度湖南省发展和改革委员会部门整体支出绩效自评报告模板.docx
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2019年度湖南省发展和改革委员会
部门整体支出绩效自评报告
单位名称：
湖南省发展和改革委员会
2019年度湖南省发展和改革委员会
部门整体支出绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）等文件精神，湖南省发展和改革委员会（以下简称“我委”）设立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）于2020年5月18日至2020年6月10日对我委2019年度部门整体支出进行了绩效评价。
评价主要围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行了综合评价。
现将绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况
根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘办﹝2019﹞87号）文件核定，我委属正厅级行政机构，是湖南省人民政府组成部门，主要职责为：
拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由省级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；牵头推进全省优化营商环境工作；会同有关部门拟订推进全省经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等省级议事协调机构的有关具体工作及省委省政府交办的其他工作。
我委包括办公室、发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、体制改革综合处、国有资产投资处、经济运行调节处、利用外资和境外投资处、地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、农村经济处、基础设施发展处、工业处、服务业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费管理处、商品价格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、湘西地区开发和对口支援处、公共资源交易管理处（优化经济发展和环境处）、评估督导处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处等28个处室。
委属单位14个：
其中3个行政单位，包括湖南省能源局、湖南省价格成本调查队、湖南省国民经济动员办公室。
11个事业单位，包括湖南省长株潭两型社会建设服务中心、湖南省重点建设项目事务中心、湖南省理工职业技术学院、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省发改委宏观经济研究所及湖南省农村经济信息服务中心。
截至2019年12月31日，委本级及各所属行政事业单位实有人数为714人，其中在职人员694人，离退休人员20人；委本级实有人数为335人，其中在职人员319人，离休人员16人。
（二）部门整体收支情况
2019年度部门预算包括委本级预算和所属二级单位预算汇总。
收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障委机关及委属单位基本运行的经费，也包括由我委归口管理使用的专项经费。
2019年初，省财政厅批复我委部门年度预算收入为21,931.97万元，加上上年结余6,410.45万元、预算调整16,102.43万元，全年经费收入合计为44,444.85元；2019年决算总支出38,862.07万元；结余分配0.55万元，年末结余5,582.23万元。
2019年决算总支出38,862.07万元，其中工资福利支出14,377.96万元、商品和服务支出8,628.70万元，对个人和家庭的补助2,276.88万元，基本建设资本性支出9,461.24万元，其他资本性支出2,488.29万元，其他支出1,629.00万元。
上述决算支出中基本支出21,620.91万元，项目支出17,020.23万元，经营支出220.93万元。
（三）部门年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标
1、整体支出绩效目标
全面履行本部门年度工作职责，贯彻落实省委、省政府决策部署，加强宏观综合、整体规划，服务好全省改革发展大局。
拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好全省社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划；引导和促进全省经济结构合理化和区域经济协调；以趋势研判为导向，以提出应对措施为目标，坚持开展月度分析、季度研判和半年调研，密切跟踪经济运行走势，加强重要商品和服务价格监测，研究综合性和专题性的分析报告，为省委省政府科学决策提供了有效参考；围绕促进经济平稳增长，开展供给侧结构性改革、金融补短板、促进民间投资等专项行动进行重大课题研究，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、生态建设、保障社会民生等方面取得成效。
2、省级专项资金绩效目标
（1）2019年度预算内基本建设投资省级专项资金绩效目标
