
审批人
日期
备注
§资源管理（人力资源）
COP6.2人力资源管理控制程序A/01/5
—————————————————————————————
1．0目的：
确保人力资源的招聘、配置、评估、培训处于受控状态，为公司各操作系统的顺利运行和企业长远持续发展提供高素质人才。
2．0适用范围：
本程序适用于人力资源的管理和控制。
3．0职责：
总经理办公室负责公司人力资源招聘、配置、评估、培训的组织及相关记录的保存工作。
4．0程序内容：
4.1人力资源需求的确定
4.1.1人力资源主管年初根据公司本年度质量方针和质量目标及年度经营计划（包括组织架构
调整），结合各部门人力资源的实际需求，制定《人力资源年度规划》，报公司总经理办公会审批。
4．1．2计划外的人力资源需求由各部门负责人填写《人力资源申请表》，总经办主任签署意见后交总经理办公会审批。
4．2任职资质和确认
总经办主任或人力资源主管根据公司及部门招聘岗位要求，确定拟任职人员须具备的
任职资格，包括学历、培训经历、职业生涯及工作技能等，具体内容见《职位描述》。
4．3人力资源的配置
4．3．1外部招聘
A、人力资源主管根据已确定需求人员的任职条件，可在媒介发布招聘信息、委托人才
市场招聘、或网上招聘等，进行招聘渠道方式的选择或组合，编制招聘方案，报总经理办公会审批。
B、选拔面试分初试和复试（答辩）两步进行，初试合格者按岗位职责要求提交任职工作方案并参加复试答辩。
C、人力资源主管接待筛选应聘初试人员，通知候选人初试的时间地点，并核验其履历及资质证书。
D、人力资源主管负责初试和复试（答辩）的组织工作，总经办主任和公司有关领导担
§资源管理（人力资源）
COP6.2人力资源管理控制程序A/12/5
任评委，并分别填写《面试（初试）评估表》、《面试（答辩）评估表》。
E、初试和复试（答辩）结束后，由总经办主任汇总两次评估分值，提交总经理办公会评议确定任职名单。
F、人力资源主管通知录用者报到时间并办理有关手续。
具体内容《人事管理制度》第二章。
4．3．2内部竞聘及调配
A、总经理办公会根据组织架构调整和各部门工作需要确定内部竞聘及调配岗位。
B、人力资源主管负责内部竞聘上岗的具体组织工作，下发通知，组织答辩会，
总经办主任和公司有关领导担任评委，并填写《面试（答辩）评估表》。
由
总经办主任汇总评估分值，提交总经理办公会评议确定任职名单。
C、公司人员调动和竞聘任免，总经理批准后，总经办按发文字号打印文件或
内部调配单并负责下发到各部门。
4．4员工绩效评估
4．4．1试用转正评估
A、新聘员工和原有员工通过内部竞聘新上岗者，在试用期满前10天内，由人力资源主管组织有关部门对其进行试用转正评估。
B、由人力资源主管通知拟转正员工填写《试用转正评估表》，所在部门负责人对其综合表现签署意见后交总经办。
C、总经办主任签署能否转正意见，报总经理办公会审批。
D、对一般转正人员，部门经理和总经办应分别予以沟通谈话。
对部门正、副经理以上或特殊岗位转正人员，由公司领导层进行沟通谈话。
4．4．2绩效评估
A、各部门应于每月未周五下午公司办公会上向总经办递交部门月度工作计划关键点和上月工作计划完成情况，由总经办进行日常考评。
各部门还需制定由本部门控制的详细月工作计划。
B、部门分半年和全年两次进行绩效评估，员工绩效考评分半年初评、年度总评，年度考评分值与薪酬挂钩。
具体内容见《员工岗位考核细则》。
4．4．3人力资源主管负责对部门和员工绩效评估建立相应记录。
4．5培训
4．5．1确定培训需求
A、人力资源主管向公司分管领导和各部门调查年度培训需求及员工个人培训需求。
§资源管理（人力资源）
COP6.2人力资源管理控制程序A/03/5
B、各部门根据业务发展情况提出临时培训需求。
4．5．2制定培训计划
A、总经办根据调查的培训需求制定年度培训计划，并报总经理办公会审批。
B、人力资源主管负责控制培训计划的组织实施。
4．5．3选择培训方式
总经办根据培训计划选择适当的培训方式，如选派深造、内部举办培训班、讲座、支
持员工业余自学等。
4．5．4组织培训实施
A、外部培训
a、根据培训计划选择适当的培训机构。
b、根据培训需求选送培训人员。
c、培训结束后，人力资源主管组织受训人员进行有效性评价。
B、内部培训
a、总经办负责选编培训教材，管理类培训教材内容应包括质量意识培训。
b、人力资源主管协商确定培训的时间、地点、培训对象和讲师。
c、培训讲师授课。
d、人力资源主管负责培训的考勤和组织进行有效性评价。
C、岗前培训：
招聘新员工在上岗前进行1—3天的企业文化制度等培训及专业技术培训。
4．5．5培训费用的管理
年初总经办根据培训计划核算年度培训费用，报总经理批准。
