质量管理体系之物料管控方案制度汇编.docx

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质量管理体系之物料管控方案制度汇编

质量管理体系之物料管控方案制度汇编

一、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。

如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。

2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料

二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。

2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。

3、尽量做到按生产任务单领取物料不多领不错领。

4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。

5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。

6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。

7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。

8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。

9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。

10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。

11、领完物料后应及时离开仓库

三、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经本部门主管核签后到仓库办理领料。

②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库

1.2物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。

据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。

物料的搬运要明确以下几点：

（1）工具的使用。

对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。

否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。

（2）堆放高度的限制。

要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。

如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。

两个高度的限度是影响品质和安全的要素，要特别重视。

很多企业为了：

“省事”和“效率”，一般只对重量限制，但是在现场核算重量是很困难的，所以用一个谁都明白的高度值来限制的话，容易让员工接受和执行。

（3）防护用具的使用。

需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合，要经常教育监督员工正确使用，安全来自每天的重视和支持，不要等发生了血的教训留意。

（4）搬运器具的管理。

机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养，万一发生异常，要及时停止使用，进行确认。

侥幸之心不可有。

（5）异常和跌落品的处理。

搬运过程中如果发生跌落，要相关人员确认品质没有异常时才可入库，并且在包装卡、完成票上要做记号，万一发生问题时也可以追溯。

特别要说明的是，搬运过程物料跌落难免，要做好预防和教育工作，如果处分员工的话，那么谁也不会再将问题上报，将留下更大的品质隐患。

所以，我们只需要处分知情不报的员工，其他的应该既往不咎。

1.4仓库管理（物料的保管）仓库管理的目的满足生产的要求,适应生产的变化,不会产生物料短缺；采取必要的措施，防止物料损耗、劣化；保持最低限度的库存量，减少经营负担。

“不会短缺”和“库存最低”是相互对立的两个方面，“库存最低”因为涉及部门较多，班组长能起的作用较为有限，这里仅介绍如何做到账物一致，防止短缺。

账物一致是库存管理的最高目标。

要了解实际库存数量与台账库存是否一致，基本的手法是进行盘点。

盘点根据发生的时间和频率不同，一般分为定期盘点和循环盘点。

定期盘点多按周期进行，如每月、每季、每年等，目的是掌握在库的金额值，核算盈亏；循环盘点是将物料分类，然后按时间分配分别对每类物料盘点，全部物料盘点完为一个循环，工厂的一般做法为每周进行循环盘点，一个月为一个循环周期。

其目的在于核查物料的账物一致性，防止损耗，提早发现缺料等异常情况。

为什么会发生账物不一致的情况呢？

一般有以下几个原因：

进出库计数错误；票据记录、转记错误；盘点时计数错误；保管期间的损耗、丢失；厂家箱内包装数量不足；厂家包装预含了备品（实物往往多于账物）。

要做到账物完全一致，有一定的难度，我们只有尽量在出现账物不一致的场合采取合理的纠正预防措施，把这种问题的发生概率控制在最小，损失降低到最小。

发生账物不一致的处理流程如下：

（循环盘点与期末盘点作成账物不一致的清单对不一致处进行再次盘点调查失误原因对票据处理或管理方法进行改善实施员工教育）

长期在库品若直接出库，以后易出品质问题，为防止此类问题的出现，要决定以下事项：

长期在库物料的定义管理方法（何时、何处、根据什么提出的）明确长期在库品的判断基准（根据零部件特征和保管环境）明确长期在库品的提出表示（盘点、长期标签）和识别方法。

明确长期在库品的处置（再检查的方法：

检查项目、判定基准、记录方法、担当者等）。

1.5物料的领取使用

（1）物料领取领取物料时,要特别确认以下事项：

○1确认来料的名称、编码、规格是否与物料清单（或作业指导书、联络票、现品票、出库票）上的要求一致；○2确认数量是否有误，产品外包装是否有变形、破损等异常现象；○3来料是否已经经IQC检验合格（必要时确认检验报告、合格印记）；○4遵循先进先出的原则领取。

