广西北海农村能源站.docx
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广西北海农村能源站
广西北海市农村能源站
2015年部门决算
2016年9月
第一部分：
单位概况
一、主要职能
第二部分：
2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
单位概况
一、主要职能
本单位属于全额财政拨款参公事业单位。
机构的主要职能是农村能源建设、沼气管理等。
机构共设编制5人，现有在职在编5人，全部为财政供养人员。
第二部分：
2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
69.64631
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
十二、农林水支出
69.64631
本年收入合计
69.64631
本年支出合计
69.64631
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
69.64631
支出总计
69.64631
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
69.64631
69.64631
213
农林水支出
69.64631
69.64631
21302
林业
69.64631
69.64631
2130204
林业事业机构
69.64631
69.64631
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
69.64631
69.64631
213
农林水支出
69.64631
69.64631
21302
林业
69.64631
69.64631
2130204
林业事业机构
69.64631
69.64631
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
69.64631
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
十二、农林水支出
27
69.64631
69.64631
11
28
本年收入合计
12
69.64631
本年支出合计
29
69.64631
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
69.64631
合计
34
69.64631
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
合计
69.64631
69.64631
213
农林水支出
69.64631
69.64631
21302
林业
69.64631
69.64631
2130204
林业事业机构
69.64631
69.64631
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
69.64631
35.6420
9.20411
工资福利支出
35.6420
35.6420
基本工资
15.6420
15.6420
津贴补贴
15.0228
15.0228
奖金
5.3
5.3
社会保险缴费
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
9.20411
9.20411
办公费
8.20411
8.20411
印刷费
电费
邮电费
差旅费
维修（护）费
1
１
培训费
公务接待费
工会费
福利费
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
24.8002
24.8002
离休费
退休费
17.6592
17.6592
住房公积金
3.5
3.5
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
１
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明：
本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计69.64631万元。
本单位2015年度财政拨款收入69.64631万元，为市本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计69.64631万元，为一般公共服务支出。
主要用于本级单位人员工资福利支出及对个人住房公积金补助支出和确保本单位正常运转定额公用经费支出
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
北海市林业工作站2015年度一般公共预算支出69.64631万元。
一般公共预算工资福利支出35.6420万元，商品和服务支出9.20411万元，对个人和家庭的补助支出24.80024万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出69.64631万元，其中：
人员经费35.6420万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、绩效奖金、住房公积金；公用经费9.20411万元，主要包括：
办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、福利费和其他商品服务支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位有公车一辆，运行费用是1万元。
五、其他重要事项情况说明
无。
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