每次培训活动结束后的实际费用，由总经办主任报送公司主管领导审核后，由总经理审批。
4．5．6培训记录的保存
A、人力资源主管为员工建立培训档案，每次参加内、外部培训的情况都记录在案。
B、内部培训由组织者填写《员工培训记录》，培训结束后交总经办存档。
C、外部培训取得的证书及证明材料由人力资源主管存入员工培训档案。
4．5．7培训有效性的评价
A、培训有效性评价的方式主要有：
口试、笔试、实际操作、撰写调查报告、学习心得及获取的资历证书等，并填写《培训评估表》。
§资源管理（人力资源）
COP6.2人力资源管理控制程序A/04/5
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B、培训有效性评价记录结果及有关资料由人力资源主管保存。
4．6人事档案的保管
4．6．1正式档案的保管
员工正式档案由总经办根据公司主管领导的审批意见进行办理。
A、正式档案的接受
a、人力资源主管填写《正式档案收存记录》，总经办主任审批。
b、根据审批情况接受正式档案并建立接受档案清单。
c、员工正式档案委托郑州市人才交流中心进行管理。
d、根据档案转递单与市人才交流中心办理交接手续、核对档案材料、进行统一编号。
B、新增归档材料
a、归档材料需登记到《正式档案收存记录》，由总经办主任审批。
b、审批同意的归档材料由总经办到市人才交流中心存入正式档案。
C、正式档案的借阅
a、因工作需要借阅员工的正式档案须提出书面申请。
b、由总经办主任批准。
c、由人力资源主管到市人才交流中心办理有关借阅手续并建立借阅记录。
D、正式档案的调出
a、填写《正式档案收存记录》由总经办主任批准。
b、保存商调函和档案转递回执。
4．6．2员工工作档案的保管
员工工作档案由人力资源主管统一管理。
A、工作档案的建立
a、员工报到时为其建立工作档案，做好档案内容记录并编号归档。
b、新增档案材料须做好归档记录。
B、工作档案的借阅
a、因工作需要借阅员工的工作档案须提出书面申请。
b、由总经办主任批准。
§资源管理（人力资源）
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c、建立借阅记录。
C、工作档案的销毁
a、离职员工工作档案保存期为自离职日起两年。
b、员工离职后，其工作档案与在职员工的工作档案分别存放，并做好标识。
c、离职员工的工作档案的保存期满后按规定自行销毁，并做好销毁记录。
5.0相关文件和记录
WI-ZB《人事管理制度》
WI-ZB《职位描述》
WI-ZB《绩效评估实施办法》
WI-ZB《部门职能及岗位职责评审细则》
WI-ZB《人力资源素质及任职评审细则》
QR—C6.2—01人力资源申请表
QR—C6.2—02面试（初试）评估表
QR—C6.2—03面试（答辩）评估表
QR—C6.2—04试用转正评估表
QR—C6.2—05培训需求表
QR—C6.2—06培训评估表
QR—C6.2—07员工培训组织记录
QR—C6.2—08员工培训个人记录
QR—C6.2—09人事（工作）档案收存记录
QR—C6.2—10公司办公会议纪要（——月份各部门工作考评备案）
QR—C6.2—11本（）月工作计划完成情况（报总经办）
QR—C6.2—12本（）月工作计划完成情况（本部门计划控制）
QR—C6.2---13部门职能评审表
QR---C6.2—14岗位职责评审表
QR---C6.2----15述职报告表
QR—C6.2----16述职评审表
人力资源申请表
QR—C6.2—01
A/01/1
申请部门
拟定职位
申请日期
其直接上级
名额
到职日期
申请原因
□新职位原因：
□替代原因：
□辞职□退休□调职
□升职□解聘
工作目的
主要
工作职责
1、
2、
3、
4、
5、
6、
工作难点
入职要求
性别
年龄
学历
职称
专业背景要求
工作经验要求
个人素质要求
其他要求
部门
负责人
意见
签名：
年月日
总经办
意见
□同意增加人员拟：
□借调□社会招聘（包
括接受毕业生）□内部竞聘（或调配）
□不同意增加人员，原因是：
签名：
年月日
公司
审批
意见
签名：
年月日
天城置业公司面试（初试）评估表
QR—C6.2—02
A/01/1
申请人姓名：
初试面试评估：
（评分：
每项满分为10分）表1
项目
评价
评分
个人仪表
举止礼节
语言表达能力
普通话
反应能力
合作沟通能力
心态性格
工作经验
专业水平
计算机水平
平均分
考核人评价：
签名：
年月日
部门经理意见：
签名：
年月日
人事部门审核意见：
签名：
年月日
公司意见：
签名：
年月日
天城置业公司面试（复试答辩）评估表
QR—C6.2—03
A/01/1
申请人姓名：
复试答辩评估：
