度县级部门决算公开参考格式.docx

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度县级部门决算公开参考格式

2017年度县级部门决算公开参考格式

第一部分尉氏县工商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分尉氏县工商局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分尉氏县工商局局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

尉氏县工商局概况

一、工商局主要职责

（一）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（二）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（三）负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作。

负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。

指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

二、人员构成情况

尉氏县工商局人员共有编制188人，其中：

行政编制175人，事业编制13人；在职职工168人，离退休100人.

三、尉氏县工商局单位决算构成

尉氏县工商局部门决算共一个归口决算单位.

第二部分

尉氏县工商局2017年度部门决算表

我局应当公开7张部门决算表格（详见附件），包括

（1）收入支出决算总表；

（2）收入决算表；

（3）支出决算表；（4）财政拨款收入支出决算总表;（5）一般公共预算财政拨款支出决算表;

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表;（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

第三部分

尉氏县工商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

尉氏县工商局2017年收入总计22802681.65元，支出总计22235723.79元，与2016年相比，收入增加3886249.9元，增长20.5%；支出增加3384472.56元，增长18%。

主要原因：

职工工资标准提高了，所以收入支出决算也进行了调整。

二、收入决算情况说明

尉氏县工商局本年收入合计22802681.65元，其中：

财政拨款收入22463063.43元，占98.5%；其他收入339618.22元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

尉氏县工商局本年支出合计22235723.79元，其中：

基本支出20669832.79元，占93%；项目支出1565891元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

尉氏县工商局2017年财政拨款收入总决算22463063.43元，支出总决算21955482.03元。

与2016年相比，财政拨款收入增加3611812.2元，增长19.2%；支出增加310423.08元增长16.5%，。

主要原因：

职工工资标准提高了，增加了支出，所以收入支出决算也进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县工商局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为22463063.43元，支出决算为21955482.03元，完成年初预算的97.7%。

决算数小于预算数的主要原因：

个别专款预算执行进度较慢。

用于以下方面：

一般公共服务（类）支出18322114.58元，占81.6%；社会保障（类）支出3633367.45元，占16.2%；住房保障（类）支出865284元，占3.9%。

（一）一般公共服务（类）

财政事务（款）年初预算为18774807.83元，支出决算为18322114.58元，完成年初预算的97.6%。

（1）行政运行支出（项）17036465.34元，完成年初预算的98.2%.

（2）一般行政管理事务（项）1565891元，完成年初预算的88.3%

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）年初预算为865284元，支出决算（项）为865824元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）

其他社会社会保障和就业支出（款）302391.6元，完成年初预算的89.2%，其中其他社会社会保障和就业支出（项）支出302391.6元，完成年初预算的89.2%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗支出（款）224920.2元，完成年初预算的100%，其中：

行政医疗支出（款）支出224920.2元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

尉氏县工商局2017年一般公共预算财政拨款基本支出20389591.03元，其中：

人员经费17385095.28元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3004495.75元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

尉氏县工商局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为516000元，支出决算为501419.59元，完成预算的97.2%，主要原因：

我局严格遵守中央八项规定，减少了“三公”经费支出。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4645.13元，主要原因：

我局严格遵守中央八项规定，减少了“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费478689.59元，其中，公务用车购置费0元，购置0辆车；公务用车运行维护费478689.59元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

减少了公务用车运行维护费经费的支出。

决算数比2016年减少1375.13元，主要原因：

公车改革以后，我局对车辆实行统一管理，不得公车私用。

双休日、节假日必须按固定定点停车。

（三）公务接待费22730元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年共接待50批次、550人次。

决算数小于年初预算，决算数比2016年减少3270元。

我局规定公务接待由办公室统一安排，公务接待费用不得超过年初控制数

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县工商局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

尉氏县工商局2017年机关运行经费支出336865元，比2016年减少19690元，下降5.5%，主要原因：

本年机关办公减少了水费、电费的支出。

（二）政府采购支出情况。

尉氏县工商局2017年政府采购支出总额202440元，其中：

政府采购货物支出202440元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，尉氏县工商局共有车辆14辆，其中：