重点支持公共服务设施、重大公益性基础设施、跨区域基础设施项目建设；补助公益事业和民生项目建设；贯彻落实省委、省政府“创新引领、开放崛起”发展战略，推进实施创新驱动发展战略，支持结构调整和自主创新，推动科技进步及高新技术产业化；推进乡村振兴战略；推动医疗健康服务供给侧改革、发展远程医疗，提升基层医疗卫生机构服务能力；加快改善洞庭湖生态环境，推动全省生态文明建设；加快推进“神奇湘东”文化生态旅游精品线路建设，促进乡村旅游产业升级，推进罗霄山片区区域发展与脱贫攻坚工作；进一步推动我省经济高质量发展，壮大实体经济，改善薄弱环节补短板。
（2）2019年度现代服务业发展省级专项资金绩效目标
支持不低于30个“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单等服务业重点项目、平台和重点企业实施的服务业项目，以及若干生产性服务业补短板工程重点项目和公共平台；对第一批认定并复核合格的14家省级服务业示范集聚区给予项目补助；支持**市“十三五”国家服务业改革试点的5个左右改革试点相关重点区域、重点项目和平台建设；支持马栏山视频文创产业园重点项目和公共平台建设；支持不低于10个服务业业态、模式、技术、产品等创新的示范项目、企业或平台建设。
（3）2019年度湘西地区开发产业发展省级专项资金绩效目标
支持文化生态旅游精品线路建设，完善基础设施，打造旅游精品，带动旅游扶贫，促进文化生态旅游与相关产业融合发展，促进乡村旅游产业升级；支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，打造湖南千亿茶产业，实现茶叶产业转型升级；支持重大产业项目建设，做大做强一批龙头企业，着力打造优势特色产业链，构建湘西地区产业新格局；支持易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目建设，努力实现易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、有事做、能致富”目标。
各子项项目具体目标如下：
单位：
万元
专项资金
支出方向
资金总额
年度绩效目标
文化生态旅游精品线路建设项目投资计划
18,000.00
建设30个乡村旅游精品景区，300家湘村客栈（特色民宿、家庭旅馆），提质升级旅游交通标志体系，贴息支持利用银行贷款的旅游开发项目，支持湘西地区15个列入省级以上非物质文化遗产名录的非遗商品开发、传习所、展示馆、演艺节目等生产性保护项目，新增旅游收入30亿元以上。
茶叶公共品牌建设项目投资计划
7,000.00
支持大湘西地区“潇湘”茶品牌宣传推介、组展参展、标准推广、绿色有机、公共电商平台及营销体系建设，支持现代化茶叶加工生产线更新改造及茶旅融合发展示范项目建设。
重大产业项目奖补及特色优势产业链培育项目投资计划
13,000.00
支持一批2017年1月1日之后开工建设的农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、工业等重大产业项目，以及特色优势产业链项目，带动100个左右重大产业项目在湘西地区布局，拉动社会投资50亿元以上。
大湘西地区天然饮用水公共品牌建设
4,000.00
支持建设2家“沁潇湘”矿泉水厂，形成年产20万吨的产能：
支持10家以上企业进行设备更新改造；支持建设“沁潇湘”公共品牌仓储物流配送中心；支持品牌宣传推广及零售网点、自动售卖机、销售渠道拓展等营销体系建设类项目。
易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目资金计划
4,000.00
对150个以上的湘西地区易地搬迁后续产业项目及吸纳搬迁贫困人口就业的企业进行奖补，带动5000名以上搬迁贫困人口增收,年人均增收3000元以上。
合计
46,000.00
（4）2019年度农网改造升级工程省级贴息资金绩效目标
完成“十三五”新一轮农网改造升级工程，农村电网供电可靠率达到99.8%，综合电压合格率达到97.90%，户均配变容量不低于2千伏安。
3、2019年度部门项目支出绩效目标：
其他项目支出绩效目标为：
统筹全局，保障机关各项工作任务顺利开展运行，推动全省公共服务设施、重大公益性基础设施、跨区域基础设施项目、公益事业项目、民生项目建设；衔接、平衡各行业的行业规划；搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划；引导和促进全省经济结构合理化和区域经济协调。
二、一般公共预算支出情况
2019年我委进一步建立和完善了内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约、从严控制、杜绝铺张浪费的原则。
具体来说，一是严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了具体的审批程序和审批权限，严格按照审批制度执行，实行报账审批“一支笔”管理，对单笔超过2000元的支出需报经分管委领导审批，“三重一大”事项或单笔支出30万元以上的重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不得以现金方式支付报账款或借款；对设备购置及政府购买服务一律要求履行政府采购程序，对办公用品采取集中定点采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准和预算额度进行管理控制，杜绝超标准、超预算支出；严格人员聘、借用审批程序和合同管理，从严从紧控制聘、借用人员。
