人力资源管理控制程序.docx

1、人力资源管理控制程序资源管理（人力资源） COP6.2 人力资源管理控制程序 版号：A 编制： 日期： 批准： 日期： 序号页码状态改变修改内容修改人审批人日期 备注资源管理（人力资源） COP6.2 人力资源管理控制程序 A/0 1/5 10 目的：确保人力资源的招聘、配置、评估、培训处于受控状态，为公司各操作系统的顺利运行和企业长远持续发展提供高素质人才。20 适用范围：本程序适用于人力资源的管理和控制。30 职责：总经理办公室负责公司人力资源招聘、配置、评估、培训的组织及相关记录的保存工作。40 程序内容：4. 1 人力资源需求的确定4.1.1 人力资源主管年初根据公司本年度质量方针和质

2、量目标及年度经营计划（包括组织架构 调整），结合各部门人力资源的实际需求，制定人力资源年度规划，报公司总经理办公会审批。412 计划外的人力资源需求由各部门负责人填写 人力资源申请表，总经办主任签署意见后交总经理办公会审批。42 任职资质和确认总经办主任或人力资源主管根据公司及部门招聘岗位要求，确定拟任职人员须具备的 任职资格，包括学历、培训经历、职业生涯及工作技能等，具体内容见职位描述。43 人力资源的配置431 外部招聘A、人力资源主管根据已确定需求人员的任职条件，可在媒介发布招聘信息、委托人才市场招聘、或网上招聘等，进行招聘渠道方式的选择或组合，编制招聘方案，报总经理办公会审批。 B、

3、选拔面试分初试和复试（答辩）两步进行，初试合格者按岗位职责要求提交任职工作方案并参加复试答辩。C、 人力资源主管接待筛选应聘初试人员，通知候选人初试的时间地点，并核验其履历及资质证书。 D、人力资源主管负责初试和复试（答辩）的组织工作，总经办主任和公司有关领导担 资源管理（人力资源） COP6.2 人力资源管理控制程序 A/1 2/5任评委，并分别填写面试（初试）评估表 、 面试（答辩）评估表。 E、 初试和复试（答辩）结束后，由总经办主任汇总两次评估分值，提交总经理办公会评议确定任职名单。 F、 人力资源主管通知录用者报到时间并办理有关手续。具体内容人事管理制度第二章。 432 内部竞聘及调

4、配A、总经理办公会根据组织架构调整和各部门工作需要确定内部竞聘及调配岗位。 B、人力资源主管负责内部竞聘上岗的具体组织工作，下发通知，组织答辩会，总经办主任和公司有关领导担任评委，并填写面试（答辩）评估表。由总经办主任汇总评估分值，提交总经理办公会评议确定任职名单。 C、公司人员调动和竞聘任免，总经理批准后，总经办按发文字号打印文件或内部调配单并负责下发到各部门。 44 员工绩效评估441 试用转正评估 A、新聘员工和原有员工通过内部竞聘新上岗者，在试用期满前10天内，由人力资源主管组织有关部门对其进行试用转正评估。B、由人力资源主管通知拟转正员工填写试用转正评估表，所在部门负责人对其综合表现

5、签署意见后交总经办。C、总经办主任签署能否转正意见，报总经理办公会审批。D、对一般转正人员，部门经理和总经办应分别予以沟通谈话。对部门正、副经理以上或特殊岗位转正人员，由公司领导层进行沟通谈话。442 绩效评估A、各部门应于每月未周五下午公司办公会上向总经办递交部门月度工作计划关键点和上月工作计划完成情况，由总经办进行日常考评。各部门还需制定由本部门控制的详细月工作计划。 B、部门分半年和全年两次进行绩效评估，员工绩效考评分半年初评、年度总评，年度考评分值与薪酬挂钩。具体内容见员工岗位考核细则。443 人力资源主管负责对部门和员工绩效评估建立相应记录。45 培训451 确定培训需求A、人力资源

6、主管向公司分管领导和各部门调查年度培训需求及员工个人培训需求。资源管理（人力资源） COP6.2 人力资源管理控制程序 A/0 3/5B、各部门根据业务发展情况提出临时培训需求。452 制定培训计划A、总经办根据调查的培训需求制定年度培训计划，并报总经理办公会审批。B、人力资源主管负责控制培训计划的组织实施。453 选择培训方式 总经办根据培训计划选择适当的培训方式，如选派深造、内部举办培训班、讲座、支持员工业余自学等。454 组织培训实施A、 外部培训a、 根据培训计划选择适当的培训机构。b、 根据培训需求选送培训人员。c、 培训结束后，人力资源主管组织受训人员进行有效性评价。B、内部培训a

