年产80万双制鞋建设项目可行性研究报告.docx

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年产80万双制鞋建设项目可行性研究报告

年产80万双制鞋建设项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入17626.63万元，同比增长29.39%（4003.28万元）。

其中，主营业业务制鞋生产及销售收入为14285.88万元，占营业总收入的81.05%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3831.40万元，较去年同期相比增长512.65万元，增长率15.45%；实现净利润2873.55万元，较去年同期相比增长432.59万元，增长率17.72%。

表1：

上年度主要经济指标

项目单位指标

——————————————————————————————

完成营业收入万元17626.63

完成主营业务收入万元14285.88

主营业务收入占比81.05%

营业收入增长率（同比）29.39%

营业收入增长量（同比）万元4003.28

利润总额万元3831.40

利润总额增长率15.45%

利润总额增长量万元512.65

净利润万元2873.55

净利润增长率17.72%

净利润增长量万元432.59

投资利润率31.93%

投资回报率23.95%

财务内部收益率22.32%

企业总资产万元31374.88

流动资产总额占比29.52%

流动资产总额万元9261.30

资产负债率27.84%

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二、项目概况

（一）项目名称

制鞋投资建设项目

（二）项目选址

xxx工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积55947.96平方米（折合约83.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.33%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度184.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55947.96平方米，建筑物基底占地面积41026.64平方米，总建筑面积71613.39平方米，其中：

规划建设主体工程54765.36平方米，项目规划绿化面积4133.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费6433.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1226755.18千瓦•时，折合150.77吨标准煤。

2、项目年总用水量20641.90立方米，折合1.76吨标准煤。

3、“制鞋投资建设项目”，年用电量1226755.18千瓦•时，年总用水量20641.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.53吨标准煤/年。

达纲年综合节能量53.59吨标准煤/年，项目总节能率26.14%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18611.67万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的82.93%；流动资金3177.75万元，占项目总投资的17.07%。

（十）资金筹措

该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入26232.00万元，总成本费用20830.03万元，税金及附加94.19万元，利润总额5401.97万元，利税总额6281.06万元，税后净利润4051.48万元，达纲年纳税总额2229.58万元；达纲年投资利润率29.02%，投资利税率33.75%，投资回报率21.77%，全部投资回收期6.09年，提供就业职位491个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区制鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区制鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“制鞋投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位491个，达纲年纳税总额2229.58万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率29.02%，投资利税率33.75%，全部投资回报率21.77%，全部投资回收期6.09年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。

（财政部、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

表2：

主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米55947.96

折合亩数亩83.88

容积率1.28

建筑系数73.33%

投资强度万元/亩184.00

基底面积平方米41026.64

建筑面积平方米71613.39

绿化率5.77%

绿化面积平方米4133.27

固定资产投资万元15433.92

流动资金万元3177.75

总投资万元18611.67

土建工程投资万元5858.05

设备投资万元6433.04

其它投资万元3142.83

土建工程投资占比31.48%

设备投资占比34.56%

其它投资占比16.89%

流动资金占比17.07%

固定资产投资占比82.93%

收入万元26232.00

总成本万元20830.03

利润总额万元5401.97

净利润万元4051.48

所得税万元1350.49

增值税万元784.90

税金及附加万元94.19

纳税总额万元2229.58

利税总额万元6281.06

投资利润率29.02%

投资利税率33.75%

投资回报率21.77%

回收期年6.09

设备数量台（套）134

年用电量千瓦时1226755.18

年用水量立方米20641.90

总能耗吨标准煤152.53

节能率26.14%

节能量吨标准煤53.59

员工数量人491

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第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

2、主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。

具体方向在哪里？

《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。

要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

3、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。

相关数据显示，上半年高技术制造业增加值增长11.6%，占规上工业增加值比重达到13%。

“目前，制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化水平在持续提升。

”同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。

上半年，我国制造业投资同比增长6.8%，比一季度加快3个百分点；其中制造业民间投资同比增长7.7%，同比提高2.1个百分点；制造业技术改造投资同比增长15.3%。

第三章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为制鞋，年产80万双，根据市场情况，预计年产值26232.00万元。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积55947.96平方米（折合约83.88亩），其中：

净用地面积55947.96平方米（红线范围折合约83.88亩）。

项目规划总建筑面积71613.39平方米，其中：

规划建设主体工程54765.36平方米，计容建筑面积71613.39平方米；预计建筑工程投资5858.05万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费6433.04万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18611.67万元；预计年实现营业收入26232.00万元。

第四章选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx工业示范区。

2016年是“十三五”规划的开局之年，全市上下全面贯彻落实省委、省政府和市委各项决策部署，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，全力推进供给侧结构性改革，大力实施“三大战略”，突出抓好“三大抓手”，经济社会保持平稳健康发展。

预计全市实现地区生产总值1342亿元，同比增长7%;三次产业比例调整为17.5：

42.7：

39.8。

工业生产基本平稳。

预计全市规模以上工业总产值、增加值分别达2090亿元和490亿元，增长6%和7%。

临港工业和主导产业平稳发展，五金刀剪、有色金