石家庄新华区合作路街道办事处部门预算信息公开.docx

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石家庄新华区合作路街道办事处部门预算信息公开

石家庄市新华区合作路街道办事处2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区合作路街道办事处2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）党政事务管理方面：

负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

负责做好文明创建活动。

“三级平台”维建。

社区惠民项目、示范社区的创建。

（二）经济发展事务管理方面:

负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础设施、公用设施的建设与管理等相关工作。

负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

负责协调发改局、科普教育工作。

（三）卫生、计划生育事务管理方面:

负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责街道和社区计划生育员的培训、管理工作。

负责计划生育技术服务及人口生育管理，统计工作，负责育龄妇女普查、计生协会工作；负责妇幼保健、预防接种等项工作。

（四）社会事务管理方面:

负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联、地名工作，办理征兵事项，民兵训练，负责各社区的选举工作，负责协调文化、教育、卫生、大气、环保等工作。

（五）社会治安综合治理事务管理方面:

负责开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访工作；调解民事纠纷、维护社会稳定。

（六）劳动保障服务事务方面：

六负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监督管理工作。

（七）文化卫生服务事务方面：

负责群众文化卫生、娱乐、体育活动等工作。

（八）社区服务事务方面：

推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。

（九）安全生产事务方面：

负责辖区内各单位的安全生产管理、监督，组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查事故隐患并监督整改。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新华区合作路街道办事处

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2017年预算收入928.28万元，全部为一般公共预算拨款。

2、支出说明

2017年支出预算928.28万元，其中：

基本支出581.38万元，包括人员经费531.64万元，日常公用经费49.74万元；项目支出346.9万元，包括一般公共服务支出209.4万元，医疗卫生和计划生育支出29.5万元，城乡社区支出108万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排928.28万元，较2016年预算增加94.28万元，其中：

基本支出增加69.88万元，主要为人员经费增加；项目支出增加24.4万元,主要为公共服务等支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排49.74万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.52万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2016年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费3万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运维费3万元），与2016年持平，无增减变化;公务接待费0.52万元，与2016年相比减少0.09万元，下降14.75%，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2017年街道在保持现有的发展势头的基础上，坚持以建设经济强省、美丽河北、幸福石家庄为统领，紧紧围绕区委、区政府中心工作，开拓创新，扎实苦干，力争使各项工作再创佳绩。

1、利用现有资源，大力发展经济；2、严格落实要求，做好城市管理工作；3、坚持以人为本，社会工作全面铺开；4、传统创新相结合，党建工作持续展开。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

862合作路街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

党政事务管理

130.24

负责做好文明创建活动。

“三级平台”维建。

社区惠民项目、示范社区的创建。

做好街道党委、办事处政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、档案管理和做好保密工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责街道群团组织建设工作；做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，完成党委政府交办的其他事项。

　　办公室综合事务

119.40

承担领导交办的文件,办理公文的上传下达工作。

协调街道会议和活动、公务接待、督查调研、维护机关基础设施建设与维护、日常管理事务、档案管理、做好保密工作、机关安全保卫及卫生、及时维护各项设施。

“三级平台”的建设、使用和管理。

效率高，无差错，领导满意。

严控会议标准，降低会议和活动费用开支。

严格执行接待标准。

领导满意，批示率高。

及时完善网站信息。

机关基础设施运转良好。

做好保密、档案工作。

做好“三级平台”维建。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　人大综合事务

0.50

组织召开本级人代会、财政预决算、人事任免；主席团会、人大调研、代表之家建设。

组织召开街道人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站活动。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　纪委综合事务

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行调查处理、组织协调案件查办工作、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。

组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　党委组织综合事务

10.34

负责街道思想作风建设、全面负责基层党组织建设和党员教育及管理工作、指导基层党支部、做好发展党员工作、对社区干部、机关干部、基层下派干部进行管理考核、组织开展各种形式的党员主题实践活动及党员活动日。

负责人事及劳资工作。

推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、社区干部队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作。

做好人事、劳资工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　宣传综合事务

做好对国家政策的宣传工作；完成各社区、各单位党报党刊征订；构建现代公共文化服务体系；提升辖区居民文明素质；推动基层群众文化艺术健康发展。

做好对国家政策的宣传工作。

全年完成工作份额。

推动街道基层群众文化艺术健康发展。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　妇联综合事务

团结动员街道妇女参加经济社会建设，加强法律、法规宣传，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。