7、、总经办负责选编培训教材，管理类培训教材内容应包括质量意识培训。b、人力资源主管协商确定培训的时间、地点、培训对象和讲师。c、培训讲师授课。d、人力资源主管负责培训的考勤和组织进行有效性评价。 C、岗前培训：招聘新员工在上岗前进行13天的企业文化制度等培训及专业技术培训。455 培训费用的管理 年初总经办根据培训计划核算年度培训费用，报总经理批准。每次培训活动结束后的实际费用，由总经办主任报送公司主管领导审核后，由总经理审批。456 培训记录的保存A、人力资源主管为员工建立培训档案，每次参加内、外部培训的情况都记录在案。B、内部培训由组织者填写员工培训记录，培训结束后交总经办存档。C、外部培训

8、取得的证书及证明材料由人力资源主管存入员工培训档案。457 培训有效性的评价A、培训有效性评价的方式主要有：口试、笔试、实际操作、 撰写调查报告、学习心得及获取的资历证书等，并填写培训评估表。资源管理（人力资源） COP6.2 人力资源管理控制程序 A/0 4/5 B、培训有效性评价记录结果及有关资料由人力资源主管保存。 46 人事档案的保管461 正式档案的保管 员工正式档案由总经办根据公司主管领导的审批意见进行办理。 A、正式档案的接受a 、人力资源主管填写正式档案收存记录，总经办主任审批。b 、根据审批情况接受正式档案并建立接受档案清单。 c 、员工正式档案委托郑州市人才交流中心进行管理

9、。d、 根据档案转递单与市人才交流中心办理交接手续、核对档案材料、进行统一编号。 B、 新增归档材料a 、归档材料需登记到正式档案收存记录，由总经办主任审批。 b、 审批同意的归档材料由总经办到市人才交流中心存入正式档案。 C、正式档案的借阅a、 因工作需要借阅员工的正式档案须提出书面申请。b、 由总经办主任批准。c、 由人力资源主管到市人才交流中心办理有关借阅手续并建立借阅记录。D、正式档案的调出a、 填写正式档案收存记录由总经办主任批准。b、 保存商调函和档案转递回执。462 员工工作档案的保管 员工工作档案由人力资源主管统一管理。A、 工作档案的建立a、员工报到时为其建立工作档案，做好档

10、案内容记录并编号归档。b、新增档案材料须做好归档记录。B、工作档案的借阅a、因工作需要借阅员工的工作档案须提出书面申请。b、由总经办主任批准。资源管理（人力资源） COP6.2 人力资源管理控制程序 A/1 5/5c、建立借阅记录。C、工作档案的销毁a、离职员工工作档案保存期为自离职日起两年。b、员工离职后，其工作档案与在职员工的工作档案分别存放，并做好标识。c、离职员工的工作档案的保存期满后按规定自行销毁，并做好销毁记录。5. 0 相关文件和记录 WI-ZB人事管理制度WI-ZB职位描述WI-ZB绩效评估实施办法WI-ZB部门职能及岗位职责评审细则WI-ZB人力资源素质及任职评审细则QRC6

11、.201 人力资源申请表 QRC6.202 面试（初试）评估表 QRC6.203 面试（答辩）评估表 QRC6.204 试用转正评估表 QRC6.205 培训需求表 QRC6.206 培训评估表 QRC6.207 员工培训组织记录QRC6.208 员工培训个人记录QRC6.209 人事（工作）档案收存记录QRC6.210 公司办公会议纪要（月份各部门工作考评备案）QRC6.211 本（ ）月工作计划完成情况（报总经办）QRC6.212 本（ ）月工作计划完成情况（本部门计划控制）QRC6.2-13部门职能评审表QR -C6.214岗位职责评审表QR-C6.2-15述职报告表QRC6.2-16述

12、职评审表人力资源申请表 QRC6.201 A/0 1/1申请部门拟定职位申请日期其直接上级名 额到职日期申请原因 新职位 原因： 替代 原因： 辞职 退休 调职 升职 解聘工作目的主要工作职责1、2、3、4、5、6、工作难点入职要求性别 年龄学历职称专业背景要求工作经验要求个人素质要求其他要求部 门负 责 人意 见 签名： 年 月 日总 经 办 意 见 同意增加人员 拟：借调 社会招聘（包 括接受毕业生） 内部竞聘（或调配） 不同意增加人员，原因是： 签名： 年 月 日公 司审 批意 见 签名： 年 月 日天城置业公司面试（初试）评估表 QRC6.202 A/0 1/1申请人姓名：初试面试评估

13、： （评分：每项满分为10分）表1 项 目评 价评 分个人仪表举止礼节语言表达能力普通话反应能力合作沟通能力心态性格工作经验专业水平计算机水平平 均 分 考 核 人 评 价：签 名： 年 月 日部门 经理 意见：签 名： 年 月 日人事部门审核意见：签 名： 年 月 日公 司 意 见：签 名： 年 月 日 天城置业公司面试（复试答辩）评估表 QRC6.203 A/0 1/1申请人姓名：复试答辩评估： （评分：每项满分为10分）表2项 目 评 价评 分语言表达能力文字表达能力方案构想的创新性方案的有序性方案的可操作性答辩技巧及应变力答辩的整体效果平 均 分 值考 核 人 评 价：签 名： 年 月

