广州市南沙区小虎化工区管理中心部门预算.docx
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广州市南沙区小虎化工区管理中心部门预算
广州市南沙区小虎化工区管理中心2014年部门预算
目录
第一部分广州市南沙区小虎化工区管理中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分2014年部门预算安排情况说明
第三部分2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）
六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算06表）
第一部分广州市南沙区小虎化工区管理中心概况
一、广州市南沙区小虎化工区管理中心主要职能
（一）负责区域安全监控，应急值守、信息汇总，灾害事故预警工作。
（二）协调指挥事故应急处置。
（三）管理化工区公辅、市政设施建设和维护工作。
二、部门预算单位构成
广州市南沙区小虎化工区管理中心设行政单位0个；事业单位1个，其中：
参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。
纳入广州市南沙区小虎化工管理中心2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
广州市南沙区小虎化工区管理中心
财政核拨事业单位
三、部门人员构成
广州市南沙区小虎化工区管理中心总编制人数24人，在职实有人数10人，其中：
行政编制0人、事业编制4人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制6人。
离退休人员0人，其中：
离休0人、退休0人。
第二部分2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
广州市南沙区小虎化工区管理中心2014年收入预算664.5万元，支出预算664.5万元。
二、2014年收入预算情况说明
广州市南沙区小虎化工区管理中心2014年度收入预算664.5万元，其中：
公共财政预算资金664.5万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；预算外资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。
。
三、2014年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
广州市南沙区小虎化工区管理中心2014年度支出预算664.5万元，包括：
基本支出151.5万元，占支出预算22.8%，其中：
人员支出104万元，公用支出18万元，对个人和家庭的补助29.5万元；项目支出513万元，占支出预算77.2%，其中：
经常性专项支出420万元，一次性专项支出28万元，统筹投资项目65万元，上级专项补助0万元。
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等支出632万元，占95.1%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出3万元，占0.5%；住房保障支出29.5万元，占4.4%。
（二）公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。
广州市南沙区小虎化工区管理中心2014年公共财政预算资金安排支出预算664.5万元，比2013年预算增加119万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。
2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：
一般公共服务支出占0%；资源勘探电力信息等支出占95.1%；社会保障和就业支出占0%；医疗卫生支出占0.5%；住房保障支出占4.4%。
具体情况如下：
（1）医疗卫生支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出3万元。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出21.5万元。
（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）安排支出8万元。
（4）资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出632万元。
（三）2014年“三公”经费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计8.63万元，比2013年预算减少0.17万元，下降2%。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。
2.公务用车购置及运行费预算6.6万元，比2013年预算增加0.3万元，其中：
（1）公务用车购置费0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。
（2）公务用车运行费6.6万元，用于保障1辆公务用车（非定编车，兼顾日常办公和值班）的运行，比2013年预算增加0.3万元，主要原因是车辆车龄增加，保养维修费用增大。
3.公务接待费预算2.03万元，比2013年预算减少0.47万元，主要原因是响应党和国家有关厉行节约的号召，控制公务接待。
（四）2014年会议费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算0.6万元,比2013年预算减少0.15万元，下降20%，主要原因是响应中央八项规定，严控会议开支。
（五）项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出513万元，其中：
公共财政预算资金安排项目支出513万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）
第三部分2014年部门预算表
1.收支预算总表（预算01表）
部门名称：
广州市南沙区小虎化工区管理中心
单位：
万元
收 入
支 出
收 入 项 目
2014年预算
支 出 项 目
2014年预算
一、公共财政预算资金
664.5
一、医疗卫生与计划生育支出
3
二、政府性基金
医疗保障
三、预算外资金
人口与计划生育事务
3
四、其他收入
二、住房保障支出
29.5
住房改革支出
21.5
城乡社区住宅
8
三、资源勘探电力信息等支出
632
安全生产监管
632
本 年 收 入 合 计
664.5
本 年 支 出 合 计
664.5
五、其他
结转下年
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
六、财政应返还额度
七、上年结转
收 入 总 计
664.5
支 出 总 计
664.5