（评分：
每项满分为10分）表2
项目评价
评分
语言表达能力
文字表达能力
方案构想的创新性
方案的有序性
方案的可操作性
答辩技巧及应变力
答辩的整体效果
平均分值
考核人评价：
签名：
年月日
部门经理意见：
签名：
年月日
人事部门审核意见：
签名：
年月日
公司意见：
签名：
年月日
员工培训组织记录QR—C6.2—07
A/11/1
培训名称
培训时间
培训地点
主办单位/主持人
记录人
培训内容概要
培训效果结论
应参加人数：
实参加人数：
培训率：
请假人：
无故缺勤人：
对缺勤人处理意见：
□考绩扣分□补课□说服自学
部门
姓名
成绩
部门
姓名
成绩
员工培训个人记录QR—C6.2—08
A/01/1
受培训人：
培训名称
培训时间
培训地点
主办单位
/主持人
培训内容概要
培训成绩结论
备
注
培训需求表QR—C6.2—05
A/01/1
培训目的：
拟培训课题（内容）：
培训
方案
要点
1、拟请教师（主讲人）：
2、拟选教材：
3、培训方法步骤：
①
②
③
培训费用预算：
部门申请人
年月日
部门经理意见：
签名
年月日
总经办意见：
签名
年月日
公司领导审批意见：
签名
年月日
培训评估表QR—C6.2—06
A/01/1
能占用您几分钟吗？
总经办希望能借助这份评估表得到您的宝贵意见，帮助我们不断提高培训的层次效果，包括您对培训课题的想法、对培训本身的意见和建议。
总经办和有关协作部门将非常感谢您的协助。
请认真填写并于培训结束一天内交回总经办。
课题：
培训时间：
培训讲师：
♀课程内容：
绝对同意……绝不同意
5
4
3
2
1
☆对工作有帮助
☆对个人发展有所促进
☆很有吸引力
☆讲义很适用
☆请列出课程内容中对工作最有帮助的部分
☆请列出课程内容中尚需改进的部分
♀培训讲师:
☆充分准备
☆围绕主题思路清晰讲解生动
☆提问答疑互动教学
♀课程安排:
☆培训方式很恰当
☆授课场地环境安排很合适
☆课程时间是否恰当□是□否
若否，课程应为期多久
♀整体印象
☆对培训课程很满意
☆公司应否再次举办此培训：
□应□否
♀建议将来举办的培训课题：
填表人：
人事（工作）档案收存记录
QR—C6.2—09
A/01/1
姓名
性别
工作档案编号
接受性质
接受时间
批准人
经办人
从何单位转入
人事档案存放处
人事档案编号
调出时间
批准人
经办人
转往何单位
新增个人材料归档记录
序号
材料名称
批准人
经办人
归档日期
归档类别
说明：
归档类别A：
人事档案B：
工作档案
员工试用转正评价表QR-C6.2-04
A/01/1
姓名
工作部门
使用单位
试用期限
自年月日上岗至年月日
试用期间自我评估包括工作业绩
对本部门的意见与建议
1
考勤情况
全□事假天病假天其他
2
遵纪守规
优□良□中□差□
3
敬业精神
优□良□中□差□
4
团队协作意识
优□良□中□差□
5
创新意识
优□良□中□差□
6
沟通协作能力
优□良□中□差□
7
业务工作水平
优□良□中□差□
8
工作绩效
优□良□中□差□
9
工作业绩
优□良□中□差□
10
发展潜力
优□良□中□差□
部门对试
用人的评
价与建议
部门经理签名：
年月日
人事部门
考核意见
人事主管签名：
年月日
公司审核
意见
主管领导签名：
年月日
注：
以上表格上半部分由试用员工个人填写（如位置不够可另符页），下班部分由部门和公司填写。
公司办公会议纪要（月份各部门工作考评备案）
会议主题：
总结考核本月度工作计划完成情况，明确下月工作目标，协调解决有关问题。
会议时间：
2001年月日地点：
主持人：
参加人（签名）
QR-C6.2-10
A/11/2
本（）月工作计划完成情况
责任部门
工作项目（关键点）
时限
计划完成情况
未完成原因
单项
准期率
备注
目标
序号
QR-C6.2-10
A/12/2
下（）月份工作计划安排需协调解决的问题或局部计划调整
责任部门
序号
工作项目（关键点）
时限
备注
1、
2、
3、
4、
5、
部门名称
本月度目标准期率
部门经理确认签名
开发部
设计部
工程部
营销中心
客户服务中心
总经办
财务部
物业公司
备注
记录人：
总经办
本（）月工作计划完成情况表
（报总经办）
QR-C6.2-11
责任部门:
填表人：
A/11/1
序号
工作项目（关键点）
计划时限
（天数）
实际完成
（天数）
计划完成
准期率
实际完成
效果
未完成原因
备注
业
务
发
展
目
标
1
2
3
4
5
6
管理计划目标
1
2
3
4
5
本（）月工作计划完成情况
（本部门计划控制）QR-C6.2-12
部门：
A/11/1
序号
工作项目
时限
计划完成情况
未完成原因
责任人
（协助人）
备注
升级会员 