石家庄新华区合作路街道办事处部门预算信息公开.docx

1、石家庄新华区合作路街道办事处部门预算信息公开石家庄市新华区合作路街道办事处2017年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和石家庄市新华区区级预算公开办法规定，现将新华区合作路街道办事处2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）党政事务管理方面：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。负责做好文明创建活动。“三级平台”维建。社区惠民项目、示范社区的创建。（二）经济发展事务管理方面:负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础

2、设施、公用设施的建设与管理等相关工作。负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。负责协调发改局、科普教育工作。（三）卫生、计划生育事务管理方面:负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责街道和社区计划生育员的培训、管理工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，统计工作，负责育龄妇女普查、计生协会工作；负责妇幼保健、预防接种等项工作。（四）社会事务管理方面:负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联、地名工作，办理征兵事项，民兵训练，负责各社区的选举工作，负责协调文化、教育、卫生、大气、环保等工作。（五）社会治安综合治理事务管理方面:负责开

3、展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访工作；调解民事纠纷、维护社会稳定。（六）劳动保障服务事务方面：六负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监督管理工作。（七）文化卫生服务事务方面：负责群众文化卫生、娱乐、体育活动等工作。（八）社区服务事务方面：推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。（九）安全生产事务方面：负责辖区内各单位的安全生产管理、监督，组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。机构设置：

4、部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式新华区合作路街道办事处行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017年预算收入928.28万元，全部为一般公共预算拨款。2、支出说明2017年支出预算928.28万元，其中：基本支出581.38万元，包括人员经费531.64万元，日常公用经费49.74万元；项目支出346.9万元，包括一般公共服务支出209.4万元，医疗卫生和计划生育支出29.5万元，城乡社区支出108万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排928.28万元，较2

5、016年预算增加94.28万元，其中：基本支出增加69.88万元，主要为人员经费增加；项目支出增加24.4万元,主要为公共服务等支出增加。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排49.74万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.52万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2016年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运维费3万元)，与2016年持平，无增减变化;公务接待费0.52万元，与2016年相比减少0.09万元，下降14.75

6、 %，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：2017年街道在保持现有的发展势头的基础上，坚持以建设经济强省、美丽河北、幸福石家庄为统领，紧紧围绕区委、区政府中心工作，开拓创新，扎实苦干，力争使各项工作再创佳绩。1、利用现有资源，大力发展经济；2、严格落实要求，做好城市管理工作； 3、坚持以人为本，社会工作全面铺开；4、传统创新相结合，党建工作持续展开。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标862合作路街道办事处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差党政事务管理130.24负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战

7、、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。负责做好文明创建活动。“三级平台”维建。社区惠民项目、示范社区的创建。做好街道党委、办事处政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、档案管理和做好保密工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责街道群团组织建设工作；做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，完成党委政府交办的其他事项。办公室综合事务119.40承担领导交办的文件,办理公文的上传下达工作。协调街道会议和活动、公务接待、督查调研、维护机关基础设施建设与维护、日常管理事务、档案管

8、理、做好保密工作、机关安全保卫及卫生、及时维护各项设施。“三级平台”的建设、使用和管理。效率高，无差错，领导满意。严控会议标准，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准。领导满意，批示率高。及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。做好保密、档案工作。做好“三级平台”维建。完成率90%80%70%60%以下人大综合事务0.50组织召开本级人代会、财政预决算、人事任免；主席团会、人大调研、代表之家建设。组织召开街道人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站活动。完成率90%80%70%60%以下纪委综合事务对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行调查处理、组织协调案件查办工作、

9、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成率90%80%70%60%以下党委组织综合事务10.34负责街道思想作风建设、全面负责基层党组织建设和党员教育及管理工作、指导基层党支部、做好发展党员工作、对社区干部、机关干部、基层下派干部进行管理考核、组织开展各种形式的党员主题实践活动及党员活动日。负责人事及劳资工作。推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、社区干部队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活

10、动日工作。做好人事、劳资工作。完成率90%80%70%60%以下宣传综合事务做好对国家政策的宣传工作；完成各社区、各单位党报党刊征订；构建现代公共文化服务体系；提升辖区居民文明素质；推动基层群众文化艺术健康发展。做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动街道基层群众文化艺术健康发展。完成率90%80%70%60%以下妇联综合事务团结动员街道妇女参加经济社会建设，加强法律、法规宣传，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。提高妇女组织综合业务管理，提高妇联干部自身素质，为妇联事业发展提供有力保障。完成上级交办的各项任务目标。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高儿童的维权意识

