电梯配件采购供应管理办法.doc

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温州广富电梯有限公司管理标准

GF/XZ-005-2013签发人：

电梯配件采购供应管理办法

发布时间

2013-09-01

文件版本

A01版

发文部门

行政部

受文部门

存档时间

2013-09-01

文件状态

受控

电梯配件采购供应管理办法

一、目的

为了规范公司电梯配件的采购及领用工作，特制订本办法对售后服务中心电梯配件申报、采购及领用等进行规定。

二、范围

1．本管理办法覆盖公司售后服务中心所有配件范围。

2．其他部门有涉及电梯配件使用的亦可遵照此管理办法执行。

三、内容

1．配件的定义

①所有用于电梯维修、保养所需的各类大小配件均在此列；

②配件分为工厂赠予与我司有偿采购两类。

2．配件管理专责

①公司指定配件库管理专责人为范完枝；

②公司指定配件申报受理及日常采购计划制订负责人为邬盼盼；

③公司指定配件采购计划审核人为汪棋。

3．配件采购管理

配件采购分为计划性采购及维持安全库存采购两类

①计划性采购由各维保班组每月根据电梯维保计划所需配件进行申报，由仓库管理专责人核对库存，库存中如有的及时配发，如库存没有，向公司申报采购；

②仓库专责人每月盘点库存，根据配件实际库存量确定需采购的配件种类及数量报公司执行采购，以保证公司设定的配件安全库存量；

③采购审批程序

a各班组向公司指定配件申报受理及日常采购计划制订负责人申报需求，交由售后副总审核后由总经理审批，执行采购并验收入库。

b仓库专责人盘点后申报低于安全库存量的配件，由售后副总审核总经理审批后，交采购计划制订负责人执行采购。

④配件领用（出库）程序

a低值易耗配件仓库专责人按照班组需求直接配发；

b配件价值超过500元的由售后中心副总审批后配发。

⑤维保更换配件的须将旧配件交仓库后配发新的配件；

⑥旧配件由公司定期处理（鉴定可利用度、返厂、废品处理）。

4．帐目统计工作

①每一笔入库出库均须对配件账目进行更新，以确保库存量的准确性；

②仓库账目必须时时与采购计划专责人保持同步，以保证采购计划的准确性；

③配件每月盘点数据须上报售后中心副总经理审核备案存档。

5．仓库管理工作

①配件按照分区分类存放，便于查找提高工作效率；

②每一种配件做清晰标识（种类、型号、数量），出入库后及时更新数据；

③注意仓库安全（防火防水防盗）。

四、本管理办法经总经理批准后实施，修改时亦同。

广富电梯配件采购供应工作流程

维保班组

仓库专责人

采购计划专责

总经理

组长

售后副总

配件数据

同步更新

有库存按单出库

入账

A配件需求

审批

采购计划

采购通知

配件无库存

B配件需求

审批通过

领用

向工厂下单

执行采购

采购完成

验收入库

配件数据

同步更新

更新

账目数据

审批

采购计划

采购通知

安全库存量

采购申请

审批通过

采购完成

验收入库

向工厂下单

执行采购