二是进一步强化项目资金管理，对项目实施、资金投向、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，专项负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目按期保质完成。
三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线管理制度；加强财务监督检查，由委机关纪委牵头、办公室配合，认真履行了委本级及所属二级单位的财务自查自审程序，发现问题立整立改，加强纪律监督，确保财务运行合规。
我委对2019年经批准的调整预算数与决算数进行比对分析，我委基本支出与项目支出未超出预算范围。
详见下表：
2019年委本级及二级单位预算执行明细表
单位：
万元
序号
项目单位
上年结转
年初预算数
调整预算数
本年决算数
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
1
湖南省发展和改革委员会
4,744.34
9,804.06
1,370.00
11,174.06
12,016.12
10,224.91
22,241.03
12,006.12
10,234.91
22,241.03
2
湖南省发改委干部培训中心
0.00
612.59
0.00
612.59
632.58
0.00
632.58
628.71
0.00
628.71
3
湖南省发改委政府投资项目评审中心
188.88
620.28
8.00
628.28
688.45
177.47
865.91
688.45
177.47
865.91
4
湖南省农村经济信息服务中心
37.12
83.62
0.00
83.62
72.45
9.63
82.09
72.45
9.63
82.09
5
湖南省价格成本调查队
153.71
282.31
170.00
452.31
284.03
38.69
322.73
284.03
38.69
322.73
6
湖南省价格认证中心
76.68
194.30
64.00
258.30
141.38
51.48
192.86
141.38
51.48
192.86
7
湖南省价格价格监测分析中心
95.72
228.11
12.00
240.11
249.55
28.98
278.53
249.55
28.98
278.53
8
湖南理工职业技术学院
1,114.00
7,046.30
1,436.40
8,482.70
7,550.21
6,479.07
14,029.28
7,550.21
6,479.07
14,029.28
合计
6,410.45
18,871.57
3,060.40
21,931.97
21,634.77
17,010.23
38,645.01
21,620.91
17,020.23
38,641.14
（一）基本支出情况
基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2019年度我委基本支出总额为21,620.91万元，较上年减少1,795.44万元，减少7.67%。
2019年年初批复的基本支出预算为18,871.57万元，其中工资福利性支出11,832.54万元，商品和服务支出5,901.88万元，对个人和家庭的补助1,137.15万元；上年结转1，224.86万元，预算调整1,524.48万元。
2019年度我委基本支出决算数21,620.91万元，其中工资福利性支出14,263.84万元；商品和服务支出5,844.29万元；对个人和家庭的补助1,506.95万元；资本性支出5.83万元。
（二）项目支出情况
1、2019年度省级专项资金支出情况
（1）2019年度预算内基本建设投资省级专项资金基本情况
根据《湖南省100个重大产业建设项目实施方案》、《湖南省推进供给侧结构性改革促进产业转型升级规划（2016-2020年）》、《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020年）》、《省预算内基本建设投资管理办法》等文件要求，以及省委、省政府关于开展产业项目建设年活动的决策部署，2019年度预算内基本建设投资省级专项资金共计207,000.00万元，涉及项目625个，包括重大水利工程建设、县乡村三级物流配送体系建设、农村综合服务平台建设、基层远程诊室建设、稳就业公共实训基地建设、特色产业小镇建设、光伏扶贫、罗霄山片区暨神奇湘东精品线路特色产业培育、创新引领、产业转型升级、航空发展、政法基础设施建设、社会民生工程建设、园区新动能培育、洞庭湖生态经济区建设、重大项目前期费共16个方面，以6个指标文（含2个2018年预拨资金指标文）形式分别下达至省直相关单位和各市州地区，资金分配情况如下图：
（2）2019年度现代服务业发展省级专项资金基本情况
我委根据2019年度项目安排，发布了《关于组织开展2019年度省现代服务业发展专项资金项目申报工作的通知》，并按照《湖南省现代服务业发展专项资金管理办法》文件规定拨付该专项资金。
2019年度现代服务业发展省级专项资金共计20,400.00万元，涉及62个项目，资金分配情况如下图：
（3）2019年度湘西地区开发产业发展省级专项资金基本情况
为进一步确保湘西地区开发产业发展专项资金规范、安全和高效使用，2019年省财政厅会同我委对专项资金管理办法进行了修订，印发了《湖南省湘西地区开发产业发展专项资金管理办法》的通知，在管理制度不断健全的基础上，着力强化年度专项资金管理和项目组织、支持方向决策、项目申报工作组织、项目资金分配，以及对项目实施过程的监管，推行全程公开、规范评审、集体决策审议、信息比对、责任下沉、责任追究，严格遵循专项资金管理制度，从预算绩效管理的要求出发，全面推动项目管理工作落实到位。