11、和能力。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。完成率90%80%70%60%以下工会综合事务本单位的民主管理、民主监督；协商解决涉及职工切身利益的问题；组织职工开展劳动竞赛、工作创新和团体协作活动。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度的规范化和有效性。完成率90%80%70%60%以下共青团综合事务加强团组织建设工作，开展青年志愿活动，青年文体活动。依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动， 帮扶孤寡老

12、人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。完成率90%80%70%60%以下经济发展事务管理负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础设施、公用设施的建设与管理等相关工作。负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。负责协调发改局、科普教育工作。做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好找商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。负责协调发改局相关事宜、开展经济、科普工作。财务管理综合事务编制街道年度财政预决算、管理和监督街道各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、

13、产权登记等工作。编制街道年度财政预决算、管理和监督街道各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。完成率90%80%70%60%以下统计综合事务组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务,根据部门职责及相关法律法规要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。指导街道统计信息化系统建设。协调发改局相关事宜，开展经济工作。分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息。保证统计数据的顺利报送。入企帮扶，协调发改局相关事宜，开展经济活动。完成率90%80%70%60%以下科普宣传事务加强科普阵地建设、开展科普宣

14、传活动。完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传。完成率90%80%70%60%以下卫生、计划生育事务管理29.50负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责街道和社区计划生育员的培训、管理工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，统计工作，负责育龄妇女普查、计生协会工作；负责妇幼保健、预防接种等项工作。宣传贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内的计划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作。做好妇女儿童预防保健的工作。计划生育事务管理29.50提供奖励扶助、生育救助、计划生育技术服务，建立利益导

15、向机制，开展出生人口性别比治理、流动人口计划生育管理宣传等各项工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，证件的办理及审核，辖区人口的统计工作，负责育龄妇女普查、妇女病防治及计生协会等工作。优化办证环境，简化办证程序，提高服务质量。全面落实各项奖励政策。利用全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户入计生家庭意外伤害险，计生特困户给予走访慰问。完成已婚育龄妇女生殖健康检查工作，做好孕前优生检测指导。完成率90%80%70%60%以下社会事务管理187.16负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联、地名工作，办理征兵事项，民兵训练，负责各社区的选举工作，负责协

16、调文化、教育、卫生、大气、环保等工作。负责辖区民政、地名工作，做好为老服务，做好双拥、共建、社会救济、社会福利、残联工作；做好防汛、救灾等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转业退伍军人预备役登统及安置工作；做好城市管理、市容环境卫生，协同主管部门监督施工单位依法施工，做好大气污染防治工作及其它环境保护工作。民政综合事务负责低保，地名，临时救助，特困群众医疗救助，慈善救助，救灾救济工作。负责做好为老服务、残疾人工作。做好教徒维稳工作，搞好摸底排查，信息上报。，做好公共保障房工作，做好各项补贴的发放，保障每年复核，做到应保尽保。低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，

17、慰问困难群众。做好地名工作。及时上报优抚对象资金，慰问优抚对象，拥军拥属。做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料，办理公交爱心卡。做好教徒维稳摸排工作。做好社区换届选举、为老服务工作。完成率90%80%70%60%以下武装综合事务征兵工作，民兵训练，防汛抢险、国防教育等。防汛物资抢险救灾，征兵工作，民兵训练，国防教育，军事设施保护。完成率90%80%70%60%以下城市管理综合事务187.16城市管理、市容环境卫生、爱国卫生工作、园林绿化、工地治理、大气、环保等工作贯彻法律、法规，制定辖区内城市管理工作计划并实施。负责辖区小街巷和居民区的环境卫生；查处露天烧烤摊点、私搭乱建的管理工作。对辖区

18、内各社区环境卫生工作监督检查；负责机关开展爱国卫生运动。完成率90%80%70%60%以下社会治安综合治理事务管理负责开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访工作；调解民事纠纷、维护社会稳定。做好辖区的社会治安综合治理和民事调解工作；街道信访工作；街道司法工作、社会矛盾调处工作、预防青少年犯罪、“两劳”人员帮教安置工作、护路工作。综合治理事务平安建设、完善社会治安防控体系、深入开展矛盾纪纠纷化解、反对邪教、应急处置工作。实现街道经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾。反邪教宣传、应急处置防

19、止小事端引发大事件。完成率90%80%70%60%以下信访维稳做好重点时期信访维稳工作、接访、案件办理、敏感时期稳控。1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。2、进京、赴省、到市接访；敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。完成率90%80%70%60%以下司法综合事务社区矫正、安置帮教、指导和管理人民调解、法制宣传教育、法律进社区法律援助。严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关。有法律服务机构、落实法律援助政策，有完善的调解机构和调解员。完成率90%80%70%60%以下劳动保障服务事务负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监