2.收入预算总表（预算02表）
部门名称：
广州市南沙区小虎化工区管理中心
单位：
万元
单位名称
总计
公共财政预算资金
政府性基金
预算外
资金
其他资金
1
2
3
4
5
6
合计
664.5
664.5
行政单位
×××单位
参公事业单位
×××单位
财政核拨事业单位
664.5
664.5
广州市南沙区小虎化工区管理中心
664.5
664.5
财政核补事业单位
×××单位
3.支出预算总表（预算03表）
部门名称：
广州市南沙区小虎化工区管理中心
单位：
万元
科目编码
单位名称（功能科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
公用支出
对个人和家庭的补助支出
小计
经常性
专项
一次性
专项
统筹投资项目
上级专项补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
664.5
151.5
104
18
29.5
513
420
28
65
行政单位
×××单位
×
×
×
×××功能科目
参公事业单位
×××单位
×
×
×
×××功能科目
财政核拨事业单位
664.5
151.5
104
18
29.5
513
420
28
65
广州市南沙区小虎化工区管理中心
664.5
151.5
104
18
29.5
513
420
28
65
210
07
15
人口与计划生育目标责任制考核
3
3
3
215
06
03
机关服务
42
42
42
215
06
05
安全监管监察专项
85
85
85
215
06
06
应急救援支出
48
48
20
28
215
06
99
其他安全生产监管支出
457
77
59
18
380
315
65
221
02
01
住房公积金
14.5
14.5
14.5
221
02
03
购房补贴
7
7
7
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
8
8
8
财政核补事业单位
×××单位
×
×
×
×××功能科目
4.公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
部门名称：
广州市南沙区小虎化工区管理中心
单位：
万元
科目编码
单位名称（功能科目）
2013年预算
2014年预算
类
款
项
总计
基本
支出
项目
支出
总计
基本
支出
项目
支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
545.51
150.51
395
664.5
151.5
513
210
医疗卫生支出
3
3
3
3
210
07
人口与计划生育事务
3
3
3
3
215
资源勘探电力信息等支出
513.01
118.01
395
632
119
513
215
06
安全生产监管
513.01
118.01
395
632
119
513
221
住房保障支出
29.5
29.5
29.5
29.5
221
02
住房改革支出
21.5
21.5
21.5
21.5
221
03
城乡社区住宅
8
8
8
8
行政单位
×××单位
×
×
×
×××功能科目
参公事业单位
×××单位
×
×
×
×××功能科目
财政核拨事业单位
545.51
150.51
395
664.5
151.5
513
广州市南沙区小虎化工区管理中心
545.51
150.51
395
664.5
151.5
513
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
3
3
3
3
215
06
03
机关服务
42
42
42
42
215
06
05
安全监管监察专项
80
80
85
85
215
06
06
应急救援支出
89.01
76.01
13
48
48
215
06
99
其他安全生产监管支出
302
302
457
77
380
221
02
01
住房公积金
14.5
14.5
14.5
14.5
221
02
03
购房补贴
7
7
7
7
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
8
8
8
8
财政核补事业单位
×××单位
×
×
×
×××功能科目
5.公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）
部门名称：
广州市南沙区小虎化工区管理中心
单位：
万元
科目编码
项目名称（项目类别）
2014年预算
项目说明
类
款
项
1
2
3
4
5
6
合计
513
其中：
经常性专项
420
一次性专项
28
统筹投资项目
65
上级专项补助
广州市南沙区小虎化工区管理中心
513
经常性专项
420
215
06
99
专家聘请经费
5
聘请专家、安全检查、咨询、研讨等经费。
215
06
06
年度应急演练经费
5
根据《关于广州市南沙（小虎）化工安全生产监控中心机构编制调整事项的通知》（穗南编〔2013〕93号），调整后的小虎化工区管理中心负责区域应急值守，协调指挥事故应急处置。
215
06
06
应急物资购置储备经费
10
相关应急储备物资及配套宣传等。
215
06
99
小虎化工区封闭式管理经费
275
1、原《物业管理合同》至2013年11月30日，新中标合同价款263.97万元/年；2、围栏及闸口的更新维修。
215
06
06
安全生产和应急管理综合经费
5
含值班、会议、应急处置等工作。
215
06
99
办公场所经费
10
含办公场所日常维护及物业管理费用。
215
06
05
应急管理监控系统运行维护经费
85
小虎化工区监控系统运行、维护（含电费、光纤费等）。
215
06
99
小虎化工区储备土地管理经费
25
根据管委办、区府办《关于解决小虎化工区复耕问题的请示》（办〔2013〕1220号），由小虎监控中心负责化工区内420亩储备用地的日常管理。
×
×
×
一次性专项
28
215
06
06
小虎化工区场外应急预案编制经费
28
按合同规定支付。
统筹投资项目
65
215
06
99
小虎化工区封闭式围栏建设项目
46
已纳入2014年政府统筹投资计划。
215
06
99
应急办公场所建设项目
19
已纳入2014年政府统筹投资计划。
×
×
×
上级专项补助
×
×
×
××××××××项目
6.公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06表）
部门名称：
广州市南沙区小虎化工区管理中心单位：
万元
单位：
万元
部门名称
2013年预算
2014年预算
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
8.8
6.3
2.5
8.63
6.60
2.03
行政单位
×××单位
参公事业单位
×××单位
财政核拨事业单位
8.8
6.3
2.5
8.63
6.60
2.03
广州市南沙区小虎化工区管理中心
8.8
6.3
2.5
8.63
6.60
2.03
财政核补事业单位
×××单位
升级会员 