2019年度湘西地区开发产业发展省级专项资金下达计划总额为46,000.00万元，实际到位资金46,000.00万元，资金分配情况如下表：
单位：
万元
项目名称
预算资金
实际下达
资金
备注
2019年湘西地区开发产业发展专项资金总额
46,000.00
46,000.00
一、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设
18,000.00
18,354.00
1、乡村旅游精品景区、旅游交通标志提升、精品线路宣传营销推介项目
10,000.00
10,867.00
乡村旅游精品景区8990万元、旅游交通标志提升1877万元
2、精品线路建设贷款项目
3,000.00
2,475.00
3、精品线路“乡村客栈”（家庭旅馆及特色民宿）建设项目
3,000.00
3,632.00
4、非物质文化遗产生产性保护项目建设
2,000.00
1,380.00
二、大湘西地区茶叶公共品牌建设
7,000.00
5,729.00
三、湘西地区重大产业项目奖补及特色优势产业链培育项目
17,000.00
15,320.00
1、湘西地区重大产业项目奖补
8,000.00
8,110.00
2、湘西地区特色优势产业链培育项目
5,000.00
3,210.00
含湘西地区承接产业转移项目奖补资金1710万元
3、大湘西地区天然饮用水公共品牌建设
4,000.00
4,000.00
四、易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目投资补助
4,000.00
6,597.00
投资计划下达6920万元，其中：
2018年度结转资金323万元，2019年资金6597万元
（4）2019年度农网改造升级工程省级贴息资金基本情况
我委按照《湖南省“十三五”新一轮农网改造升级工程贴息资金管理办法》文件规定下达专项资金，用于补助项目实施单位2016-2019年项目贷款利息。
2019年度农网改造升级工程省级贴息资金共计69,493.00万元，其中2019年度新增省财政预算67,700.00万元，收回2018年下达给邵能集团耒阳实业有限公司的贴息资金1,793.00万元，本年度专项资金主要涉及3个项目，分别为：
XX公司66,682.00万元、湖南新华供电有限公司2,589.00万元、衡**县水利电力有限责任公司222.00万元。
2、2019年度部门项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等支出。
2019年年初预算批复的项目支出为3,060.40万元，年中调整13,767.45万元，上年结转及结余5,185.59万元，全年收入合计22,013.44万元。
实际决算支出17,020.23万元，年末结转及结余4,993.21万元。
2019年度项目支出决算为17,020.23万元，其中：
商品和服务支出2,677.60万元，对个人和家庭的补助支出769.93万元，资本性支出（基本建设）9,461.24万元，资本性支出2,482.46万元，其他支出1,629.00万元。
（三）“三公”经费情况
我委认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。
我委2019年度“三公”经费使用情况详见下表：
2019年度“三公”经费使用情况表
单位：
万元
单位名称
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及
公务接待费
运行维护费
预算数
决算数
结余数
预算数
决算数
结余数
预算数
决算数
结余数
预算数
决算数
结余数
合计
414.63
318.35
96.28
78.00
70.99
7.01
259.50
206.69
52.81
77.13
40.67
36.46
湖南省发展和改革委员会本级
370.00
293.15
76.85
70.00
63.00
7.00
230.00
191.04
38.96
70.00
39.11
30.89
湖南省发改委干部培训中心
3.95
2.50
1.45
0.00
0.00
0.00
3.95
2.50
1.45
0.00
0.00
0.00
湖南省发改委政府投资项目评审中心
25.00
13.22
11.78
8.00
7.99
0.01
12.00
4.99
7.01
5.00
0.24
4.76
湖南省农村经济信息服务中心
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖南省价格成本调查队
5.08
5.08
0.00
0.00
0.00
0.00
4.55
4.55
0.00
0.53
0.53
0.00
湖南省价格认证中心
10.00
3.80
6.20
0.00
0.00
0.00
9.00
3.61
5.39
1.00
0.19
0.81
湖南省价格价格监测分析中心
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.60
0.00
2019年度“三公”经费预算数为414.63万元，其中，因公出国（境）费78.00万元，公务用车购置及运行费259.50万元（包括公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费239.50万元），公务接待费77.13万元。
全年决算支出“三公”经费318.35万元，其中因公出国（境）费用70.99万元、公务用车购置及运行费206.69万元、公务接待费
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