20、督管理工作。宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务；企业退休人员社会化管理；掌握辖区内下岗失业人员和大龄就业困难人员情况，按要求建立下岗失业人员台帐；承担为下岗失业人员办理失业登记，发放失业证、失业金和再就业优惠证等相关工作；协助做好辖区内劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作。劳动保障促进就业政策及管理、社会保险政策及管理、企业退休人员社会化管理、劳动关系管理。促进就业工作，健全公共就业服务体系。做好企业退休人员社会化管理工作。完善城镇居民养老保险政策。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权

21、工作。完成率90%80%70%60%以下文化卫生服务事务负责群众文化卫生、娱乐、体育活动等工作。抓好群众性文化体育活动工作，促使全民健康素质提高，活跃群众文化生活。文体活动指导街道文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。加强街道基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。完成率90%80%70%60%以下社区服务事务推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。加强街道基层组织建设，引导、支持、帮助社区居民委员会充分发挥自治功能，依法做好社区各项工作；加强对居民委员会干部

22、的教育管理，业务培训，组织建设等。社区供暖协调供热企业，使辖区居民正常过冬。积极配合上级供热部门，协调各供热企业，督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决。完成率90%80%70%60%以下居委会日常工作推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。指导、监督业主委员会。完成率90%80%70%60%以下老旧小区工作做好老旧小区工作，提高辖区居民生活水平。做好老旧小区改造、管理工作，创建和谐小区，提高居民生

23、活和环境水平。完成率90%80%70%60%以下安全生产事务负责辖区内各单位的安全生产管理、监督，组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。消防抓好消防安全管理，消防宣传、培训、演练和各项检查。加强消防安全应急体系建设。对辖区内消防安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改，组织好街道、社区消防安全的宣传、教育、培训工作。完成率90%80%

24、70%60%以下安全监察事务对企业进行安全生产检查，确保街道安全生产平稳运行。安全生产的宣传、培训、演练和质监工作。不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对街道的污染源实施全方位监控和治理，配合区环保部门做好其它环境保护工作。完成率90%80%70%60%以下食品安全综合事务食品、药品安全监督。建设一批高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设等各项工作，食品安全的宣传、培训、检查及打击传销工作。确保街道食品安全，不出现重大事故；提升食品安全监管水平；协调街道、社区联动，对突发事件处置及时并在街道开展

25、食品药品安全考评。完成率90%80%70%60%以下六、政府采购预算情况2017年，我部门安排政府采购预算50.18万元。具体内容见下表。部门政府采购预算862 合作路街道办事处单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合作路办事处小计50.1850.1850.18日常公用经费49.74计算机设备A020101台10.650.650.650.65日常公用经费49.74多功能一体机A020204台10.280.280.280.28日常公用经费49.

26、74销毁设备A020211台10.100.10.10.1日常公用经费49.74制冷空调设备A020523台20.300.60.60.6日常公用经费49.74家具用具A06套40.120.480.480.48社会事务专项经费58.6家具用具A06套40.120.480.480.48社会事务专项经费58.6复印设备A020201台11.681.681.681.68社会事务专项经费58.6计算机设备A020101台20.5111社会事务专项经费58.6制冷空调设备A020523台10.90.90.90.9社会事务专项经费58.6家具用具A06套20.10.20.20.2社会事务专项经费58.6家具用

27、具A06套500.04222社会事务专项经费58.6家具用具A06套10.20.20.20.2社会事务专项经费58.6打印设备A02010601台10.150.150.150.15社会事务专项经费58.6政法检测专用设备A0325台10.030.030.030.03社会事务专项经费58.6专用摄像机A02091102台10.490.490.49社会事务专项经费58.6计算机设备A020101台10.70.70.7社会事务专项经费58.6打印设备A02010601台10.150.150.15社会事务专项经费58.6照相机及器材A020205架10.20.20.2社会事务专项经费58.6计算机设备A020101台40.662.642.64社会事务专项经费58.6家具用具A06套70.140.980.98社会事务专项经费58.6家具用具A06套70.080.560.56社会事务专项经费58.6计算机设备A020101台70.53.53.5社会事务专项经费58.6家具用具A06套40.220.880.88社会事务专项经费58.6打印设备A02010601台10.170.170.17社区工作经费51.16照相机及器材A020205架10.490.490.49社区工作经费51.16制冷空调设备A020523台10.390.390.39社区工作经