变更管理制度.docx

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变更管理制度

（十五）生产设备设施变更管理制度

ZW-AB-ZD-15-2018

编制：

审核：

批准：

发布：

2018年1月1日实施：

2018年1月10日

生产设备设施变更管理制度

1.目的

为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高公司经济效益的目的，特制定本规定。

2.适用范围

适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。

3.工作程序

3.1生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一：

3.1.1属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。

3.1.2经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。

3.1.3属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。

3.1.4属于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。

3.2申请制度和规定

3.2.1符合上述情形之一的机电设备由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》。

3.2.2由生产制造部现场确认后签署意见报生产副总和公司领导审批后由财务部统一办理报废。

3.2.3特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。

3.2.4生产设施建设中设计改变而变更设备。

3.2.5该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。

3.2.6该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。

3.2.7要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交生产制造部核实，报生产副总审批。

3.2.8变更设备的购买严格按化工厂物质计划，购买制度执行。

3.3安全拆除的管理制度和规定

3.3.1生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。

报行政部、生产制造部、生产制造部审核后报生产副总审批。

3.3.2拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、行政部进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由行政部制定专人现场负责监督执行，并做好记录。

3.3.3拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。

3.3.4拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。

并报公司保卫处、行政部以及当地公安机关批准。

3.3.5拆除作业时，严格按《安全操作规程》规定执行。

3.3.6拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。

3.3.7拆除电气仪表和特种设备时必须由电气机修车间批准确认可性，方可进行作业。

3.3.8拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。

按规定地点放置，分类标识。

3.3.9拆除后的设备按《生产设施设备变更、拆除、闲置、报废的管理制度执行》。

3.4设施设备闲置生产、报废入库的管理规定

3.4.1报废设备申请报废后由公司进行统一处理。

3.4.2闲置设备入库前必须做到：

3.4.2.1设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。

3.4.2.2铭牌，技术参数资料齐全。

3.4.3闲置设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。

在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。

3.4.4闲置设备的管理按公司管理制度执行。

3.4.5闲置设备的领用按公司管理制度执行。

（三十）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度

ZW-AB-ZD-30-2018

编制：

审核：

批准：

发布：

2018年1月1日实施：

2018年1月10日

人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度

1.目的

为了对人员、机构、工艺、技术、设备设施、作业过程、环境场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。

2.适用范围

适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。

权责单位

3.1主管部门：

适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。

3.2相关部门：

各部门、车间。

应按主管部门要求，对各项变更采取动态管理。

3.定义

无

4.作业内容

本文件的变更指人员变更、机构变更、工艺变更、技术变更、设备设施变更、作业过程变更及环境管理变更等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

5.1管理变更

指政策法规和标准的变更和管理体系的变更等，由该生产单位组织相关部门在该生产车间范围内培训、学习。

5.2人员变更管理

新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。

5.2.1领导管理层人员变更时需及时补充责任制，改签订安全责任书，并进行上岗培训教育。

5.2.2副总经理、安全员变更时需及时补充责任制，改签订安全责任书，并到行政部报名参加业务培训，待获取安全员资格证书后方能上岗。

5.2.3技术人员人员变更需进行技能考核和岗前培训教育。

5.2.4新员工入厂和厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。

5.2.5、换岗复工人员应需从新进行岗前培训教育。

5.2.6、特殊工种操作人员变更需进行体检办理操作证进行岗前教育和培训。

5.2.7外来施工队伍按照《相关方管理制度》中有关内容执行。

5.2.8进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。

5.3机构变更管理

5.3.1中层管理部门变更时，需及时补充责任制，并签订责任状，传达规章制度。

5.3.2车间班组变更时，需及时补充责任制，并签订责任状，传达规章制度。

5.3.3按照“管生产必须管安全”的工作要求，不能随意进行机构变更。

5.4工艺、技术变更管理

因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。

由工艺、技术变更的技术负责部门对变更环节进行评估、评价和组织建立管理档案，注重完善安全的工艺流程和技术标准，制定所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺、技术变更培训教育。

教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。

5.5设备设施变更管理

因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。

5.5.1在报废、拆除生产设施时，严格执行设备、设施拆除、报废管理制度按照管理制度中有关内容执行，建立档案，完善手续。

5.5.2由设备设施变更负责部门。

5.5.2.1严格执行设备、设施验收制度，新设备安装验收，必须安全设施齐全其状态良好，达到标准操作环境状态。

5.5.2.2制定新的技术操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育。

教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。

5.6作业过程变更

作业过程变更指工作场所发生变化。

制定详实操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。

5.7环境变更管理

环境变更指企业内部或外部环境发生变化。

5.7.1环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度合理布局定值管理保证事故应急、安全救护、疏散条件通道、设施标准规范。

场所变更时由场所。

5.7.2变更前做好审批、申报工作不能随意违建、改建。

5.7.3充分调查了解周边环境影响状态落实评估评价程序，以免造成建后变更财产的损失。

、

5.8所属单位主要负责人对其职工进行变更后技术交底和安全注意事项。

6.附件

6.1变更记录

6.2变更申请表

6.3变更验收表