（2）物料退库○1多余物料。

因生产计划变更等原因而长时间有使用的多余物料，班组长可以恢复原包装状态后退回仓库，以免占用本来就很拥挤的场所。

○2不良物料。

物料报废或者不良退库销账时，不良内容和现象要写清楚，有数据的附上数据，责任区分要明确，由相关人员确认后退库。

○3退货。

如果物料是外协厂的责任，需要退回外协，则还要尽量恢复原包装，防止其他损坏，并附上产品的现品票，便于外协厂调查不良原因。

（3）物料紧急放行○1紧急放行的物料，必须按公司程序文件的规定，办理审批手续后才可接受；○2做好投放标志和记录，跟踪生产情况，一旦发现异常要能够立即追回；○3任何人不能以生产紧急、保证进度等理由，要求仓库部门先斩后奏，违章发料。

（4）物料的借用○1借用物料必须履行相应的审批或登记手续；○2如果物料是用于解析或者实验，则归还时应由检验员确认合格后才可入库；○3借用的物料如果超出预定期限尚未归还的，应及时催促，防止因为时间太久而忘记。

（5）物料的使用○1按物料的特性设计合适的架、箱、盒存放物料，防止在使用中损坏；○2要求员工手上不可戴饰物，以免划伤物料表面；○3相似或者相近的物料要分开摆放，并做显著表示，防止混淆；○4使用过程中发现物料异常，要做好位置表示，记录详细状况，方便他人解析原因；○5标签、密封贴、自攻螺丝、螺丝孔等不适合二次使用的零部件，不可勉强使用，需要强行报废。

车间物料管理

制度车间物料管理制度车间物料管理制度车间物料管理制度仓库五防管理制度

1防虫：

库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。

1.1库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。

1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。

1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。

1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。

2防鼠:

库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。

库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。

3防火

3.1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。

3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。

3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。

3.4库外做到经常检查，防止火源隐患。

4防潮

4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。

易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。

5防污染

5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

5.2物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。

仓库管理规定

为了规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额，规定如下：

1.物流管理的基本要求仓库所有物资应做到:

每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续

2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单，出库单两式——存根单（仓库），领料单（物料员）。

3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料，对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库

4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库，并且按使用频率和易损程度限额领用，再次领用时需说明充分的理由或以旧换新；使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库

5.仓库管理人员不得随意发放物料，特别是可作日常生活物资使用的物品。

6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额，尽量提高物料利用率，降低资金占用额

7.同一品种在同一地方保管。

为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

8.依据先进先出的原则。

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。

9.公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续

10.发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放

11.按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐

12.建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置,物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额

13.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

14.本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

备件进出库管理规定备件进出库管理规定备件进出库管理规定备件进出库管理规定

1）备件入库前提供审核计划与订货合同，检查供货单位。

运单，装箱单及托收凭证及产品合格证资料，证件不符的备件不得入库。

2）按备件的品种，规格，型号，数量进行验收，计件备件的数量必须拆包，开箱，清点件数，如发现多出或缺少，库管人员要及时反映信息，交有关人员处理，未处理前，不得办理入库手续。

3）按国家标准或规定进行检验，备件外观必须完好，如有表面损伤，裂纹弯曲，变形，库管人员应及时向有关人员反映，否则不得办理入库。

非标准件入库非标准件入库非标准件入库非标准件入库

1）备件到货必须附有图纸及供方出厂前检验的质量合格证。

2）对机加工备件按图纸技术要求或合同中注明的技术要求标准认真检验，有不符合要求的不得入库。

3）对型锻件，铸造件毛坯要进行外观质量，尺寸和数量验收，对轧辊，矫直辊按外形尺寸和硬度标准检验，不符合要求的不得入库。

4）对大批量的非标准备件按有关规定可进行10—20%