提高妇女组织综合业务管理，提高妇联干部自身素质，为妇联事业发展提供有力保障。

完成上级交办的各项任务目标。

利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高儿童的维权意识和能力。

不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　工会综合事务

本单位的民主管理、民主监督；协商解决涉及职工切身利益的问题；组织职工开展劳动竞赛、工作创新和团体协作活动。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

提高职工代表大会制度的规范化和有效性。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　共青团综合事务

加强团组织建设工作，开展青年志愿活动，青年文体活动。

依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

经济发展事务管理

负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础设施、公用设施的建设与管理等相关工作。

负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

负责协调发改局、科普教育工作。

做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好找商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。

负责协调发改局相关事宜、开展经济、科普工作。

　　财务管理综合事务

编制街道年度财政预决算、管理和监督街道各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　统计综合事务

组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务,根据部门职责及相关法律法规要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

指导街道统计信息化系统建设。

协调发改局相关事宜，开展经济工作。

分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。

组织专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息。

保证统计数据的顺利报送。

入企帮扶，协调发改局相关事宜，开展经济活动。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　科普宣传事务

加强科普阵地建设、开展科普宣传活动。

完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

卫生、计划生育事务管理

29.50

负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责街道和社区计划生育员的培训、管理工作。

负责计划生育技术服务及人口生育管理，统计工作，负责育龄妇女普查、计生协会工作；负责妇幼保健、预防接种等项工作。

宣传贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内的计划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作。

做好妇女儿童预防保健的工作。

　　计划生育事务管理

29.50

提供奖励扶助、生育救助、计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理、流动人口计划生育管理宣传等各项工作。

负责计划生育技术服务及人口生育管理，证件的办理及审核，辖区人口的统计工作，负责育龄妇女普查、妇女病防治及计生协会等工作。

优化办证环境，简化办证程序，提高服务质量。

全面落实各项奖励政策。

利用全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。

为独生子女和双女户入计生家庭意外伤害险，计生特困户给予走访慰问。

完成已婚育龄妇女生殖健康检查工作，做好孕前优生检测指导。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

社会事务管理

187.16

负责辖区民政、地名工作，做好为老服务，做好双拥、共建、社会救济、社会福利、残联工作；做好防汛、救灾等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转业退伍军人预备役登统及安置工作；做好城市管理、市容环境卫生，协同主管部门监督施工单位依法施工，做好大气污染防治工作及其它环境保护工作。

　　民政综合事务

负责低保，地名，临时救助，特困群众医疗救助，慈善救助，救灾救济工作。

负责做好为老服务、残疾人工作。

做好教徒维稳工作，搞好摸底排查，信息上报。

，做好公共保障房工作，做好各项补贴的发放，保障每年复核，做到应保尽保。

低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，慰问困难群众。

做好地名工作。

及时上报优抚对象资金，慰问优抚对象，拥军拥属。

做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料，办理公交爱心卡。

做好教徒维稳摸排工作。

做好社区换届选举、为老服务工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　武装综合事务

征兵工作，民兵训练，防汛抢险、国防教育等。

防汛物资抢险救灾，征兵工作，民兵训练，国防教育，军事设施保护。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　城市管理综合事务

187.16

城市管理、市容环境卫生、爱国卫生工作、园林绿化、工地治理、大气、环保等工作

贯彻法律、法规，制定辖区内城市管理工作计划并实施。

负责辖区小街巷和居民区的环境卫生；查处露天烧烤摊点、私搭乱建的管理工作。

对辖区内各社区环境卫生工作监督检查；负责机关开展爱国卫生运动。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

社会治安综合治理事务管理

做好辖区的社会治安综合治理和民事调解工作；街道信访工作；街道司法工作、社会矛盾调处工作、预防青少年犯罪、“两劳”人员帮教安置工作、护路工作。

　　综合治理事务

平安建设、完善社会治安防控体系、深入开展矛盾纪纠纷化解、反对邪教、应急处置工作。

实现街道经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。

就地化解矛盾。

反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　信访维稳

做好重点时期信访维稳工作、接访、案件办理、敏感时期稳控。

1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。

2、进京、赴省、到市接访；敏感时期对重点信访人稳控。

进京、赴省、到市值班。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　司法综合事务

社区矫正、安置帮教、指导和管理人民调解、法制宣传教育、法律进社区法律援助。

严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。

法制宣传教育进学校、进社区、进机关。

有法律服务机构、落实法律援助政策，有完善的调解机构和调解员。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