14、 日部门 经理 意见：签 名： 年 月 日人事部门审核意见：签 名： 年 月 日公 司 意 见：签 名： 年 月 日员工培训组织记录 QRC6.207 A/1 1/1培训名称培训时间培训地点主办单位/主持人记录人 培训内容概要 培训效果结论应参加人数： 实参加人数： 培训率： 请假人： 无故缺勤人：对缺勤人处理意见： 考绩扣分 补课 说服自学 部 门姓名成 绩 部 门姓名成 绩 员工培训个人记录 QRC6.208 A/0 1/1受培训人：培训名称培训时间培训地点主办单位/主持人 培训内容概要 培训成绩结论 备 注 培训需求表 QRC6.205 A/0 1/1培训目的：拟培训课题（内容）：培训方

15、案要点1、拟请教师（主讲人）：2、拟选教材：3、培训方法步骤：培训费用预算： 部门申请人 年 月 日部门经理意见： 签名 年 月 日总经办意见 ： 签名 年 月 日公司领导审批意见： 签名 年 月 日 培训评估表 QRC6.206 A/0 1/1 能占用您几分钟吗？总经办希望能借助这份评估表得到您的宝贵意见，帮助我们不断提高培训的层次效果，包括您对培训课题的想法、对培训本身的意见和建议。总经办和有关协作部门将非常感谢您的协助。 请认真填写并于培训结束一天内交回总经办。课题：培训时间：培训讲师： 课程内容：绝对同意 绝不同意 5 4 3 21 对工作有帮助 对个人发展有所促进 很有吸引力 讲义很

16、适用 请列出课程内容中对工作最有帮助的部分 请列出课程内容中尚需改进的部分 培训讲师: 充分准备 围绕主题思路清晰讲解生动 提问答疑互动教学 课程安排: 培训方式很恰当 授课场地环境安排很合适 课程时间是否恰当 是 否 若否，课程应为期多久 整体印象 对培训课程很满意 公司应否再次举办此培训 ： 应 否 建议将来举办的培训课题： 填表人：人事（工作）档案收存记录 QRC6.209 A/0 1/1姓名性别工作档案编号接受性质接受时间批准人经办人从何单位转入人事档案存放处人事档案编号调出时间 批准人经办人转往何单位新增个人材料归档记录序号材料名称批准人经办人归档日期归档类别说明：归档类别A：人事档

17、案 B：工作档案 员工试用转正评价表 QR-C6.2-04 A/0 1/1姓名工作部门使用单位试用期限自 年 月 日上岗至 年 月 日试用期间自我评估包括工作业绩对本部门的意见与建议 1 考勤情况全 事假 天 病假 天 其他2遵纪守规优 良 中 差3敬业精神优 良 中 差4团队协作意识优 良 中 差5创新意识优 良 中 差6沟通协作能力优 良 中 差7业务工作水平优 良 中 差8工作绩效优 良 中 差9工作业绩优 良 中 差10发展潜力优 良 中 差部门对试用人的评价与建议 部门经理签名： 年 月 日人事部门考核意见人事主管签名： 年 月 日公司审核意见主管领导签名： 年 月 日注：以上表格上

18、半部分由试用员工个人填写（如位置不够可另符页），下班部分由部门和公司填写。公司办公会议纪要（ 月份各部门工作考评备案）会议主题：总结考核本月度工作计划完成情况，明确下月工作目标，协调解决有关问题。会议时间：2001年 月 日 地点： 主持人：参加人（签名） QR-C6.2-10 A/1 1/2 本（ ）月工作计划完成情况 责任部门工作项目（关键点）时限计划完成情况未完成原因单项准期率备注目标序号 QR-C6.2-10 A/1 2/2 下（ ）月份工作计划安排 需协调解决的问题或局部计划调整责任部门序号 工作项目（关键点） 时限 备注 1、2、3、4、5、 部门名称本月度目标准期率部门经理确认签名开发部设计部工程部营销中心客户服务中心总经办财务部物业公司备注 记录人：总经 办 本（ ）月 工 作 计 划 完 成 情 况 表 (报总经办) QR-C6.2-11责任部门: 填表人： A/1 1/1序号工作项目(关键点)计划时限（天数）实际完成（天数）计划完成准期率实际完成效果未完成原因备注业务发展目标123456管理计划目标 12345 本（ ）月工作计划完成情况（本部门计划控制） QR-C6.2-12部门： A/1 1/1 序号工作项目 时限计划完成情况未完成原因责任人（协助人）备注