一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）：

是指工商局用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障工商局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指工商局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

七、“三公”经费：

是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨188其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

尉氏县工商局单位元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

22463063.43　

一、一般公共服务支出

18602356.34　

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

339618.22　

六、科学技术支出

八、社会保障和就业支出

3633367.45　

本年收入合计

22802681.65　

本年支出合计

　22235723.79

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

13.54　

年末结转和结余

　566971.4

　其中项目支出结转和结余

　208109

合计

22802695.19　

合计

　22802695.19

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

22802681.65　

22463063.43　

339618.22　

　201

一般公共服务支出　

19114426.05　

18774807.83　

339618.22

20115

工商行政管理事务

17614426.05　

17274807.83　

339618.22

2011501

行政运行

17340426.05　

17000807.83　

339618.22　

2011599

其他工商行政管理事务支出

274000

20199

其他一般公共服务支出

1500000

2019999

其他一般公共服务支出

1500000

　208

社会保障和就业支出

3688255.6　

20805

行政事业单位离退休

3349273.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

3249273.2

2080502

事业单位离退休

100000

20899

其他社会保障和就业支出

338982.4

2089901

其他社会保障和就业支出

338982.4

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

22235723.79　

20669832.79　

1565891　

　201

一般公共服务支出　

18602356.34　

17036465.34　

1565891

　20115

工商行政管理事务

17310465.34　

17036465.34　

274000　

　2011501

行政运行

17036465.34　

　2011599

其他工商行政管理事务支出

274000

20199

其他一般公共服务支出

1291891

2019999

其他一般公共服务支出

1291891

208

社会保障和就业支出

3633367.45

20805

行政事业单位离退休

3324045.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

3224045.85

2080502

事业单位离退休

100000

20899

其他社会保障和就业支出

309321.6

2089901

其他社会保障和就业支出

309321.6

注：

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

22463063.43　

一、一般公共服务支出

18322114.58　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

八、社会保障和就业支出

3633367.45　

本年收入合计

22463063.43

本年支出合计

21955482.03　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　507581.4

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

22463063.43

合计

　22463063.43

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

21955482.03

20389591.03

1565891

201　

　一般公共服务支出

18322114.58

16756223.58

1565891

20115　

　工商行政管理事务

17030223.58

　16756223.58

274000

　2011501

　行政运行

16756223.58

2011599

其他工商行政管理事务支出

274000

20199

其他一般公共服务支出

1291891

2019999

其他一般公共服务支出

1291891

129189

208

社会保障和就业支出

3633367.45

20805

行政事业单位离退休

3324045.85

2080501

　归口管理的行政单位离退休

3224045.85

2080502

事业单位离退休

100000

20899

其他社会保障和就业支出

309321.6

2089901

其他社会保障和就业支出

309321.6

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301　

工资福利支出

12181276.83

302

商品和服务支出

3004495.75

30101　

基本工资

4952342

30201

办公费

539013.35

30102　

津贴补贴

5236578.23

30202

印刷费

414577

30104　

其它社会保障缴费

527311.8

30205

水费

57597

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1465044.8

30206

电费

87223.23

303

对个人和家庭的补助

5203818.45

30207

邮电费

7911

30304

抚恤金

608687

30211

差旅费

54273

30305

生活补助

3729847.45

30213

维修（护）费

373577.6

30311

住房公积金

865284

30214

租赁费

40000

30216

培训费

47628

30217

公务接待费

22730

30228

工会经费

201670

30229

福利费

99138

30231

公务用车运行维护费

379674.59

30239

其他交通费用

80000

30299

其他商品和服务支出

599482.98

人员经费合计

17385095.28

公用经费合计

3004495.75

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

516000

490000

　26000

501419.59

　478689.59

　22730

注：

2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

尉氏县工商局单位：

元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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