劳动保障服务事务

负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监督管理工作。

宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务；企业退休人员社会化管理；掌握辖区内下岗失业人员和大龄就业困难人员情况，按要求建立下岗失业人员台帐；承担为下岗失业人员办理失业登记，发放《失业证》、失业金和《再就业优惠证》等相关工作；协助做好辖区内劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作。

　　劳动保障

促进就业政策及管理、社会保险政策及管理、企业退休人员社会化管理、劳动关系管理。

促进就业工作，健全公共就业服务体系。

做好企业退休人员社会化管理工作。

完善城镇居民养老保险政策。

落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

文化卫生服务事务

负责群众文化卫生、娱乐、体育活动等工作。

抓好群众性文化体育活动工作，促使全民健康素质提高，活跃群众文化生活。

　　文体活动

指导街道文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

加强街道基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

社区服务事务

推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。

加强街道基层组织建设，引导、支持、帮助社区居民委员会充分发挥自治功能，依法做好社区各项工作；加强对居民委员会干部的教育管理，业务培训，组织建设等。

　　社区供暖

协调供热企业，使辖区居民正常过冬。

积极配合上级供热部门，协调各供热企业，督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　居委会日常工作

推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。

组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。

指导、监督业主委员会。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　老旧小区工作

做好老旧小区工作，提高辖区居民生活水平。

做好老旧小区改造、管理工作，创建和谐小区，提高居民生活和环境水平。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

安全生产事务

组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查事故隐患并监督整改。

　　消防

抓好消防安全管理，消防宣传、培训、演练和各项检查。

加强消防安全应急体系建设。

对辖区内消防安全进行监督检查，认真排查事故隐患并监督整改，组织好街道、社区消防安全的宣传、教育、培训工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　安全监察事务

对企业进行安全生产检查，确保街道安全生产平稳运行。

安全生产的宣传、培训、演练和质监工作。

不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对街道的污染源实施全方位监控和治理，配合区环保部门做好其它环境保护工作。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

　　食品安全综合事务

食品、药品安全监督。

建设一批高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设等各项工作，食品安全的宣传、培训、检查及打击传销工作。

确保街道食品安全，不出现重大事故；提升食品安全监管水平；协调街道、社区联动，对突发事件处置及时并在街道开展食品药品安全考评。

完成率

90%

80%

70%

60%以下

六、政府采购预算情况

2017年，我部门安排政府采购预算50.18万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

862合作路街道办事处

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合作路办事处小计

50.18

日常公用经费

49.74

计算机设备

A020101

台

0.65

日常公用经费

49.74

多功能一体机

A020204

台

0.28

日常公用经费

49.74

销毁设备

A020211

台

0.10

0.1

日常公用经费

49.74

制冷空调设备

A020523

台

0.30

0.6

日常公用经费

49.74

家具用具

A06

套

0.12

0.48

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.12

0.48

社会事务专项经费

58.6

复印设备

A020201

台

1.68

社会事务专项经费

58.6

计算机设备

A020101

台

0.5

社会事务专项经费

58.6

制冷空调设备

A020523

台

0.9

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.1

0.2

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.04

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.2

社会事务专项经费

58.6

打印设备

A02010601

台

0.15

社会事务专项经费

58.6

政法检测专用设备

A0325

台

0.03

社会事务专项经费

58.6

专用摄像机

A02091102

台

0.49

社会事务专项经费

58.6

计算机设备

A020101

台

0.7

社会事务专项经费

58.6

打印设备

A02010601

台

0.15

社会事务专项经费

58.6

照相机及器材

A020205

架

0.2

社会事务专项经费

58.6

计算机设备

A020101

台

0.66

2.64

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.14

0.98

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.08

0.56

社会事务专项经费

58.6

计算机设备

A020101

台

0.5

3.5

社会事务专项经费

58.6

家具用具

A06

套

0.22

0.88

社会事务专项经费

58.6

打印设备

A02010601

台

0.17

社区工作经费

51.16

照相机及器材

A020205

架

0.49

社区工作经费

51.16

制冷空调设备

A020523

台

0.39

社区工作经

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